保山市土壤肥料工作站2019年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  保山市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责耕地质量建设与管理，土壤改良培肥技术研究与推广，土、肥、水节本增效技术研究、示范与推广，新型肥料、调节剂试验示范和特种经济作物专业肥的研发，土、肥、水和农作物样品的检测与质量评价工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．化验室检测工作运行良好

2．继续完善土肥基础性研究工作

3．全国耕地质量等级调查与评价工作顺利开展

4．积极开展化肥减量增效技术研究及示范区建设

5．大力实施测土配方施肥示范样板

6．认真开展精准扶贫工作

7．认真开展三区科技人才服务工作

8．三七标准制定顺利完成

9．加强学习培训，提升专业服务能力

10．党建、党风廉政建设工作扎实开展

11．认真开展工、青、妇及老干工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市土壤肥料工作站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市土壤肥料工作站部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市土壤肥料工作站部门2019年度收入合计2924493.12元。其中：财政拨款收入2911993.12元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12500.00元，占总收入的0.43%。与上年对比增加132252.72元，增长4.76%，主要原因分析每年调整工资及各类社会保险缴费，人员经费增加181562.00元。

二、支出决算情况说明

保山市土壤肥料工作站部门2019年度支出合计3011286.92元。其中：基本支出2188023.12元，占总支出的72.66%；项目支出823263.80元，占总支出的27.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加517893.52元，增长20.77%,主要原因分析：

1.每年调整工资及各类社会保险缴费，人员经费增加288282.72元

2.项目支出增加227110.80元，其中三区人才支持计划增加39448.80元，科技转化与推广服务减少206218.00元，农业资源保护修复与利用增加393880.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2188023.12元。与上年对增加288282.72元，增长15.17%，主要原因分析每年调整工资及各类社会保险缴费，人员经费增加288282.72元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.73%，人均174556.22元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.27%，人均7779.04元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出823263.80元。与上年对比增加227110.80元，增长38.26%，主要原因分析其中三区人才支持计划增加39448.80元，科技转化与推广服务减少206218.00元，农业资源保护修复与利用增加393880.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.三区人才支持计划支出122387.80元，项目用于“三区”技术指导、科技培训、科技人员下乡差旅费等。

2.化肥减量增效试验示范补助支出43970.00元，项目用于开展化肥减量增效试验示范，辐射带动周边群众提高环保意识、科学栽种作物。

3. 农业生产发展专项资金支出160526.00元，项目用于开展试验示范，增加群众收入。

4.肥料信息费支出2500.00元，用于调查肥料门市信息，并统计上报。

5.农业资源及生态补助支出180000.00元，用于土壤样品检测委托费。

6.农业专项转移支付支出313880.00元，用于项目区调查采集土壤样品，开展样品检测工作，最终汇总形成耕地质量数据库。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市土壤肥料工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3008786.92元,占本年支出合计的99.92%。与上年对比增加515393.52元，增长20.67%,主要原因分析：

1.每年调整工资及各类社会保险缴费，人员经费增加288282.72元

2.项目支出增加224610.80元，其中三区人才支持计划增加39448.80元，科技转化与推广服务减少206218.00元，农业资源保护修复与利用增加393880.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出122387.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于三区人才支持计划项目；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出221888.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出146382.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于发放单位职工住房补贴；

  12.农林水（类）支出2517148.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.66%。主要用于人员经费、机构运行经费和农业发展项目开展；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市土壤肥料工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34000.00元，支出决算为8511.00元，完成预算的25.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4135.00元，完成预算的16.54%；公务接待费支出决算为4376.00元，完成预算的48.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：

1.单位公务用车按保山市公车办黄标车管理办法强制报废，公务用车运行维护费大幅下降。

2.公务接待费按照保山市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支，未使用预算资金4624.00元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少14729.73元，下降63.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少15866.73元，下降79.33%；公务接待费支出决算增加1137.00元，增长35.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位公务用车按保山市公车办黄标车管理办法强制报废，公务用车运行维护费大幅下降；公务接待费按照保山市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4135.00元，占48.58%；公务接待费支出4376.00元，占51.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4135.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4135.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作及田间试验、下乡调查知道、专业技术培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4376.00元。其中：

国内接待费支出4376.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展、项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市土壤肥料工作站部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市土壤肥料工作站部门资产总额1612449.97元，其中，流动资产922211.66元，固定资产77449.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产612788.65元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少723481.50元，其中;流动资产减少223285.66元，固定资产减少500195.84元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值308000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券		在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8		9	10		11
合计	1	1612449.97	922211.66	77449.66		0		77449.66							612788.65
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一： 

1.项目名称

保财教〔2018〕120号2018年“三区”人才支持计划科技人员专项资金

 2.项目基本情况

根据《云南省科技厅关于选派和培养科技人才服务边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区的通知》要求，我站考核筛选推荐科技人员进行三区科技服务，通过对服务对象进行培训、举办样板加强新品种、新技术的示范推广，提高产量、提高品质，辐射带动周边的农业生产发展，促进企业、农民增产增收

 3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

（2）组织过程

按照年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

按照相关文件上报计划，87887.80元项目资金拨付及时。

 ②项目资金执行情况。

项目资金按照计划今年9月至明年9月使用完毕，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业农村局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。

   ③项目资金管理情况。 

按照财务管理，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作他用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

产出指标共有两项：示范区面积，土壤、植株样品检测数量，完成率均达到100%。

②效益指标完成情况。 

效益指标一项：技术培训人次，完成率达到100%。

③满意度指标完成情况。 

满意度指标：项目服务对象满意度，完成率达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标完成。

6.绩效自评结果 

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业农村局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制订方案，狠抓落实（3）强化宣传、搞好培训（4）完善制度、激活机制（5）创新模式、物化技术（6）强化管理、促进推广。

9.其他需说明的问题 

 无。

项目二： 

1.项目名称

保财教〔2019〕145号2019年三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金

2.项目基本情况

根据《云南省科技厅关于选派和培养科技人才服务边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区的通知》要求，我站考核筛选推荐科技人员进行三区科技服务，通过对服务对象进行培训、举办样板加强新品种、新技术的示范推广，提高产量、提高品质，辐射带动周边的农业生产发展，促进企业、农民增产增收

 3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

（2）组织过程

按照年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

按照相关文件上报计划，100000.00元项目资金拨付及时。

 ②项目资金执行情况。

项目资金按照计划今年9月至明年9月使用完毕，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业农村局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。

   ③项目资金管理情况。 

按照财务管理，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作他用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

产出指标共有一项：试验示范点数量，完成率均达到100%。

②效益指标完成情况。 

效益指标一项：技术培训期数，完成率达到100%。

③满意度指标完成情况。 

满意度指标：项目服务对象满意度，完成率达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标完成。

6.绩效自评结果 

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业农村局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制订方案，狠抓落实（3）强化宣传、搞好培训（4）完善制度、激活机制（5）创新模式、物化技术（6）强化管理、促进推广。

9.其他需说明的问题 

 无。

项目三： 

1.项目名称

保财农〔2018〕117号农业生产发展专项资金

2.项目基本情况

农业发展专项资金，举办水稻绿色高产高效创建示范样板1.3万亩，其中、核心区100亩，辐射带动亩增产5%以上，绿色高产高效创建项目区产量提高≥1%；推广优质高产水稻新品种1-2个，良种覆盖率达到≥90%；开展土壤样品、植株样品化验分析，制定水稻施肥配方，保障示范区测土配方施肥率≥80%； 绿色高产高效创建项目区亩均增收≥50元；绿色高产高效创建项目区农药使用量增长率≤1%；项目服务对象满意度≥90%；单产指标，万亩示范片计划单产指标500千克，比全镇非样板区增产5%以上；其中百亩核心区平均单产指标600千克，千亩展示区单产指标550千克。 

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

（2）组织过程

按照年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

按照相关文件上报计划，69286.00元项目资金拨付及时。

 ②项目资金执行情况。

项目资金于当年使用完结，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业农村局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。

   ③项目资金管理情况。 

按照财务管理和《云南省现代农业生产发展专项资金管理暂行办法》要求，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作他用。

   （2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

产出指标共有二项：绿色高产高效创建项目区产量提高、绿色高产高效创建项目区测土配方施肥技术覆盖率、绿色高产高效创建项目区亩均增收，完成率均达到100%。

②效益指标完成情况。 

效益指标四项：绿色高产高效创建项目区亩均增收达到50元，制定一套三七种植标准，粮食项目区良种覆盖率，粮食项目区农药使用量增长率，完成率达到100%。

③满意度指标完成情况。 

满意度指标：项目服务对象满意度，完成率达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标完成。

6.绩效自评结果 

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业农村局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制订方案，狠抓落实（3）强化宣传、搞好培训（4）完善制度、激活机制（5）创新模式、物化技术（6）强化管理、促进推广。

9.其他需说明的问题 

 无。

项目四： 

1.项目名称

保财农〔2019〕89号农业生产发展专项资金

2.项目基本情况

高产创建是集成推广先进实用技术的重要载体，是依靠科技提高单产、增加总产的有效途径、是稳定发展粮食生产的必然选择。为进一步加快新品种、新技术的推广应用速度，充分发挥样板的辐射带动作用。通过认真组织，强化技术培训，实施测土配方施肥技术、病虫害绿色防控等措施，实施豆类测土配方施肥样板2000亩。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

（2）组织过程

按照市级资金项目要求和年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

按照相关文件上报计划，180000.00元项目资金拨付及时。

②项目资金执行情况。

项目资金于当年使用完结，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业农村局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。

③项目资金管理情况。

按照财务管理，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作他用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标共有两项：试验示范面积，良种覆盖率，完成率均达到100%。

②效益指标完成情况。

效益指标两项：科技培训，测土配方面积覆盖率，完成率达到100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标：项目服务对象满意度，完成率达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标完成。

6.绩效自评结果 

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业农村局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制订方案，狠抓落实（3）强化宣传、搞好培训（4）完善制度、激活机制（5）创新模式、物化技术（6）强化管理、促进推广。

9.其他需说明的问题 

 无。

项目五： 

1.项目名称

保财农〔2019〕10号化肥减量增效试验示范补助

2.项目基本情况

要实现化肥零增长，必须推进科学施肥，综合运用“精、调、改、替”的技术路径，进一步建立完善科学施肥管理和技术体系，扩大技术覆盖范围。通过举办化肥减量增效示范样板600亩，展示、推广化肥减量增效技术，辐射带动提升全市科学施肥技术水平，从而提高肥料利用率，减少化肥用量，实现化肥减量增效及化肥使用零增长。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

（2）组织过程

按照年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

按照相关文件上报计划，43970.00元项目资金拨付及时。

 ②项目资金执行情况。

项目资金于当年使用完结，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业农村局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。

   ③项目资金管理情况。 

按照财务管理，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作他用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

产出指标共有四项：酸化耕地治理示范面积，田间试验，土壤样品检测数量，肥料利用率，完成率均达到100%。

②效益指标完成情况。 

效益指标两项：粮食增产，化肥使用率，完成率达到100%。

③满意度指标完成情况。 

满意度指标：项目服务对象满意度，完成率达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标完成。

6.绩效自评结果 

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业农村局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制订方案，狠抓落实（3）强化宣传、搞好培训（4）完善制度、激活机制（5）创新模式、物化技术（6）强化管理、促进推广。

9.其他需说明的问题 

 无。

项目六： 

1.项目名称

云土肥〔2019〕99号2018肥料信息费

2.项目基本情况

根据云南省土壤肥料工作站安排，对保山市内一肥料门市销售点进行销售情况登记，同时调查当地3季作物种植期的施肥情况，及时掌握本市肥料供需情况,提出有针对性的施肥指导措施。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

（2）组织过程

按照云南省土壤肥料工作站工作要求，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

由云南省土壤肥料工作站安排工作任务拨付资金，2500.00元项目资金拨付及时。

 ②项目资金执行情况。

项目已经招标完成，计划明年年初拨付，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业农村局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。

③项目资金管理情况。 

按照财务管理，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作他用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

产出指标共有一项：统计肥料信息，完成率均达到100%。

②效益指标完成情况。 

效益指标一项：施肥调查表，完成率达到100%。

③满意度指标完成情况。 

满意度指标：项目服务对象满意度，完成率达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标完成。

6.绩效自评结果 

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业农村局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制订方案，狠抓落实（3）强化宣传、搞好培训（4）完善制度、激活机制（5）创新模式、物化技术（6）强化管理、促进推广。

9.其他需说明的问题 

 无。

项目七： 

1.项目名称

保财农〔2019〕108号农业专项转移支付

2.项目基本情况

加大测土配方施肥技术应用的范围和规模，创新推广方式，加快成果应用，提高测土配方施肥技术覆盖率。在粮食作物测土配方施肥的基础上，认真抓了水果、蔬菜、中药材等特色经济作物的测土配方施肥，全市推广测土配方施肥技术。通过示范区建设，加大宣传培训、现场观摩，起到了辐射带动作用，促进了耕地质量提升与化肥减量增效。

 3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

（2）组织过程

按照市级资金项目要求和年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

按照相关文件上报计划，400000.00元项目资金拨付及时。

 ②项目资金执行情况。

项目资金于当年使用完结，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业农村局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。

   ③项目资金管理情况。 

按照财务管理，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作他用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

产出指标共有两项：定位监测点，土壤样品化验，完成率均达到100%。

②效益指标完成情况。 

效益指标一项：肥料试验组数，完成率达到100%。

③满意度指标完成情况。 

满意度指标：项目服务对象满意度，完成率达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标完成。

6.绩效自评结果 

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业农村局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制订方案，狠抓落实（3）强化宣传、搞好培训（4）完善制度、激活机制（5）创新模式、物化技术（6）强化管理、促进推广。

9.其他需说明的问题 

 无。

项目八： 

1.项目名称

保财农〔2018〕156号农业资源及生态保护补助

    2.项目基本情况

根据云南省财政厅 云南省农业厅“关于下达2018年中央农业资源及生态保护补助（非贫困县）专项资金的通知（云财农[2018]151号）”要求，云南省土肥站耕地质量提升、耕地质量调查与评价项目实施意见的精神，为了提高我市耕地质量，减少化肥使用量，结合我市耕地质量实际情况，开展耕地质量调查与评价，科学布点，取土化验，及时掌握本市耕地质量等级现状及演变趋势，分析影响耕地生产的主要障碍因素,提出有针对性的耕地质量建设与保护措施。

    3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

（2）组织过程

按照云南省财政厅 云南省农业厅《关于下达2018年中央农业资源及生态保护补助（非贫困县）专项资金的通知》（云财农[2018]151号）和年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

按照相关文件上报计划，180000.00元项目资金拨付及时。

 ②项目资金执行情况。

项目已经招标完成，计划明年年初拨付，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业农村局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。

   ③项目资金管理情况。 

按照财务管理，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作他用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。

   （2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

产出指标共有两项：监测点建设取样，土壤样品检测数量，完成率均达到100%。

②效益指标完成情况。 

效益指标一项：培训人数，完成率达到100%。

③满意度指标完成情况。 

满意度指标：项目服务对象满意度，完成率达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标完成。

6.绩效自评结果 

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业农村局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制订方案，狠抓落实（3）强化宣传、搞好培训（4）完善制度、激活机制（5）创新模式、物化技术（6）强化管理、促进推广。

9.其他需说明的问题 

 无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

    1.部门基本情况

 （1）部门概况

负责耕地质量建设与管理，土壤改良培肥技术研究与推广，土、肥、水节本增效技术研究、示范与推广，新型肥料、调节剂试验示范和特种经济作物专业肥的研发，土、肥、水和农作物样品的检测与质量评价工作。

（2） 部门绩效目标的设立情况

①试验示范3300亩。

②土壤样品化验数量1259个

③群众满意度90.00%

④测土配方技术覆盖率80.00%

⑤粮食项目区良种覆盖率90.00%

⑥制定三七种植标准1套

⑦田间试验26组

 （3）部门整体收支情况

保山市土壤肥料工作站部门2019年度收入合计2924493.12元。其中：财政拨款收入2911993.12元，占总收入的99.57%；其他收入12500.00元，占总收入的0.43%。与上年对比增加132252.72元，增长4.76%，主要原因分析每年调整工资及各类社会保险缴费，人员经费增加181562.00元。

保山市土壤肥料工作站部门2019年度支出合计3011286.92元。其中：基本支出2188023.12元，占总支出的72.66%；项目支出823263.80元，占总支出的27.34%。与上年对比增加517893.52元，增长20.77%,主要原因分析：每年调整工资及各类社会保险缴费，人员经费增加288282.72元；项目支出增加227110.80元，其中三区人才支持计划增加39448.80元，科技转化与推广服务减少206218.00元，农业资源保护修复与利用增加393880.00元。

 （4）部门预算管理制度建设情况

我站严格按照财政部门要求制定部门预算，实施过程中始终贯彻农业项目资金管理相关办法和规定，加强项目资金管理，做到专人管理、专账核算、专款专用，确保项目资金管理进一步规范，资金效率发挥更加充分。在严格执行预算的同时，财务管理严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。

  2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目绩效目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效。通过自评，进一步对单位整体支出决策是否科学合理、项目执行是否高效、项目产出是否达标、资金安排是否合理进行回顾和总结。及时总结经验，通过改进管理措施，完善工作机制，加强财政支出管理，提高财政资金的使用效益和管理水平。

 （2）自评指标体系

根据保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》进行自评

 （3）自评组织过程

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。强化组织领导，单位领导小组和技术骨干切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

 3.评价情况分析及综合评价结论

（1） 投入情况分析

保山市土壤肥料工作站部门2019年度收入合计2924493.12元。其中：财政拨款收入2911993.12元，占总收入的99.57%；其他收入12500.00元，占总收入的0.43%。

（2）过程情况分析

成立专家顾问组，组长由土肥站站长担任，专家组负责制定技术方案、技术培训和技术指导。各县区也成立了相应的组织机构，对项目的顺利完成提供了组织保障。

（3）产出情况分析

①试验示范3300亩。

②土壤样品化验数量1259个

③群众满意度90%

④测土配方技术覆盖率80%

⑤粮食项目区良种覆盖率90%

⑥制定三七种植标准1套

⑦田间试验26组

（4）效果情况分析

各项绩效目标均达标

4.存在的问题和整改情况

 资金使用方面需要加快进度。

5.绩效自评结果应用

自评结果按照文件要求公开。绩效自评为下一步相关工作提供数据。

 6.主要经验及做法

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制订方案，狠抓落实（3）强化宣传、搞好培训（4）完善制度、激活机制（5）创新模式、物化技术（6）强化管理、促进推广。

7.其他需说明的情况

无

 （三）项目（部门整体）支出绩效自评表

  部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

其他资产为待处理资产损益。长期投资为农业局位于隆阳区板桥镇农业示范园中的保山市配肥研制中心，该中心主要任务是研制配方肥料，不对外经营，已于早年停产、并注销，经咨询财政局资产科、国库科，建议单位将长期投资调入其他资产（待处理资产损益），金额为 612788.65 元。

单位公务用车云M06617已经按照保山市公车办黄标车淘汰工作方案报废，已向上级主管单位和财政部门提交申请调减固定资产，等待同意后进行调减工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。