保山市种子管理站2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和地方有关种子工作的法律、法规、方针和政策，依法开展种子管理工作。

2.制定全市种子产业发展计划和规划并组织实施。

3.负责种子生产经营、质量和品种管理工作。

4.根据行政主管部门要求，负责安排国家和地方救灾备荒种子储备计划并监督实施。

5.负责种子产业化建设项目、种子质量检验监测建设项目的管理，并组织实施。

6.主持全市农作物新品种，种子新技术的引进、试验、示范、推广工作。

7.负责全市种子专业统计报表和种子会计报表的汇总上报工作。

8.根据行政主管部门的委托，依法查处违法生产、经营种子的单位和个人。

9.负责组织种子技术和行政执法人员培训，开展种子信息经验交流。

10.承担上级行政主管部门和业务部门委托及交办的其它工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.试验示范展示

（1）夏收作物完成情况：一是完成老品种洋芋的种质资源保护试验4组，其中市站承当1组，腾冲市、龙陵县和昌宁县各承担1组，已经全部收获完成，材料归档；二是完成隆阳区瓦房乡巴戛村豌豆套种红花示范样板，面积465亩，涉及种植农户232户，通过收益分析，亩均增收360.00元，共计增收167400.00元；三是完成镇安镇500亩大麦综合示范样板，其中，回欢社区58亩、镇南村108.9亩、大坝村186亩、邦别社区147.1亩，涉及农户286户，经15个点产量调查，最高单产618.9千克/亩，平均单产552.7千克/亩，比对照田块490.6千克亩增产62.1千克，增幅11.2%；4完成省站下达的小麦区试和生产试验，其中，区试2组23个品种、生产试验1组5个品种，已撰写试验报告上报省站。

（2）大春作物完成情况：一是实施省站下达水稻区试、生产试验7组，其中，水稻区试4组34个品种、生产试验3组23个品种，已收获，正在进行室内考种分析，撰写试验报告上报；二是完成玉米纯度田间鉴定试验6组62个品种，玉米品种展示6组105个品种。正在撰写材料，收集归档。

2.种子质量与市场监管情况

（1）冬春市场监管情况：一是协同市农业农村局法规科、执法支队组织开展的农资市场检查工作1次，联合各县（市、区）种子管理站进行市场检查5次，共计出动674人次，检查了60个农资市场、739家种子经营门店，张贴告知书145份，立案查处办结案件7起，罚款54904.00元；二是组织培训种子营销骨干人员4批次，613人次。召开全市种子管理工作暨业务培训会议，培训种子系统管理人员60人次，通过营销人员、管理人员、工作人员，利用法制宣传、监督检查、市场调查、开展扫黑除恶法治宣传、发放 “致种子经营者的一封信”等活动，积极宣传《新种子法》及配套法规，普及真假种子识别常识，发放各种种子法规及种子知识宣传资料2820余份。按规定如期上报情况；三是完成2019年台账订制发放登记工作，发放种子进销台账2000本，种子销售凭证3000本，执法检查记录150本，得到省农业农村厅督察组的充分肯定。

（2）秋季市场监管情况：全市共出动执法车辆116辆次，执法人员324人次；检查47个主要种子市场，检查种子生产经营企业10家，检查种子经营门店256户；查种子标签标注108份，全市种子经营备案180户，备案品种251（品种次）；发放宣传资料1800余份；发出责令整改通知书25份。

（3）市场抽样情况：一是冬春常规监督抽查：对各县（区、市）的大型经营代理商所代理销售的品种进行监督抽查，共抽取样品176份,代表种子数量96.97万 kg，其中玉米114份、水稻62份，经检测，不合格样品2份，交由昌宁种子执法部门进行后续处罚工作；二是秋季监督抽查：共抽查检测油菜、小麦、大麦、蔬菜四大类作物24个样品，品种24个。其中小麦品种1个代表数量5000㎏，油菜品种11个代表数量4695.8㎏，蔬菜品种12个，代表数量240㎏。

（4）转基因成分监督抽查：共抽查70份样品，其中玉米12份、水稻5份、油菜51份、辣椒1份、番茄1份，检测结果全部为阴性。

（5）种子基地监管抽样：辖区内玉米制种企业7家（次），涉及3个县市，制种组合13个（次），总面积为2320亩，预计产种58万㎏；水稻两用核不育系亲繁39家单位、42个品种、面积2046亩，预计产量85.9万㎏。亲繁材料2.5万份，合200亩；常规稻制种2家企业，10个品种，面积286亩，预计产量12.9万㎏。抽取杂交玉米成熟果穗活体样品8个品种10个样品。

（6）发现处理问题情况。一是维护企业利益1起，杂交玉米种子出苗不齐的问题，经组织植保、种子、土肥、栽培技术专家实地田间鉴定，室内种子芽率重复检测，出苗不齐的原因是土壤气候等因素造成，与种子质量无关；二是严肃处理非法生产杂交玉米种子事件1起。就地销毁342亩非法种子生产，在规定时限由企业赔偿兑付农民损失444600.00元；三是勒令整改，赔偿损失1起。杂交玉米制种企业对种子管理人员发出整改隔离条件通知要求执行不力的问题，现场督办整改，铲除商品种玉米50亩，由企业赔偿兑付农民损失25000.00元。

3.种子信息统计工作

一是完成农业部2018年种子管理调度系统填报工作，并审核全市企业报表；二是完成2018年良种推广面积统计工作，玉米种植面积144.3万亩，其中，种植面积较大的“康农系列”品种约15万亩、“雅玉系列”品种约11万亩、“五谷系列”品种约8万亩；杂交水稻种植面积48.2万亩，常规水稻种植面积40.7万亩；小麦种植面积15.0万亩；油菜种植面积44.9万亩；马铃薯种植面积21.8万亩；蚕豆种植面积12.7万亩；三是2019年种子调度情况，春季玉米种子256.2万kg，大田玉米、青贮玉米种子均价42.5元/kg，鲜食玉米种子均价60.00元/kg；杂交水稻37.5万kg，两系杂交稻均价60.00元/kg、三系杂交稻均价89.00元/kg，常规水稻86.8万kg，均价30.00元/kg；马铃薯2313.6万kg，均价2.50元/kg；辣椒0.2万kg，均价850.00元/kg；白菜0.3万kg，均价460.00元/kg；蚕豆172.7万kg，均价16.00元/kg；冬季需要小麦42.3万kg，均价8元；油菜5.8万kg，杂交油菜均价120.00元/kg、常规油菜均价45.00元/kg。

4.备荒种子储备

截至6月份全市备荒种子的储备工作已经全面完成，共储备备荒种子11.112万kg，落实资金3528000.00元，其中，玉米种10.112万㎏、水稻种1万㎏。包括市级储备玉米种子3万㎏，落实资金1000000.00元；隆阳区储备玉米种子2万㎏，落实资金500000.00元；腾冲市储备玉米种子4万㎏、水稻种子1万㎏，落实资金1528000.00元；施甸县储备玉米种子1万㎏，落实资金200000.00元；昌宁县储备玉米种子3620㎏，落实资金100000.00元；龙陵县未进行储备。

5.各种试验检查情况。按照（云种（站）字〔2019〕29号）文要求，共监督检查云南省玉米联合体试验50组，中海拔组48组，高海拔2组；云南省水稻联合体自主试验14组（联合体试验5组，自主试验9组），结果报废的联合体试验3组，强化了品种试验的监督管理。

6.协助申报国家良种繁育基地项目。为施甸县被农业部认定为第二批国家良种繁育基地做出了积极努力，每年对施甸两用核不育系杂交水稻亲本繁育实施全覆盖检查、抽查，速测转基因成分，并邀请省市相关专家到实地对亲本繁殖产量实施实产验收等。

7.农作物转基因知识培训。一是组织召开全市农作物转基因知识暨采样检测业务培训会，邀请省转基因专家对各县（区、市）种子管理站、涉及的农科站所、种子生产企业、大型种子代销户进行农作物转基因知识科普、转基因检测方法介绍；二是对各县（区、市）种子管理站的检测人员进行转基因监测技能培训。

8.成果申报和发表文章。参与申报省部级成果1项，排为第三完成单位，主持申报保山市农业农村局科技推广成果1项；发表科技论文4篇。

9.扶贫攻坚。按照市局的安排部署，派驻昌宁县珠街乡庆美村扶贫队员1人，扶贫工作扎实推进；在黄泥村结对扶贫4人4户，按时回访，得到联系户肯定；经班子会研究，拨付公务经费1万元，用于蒲缥镇黄泥村公厕建设。

10.检测中心能力验证考核工作。已完成能力考核检测任务，待检测结果对比反馈，是否通过能力验证。

11.其它工作。一是高度重视、积极配合市委巡察组对我站的巡察；二是牵头开展抗旱调研及指导，撰写调研报告上交市局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市种子管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。为财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市种子管理站2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市种子管理站2019年度收入合计3657592.64元。其中：财政拨款收入2957330.14元，占总收入的80.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少335670.75元，下降8.41%，主要原因分析2019年项目预算减少30余万元。

二、支出决算情况说明

保山市种子管理站2019年度支出合计2953225.44元。其中：基本支出2727140.14元，占总支出的92.34％；项目支出226085.30元，占总支出的7.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的000％。与上年对比增加171788.05元，增长6.18%，主要原因分析2019年医保开始由单位自己缴纳，导致医保缴费支出大额增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市种子管理站正常运转的日常支出2727140.14元。与上年对比增加283090.75元，增长11.58%，主要原因分析2019年医保开始由单位自己缴纳，导致医保缴费支出大额增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.69％，人均168514.46元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.31％，人均13294.89元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226085.30元。与上年对比减少111302.70元，下降32.99%，主要原因分析2019年项目预算减少30余万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

现代种业监管项目总计30190.00元，已使用30190.00元。使用明细：

印刷费600.00元；专用材料费3480.00元；劳务费1770.00元；租赁费4750.00元；差旅费19590.00元。

现代种业建设项目总计300262.50元，已使用195895.30元。使用明细：

印刷费20390.00元；咨询费6000.00元；专用材料费39832.00元；培训费11506.80元；会议费2906.00元；劳务费40510.50元；租赁费43810.00元；差旅费30940.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市种子管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出2953225.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加171788.05元，增长6.18%，主要原因分析2019年医保开始由单位自己缴纳，导致医保缴费支出大额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出380445.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%。主要用于离休人员医疗护理和补助以及在职人员养老保险支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出258009.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于职工医保支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于职工住房补贴；

12.农林水（类）支出2313790.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%。主要用于发放在职职工工资、单位日常运转开支、农业项目开支等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市种子管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元，支出决算为25854.99元，完成预算的51.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为24706.99元，完成预算的70.59%；公务接待费支出决算为1148.00元，完成预算的7.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年我单位严格执行厉行节约原则，大幅减少公务接待次数人次及费用；2018年公车大修两次，2019年公车正常维护开支减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16194.28元，下降38.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7510.28元，下降23.31%；公务接待费支出决算减少8684.00元，下降88.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年我单位严格执行厉行节约原则，大幅减少公务接待次数人次及费用；2018年公车大修两次，2019年公车正常维护开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24706.99元，占95.56%；公务接待费支出1148.00元，占4.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24706.99元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24706.99元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子市场调查监管、试验展示示范所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1148.00元。其中：

国内接待费支出1148.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种子市场监管县区工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市种子管理站2019年机关运行经费支出2953225.44元，与上年2781437.39元对比增加171788.05元，增长6.17%，主要原因分析职工政府绩效增长、离休人员护理费增加、项目支出增加等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市种子管理站资产总额2201906.43元，其中，流动资产1429725.05元，固定资产772181.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6687713.46元，其中固定资产减少2200361.40元。处置房屋建筑物2808.40平方米，账面原值3936454.43元；实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2201906.43	1429725.05	772181.38	750865.98					21315.40
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

市级财政预算项目-现代种业监管

2.项目基本情况

（一）项目概况

根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财农〔2019〕3号）文件要求，保山市种子管理站按时按质实施完成了2019年保山市现代种业监管项目工作，具体工作任务：

①再次掀起新《种子法》宣传高潮，印制新《种子法》宣传手册200份，印制《如何鉴别真假种子》宣传材料3000份，结合“扫黑除恶专项整治行动”搞好宣传工作。

②市本级和5个县（区、市）种子管理站检查种子企业（门店）不少于200户（个）。

③种子质量监管。种子质量抽检按照《2019年保山市种子质量专项活动实施方案》执行，质量抽检范围包括：国审品种、引种备案品种，全市抽检样品不少于100份。

④玉米新品种纯度鉴定。全市安排6个试点，完成玉米新品种纯度鉴定20个品种。

⑤种子信息监测和统计。报送120条以上种子价格信息、种子生产信息。全面掌握全市种子生产经营动态，供需动态，品种结构、种子企业、代销户生产经营信息。

（二）项目绩效目标的设立情况

①产出指标完成情况。

数量指标三项：A.发放宣传材料3200份；B.检查种子门店200个；C.抽检样品100份。

质量指标两项：A.抽检样品80个；B.种子纯度田间种植鉴定1组6试点20个品种。

时效指标两项：A.种子价格信息≥120个；B.种子生产信息≥5个。

②效益指标完成情况。

社会效益指标两项：A.检查种子门店200个；B.检查种子市场70个。

生态效益指标一项：玉米新品种展示1组6试点20个品种。

③满意度指标完成情况。

满意度指标一项：项目服务对象满意度≧85%。

（三）项目预算管理制度建设情况

项目补贴资金使用严格按照《云南省财政厅 云南省农业厅关于印发云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则的通知》（云财农〔2013〕163号)规定和项目实施方案的要求和标准分项进行预算支出，采取专账管理，专款专用，确保资金不被截留、不被挪用，专项用于技术服务指导、宣传培训、因地制宜，引导农户开展农作物间套种，增加土地复种指数，实现稳产增收；开展好主要农作物新品种的区域试验、展示、示范和种子市场监管工作，加大品种筛选能力，加快优质、高产、抗病新品种的推广应用速度，进一步加大种子市场检查和种子质量抽检力度，净化种子市场，确保农业生产安全。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

（2）组织实施

按照《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财农〔2019〕3号）和年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

现代种业监管项目财政应拨款30190.00元，已拨30190.00元。

②项目资金执行情况。

现代种业监管项目总计30190.00元，已使用30190.00元。使用明细：

印刷费600.00元；专用材料费3480.00元；劳务费1770.00元；租赁费4750.00元；差旅费19590.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金使用严格按照《云南省财政厅 云南省农业厅关于印发云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则的通知》（云财农〔2013〕163号)规定和项目实施方案的要求和标准分项进行预算支出，采取专账管理，专款专用，确保资金不被截留、不被挪用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标三项：A.发放宣传材料7970份；B.检查种子门店256个；C.抽检样品200份，指标全部完成。

质量指标两项：A.抽检样品200个；B.种子纯度田间种植鉴定6组62个品种，指标全部完成。

时效指标两项：A.种子价格信息≥360个；B.种子生产信息7个，指标全部完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标两项：A.检查种子门店256个；B.检查种子市场107个，指标全部完成。

生态效益指标一项：玉米新品种展示6组105个品种，指标全部完成。

③满意度指标完成情况。

满意度指标一项：项目服务对象满意度100%，指标全部完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

项目的实施，筛选出优质、高产、抗病、适应性广的品种，为省级农作物品种审定机构审定及推广应用新品种提供准确、科学的试验数据和依据；通过引进主要农作物新品种进行展示、示范，实现良种良法配套，充分挖掘新品种的增产潜力，通过技术培训及观摩，把优质、高产、抗病、适应性广的新品种推介给广大农民，加快新品种应用于大面积生产的推广步伐；通过加大种子市场检查，开展种子质量监督抽查，对规范种子市场秩序，有效防止假劣种子流入市场，确保农业生产安全将发挥重要作用。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：积极组织项目承担工作人员到省内其他地州进行学习借鉴好经验和先进的种子监管工作措施。

需改进的问题及措施：一是加强资金使用计划的编制；二是提高资金利用率。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称

省级农业生产发展专项资金-现代种业建设项目

2.项目基本情况

（一）项目概况

根据《保山市财政局 保山市农业农村局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（保财农〔2019〕89号）文件要求，保山市种子管理站按时按质实施完成了2019年保山市农业生产发展专项现代种业建设项目工作，具体工作任务：

①完成省区域试验6组、生产试验4组，85个品种；玉米纯度田间鉴定试验6组62个品种，玉米品种展示6组105个品种；杂交籼稻新品种展示5个品种。合计使用土地面积124.7亩，良种覆盖率100.00%。

②完成老品种洋芋种质资源保护试验4组；完成豌豆套种红花示范样板465亩；完成500亩大麦综合示范样板。

③共检查市场107个、种子经营门店256户（次），超计划397.00%。共抽检市场种子样品数200个，超计划150.00%。

④转基因成分监督抽查：共抽查70份样品，其中玉米12份、水稻5份、油菜51份、辣椒1份、番茄1份，检测结果全部为阴性。

⑤对辖区内种子基地全覆盖监管抽样：玉米制种企业7家（次），水稻两用核不育系亲繁39家单位，常规稻制种2家企业。

⑥完成种子价格信息360多条，超计划200.00%，完成种子生产信息7条，超计划40.00%。

⑦共监督检查云南省玉米联合体试验50组，中海拔组48组，高海拔2组；云南省水稻联合体自主试验14组（联合体试验5组，自主试验9组），结果报废的联合体试验3组。

⑧开展专业技术培训技术人员30人次，培训农民750人次，现场观摩培训270人次。视频会议报道1次，杂志报道8次，网络报道4次。

⑨完成2019年台账订制发放登记工作，发放种子进销台账2000本，种子销售凭证3000本，执法检查记录150本。

（二）项目绩效目标的设立情况

①产出指标完成情况。

数量指标三项：A.区域试验、生产试验17组；B.种子基地监管40家；C.良种覆盖率100%。

质量指标五项：A.种子质量合格率95%以上；B.抽检样品80个；C.种子纯度田间种植鉴定1组6试点；D.转基因成分监督抽查35份；E.转基因成分监督抽查100%阴性。

时效指标两项：A.种子价格信息≥120个；B.种子生产信息≥5个。

②效益指标完成情况。

社会效益指标两项：A.检查种子门店200个；B.检查种子市场70个。

生态效益指标两项：A.玉米新品种展示1组6试点20个品种；B.杂交籼稻新品种展示5个。

③满意度指标完成情况。

满意度指标一项：项目服务对象满意度≧85%。

（三）项目预算管理制度建设情况

项目补贴资金使用严格按照《云南省财政厅 云南省农业厅关于印发云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则的通知》（云财农〔2013〕163号)规定和项目实施方案的要求和标准分项进行预算支出，采取专账管理，专款专用，确保资金不被截留、不被挪用，专项用于技术服务指导、宣传培训、因地制宜，引导农户开展农作物间套种，增加土地复种指数，实现稳产增收；开展好主要农作物新品种的区域试验、展示、示范和种子市场监管工作，加大品种筛选能力，加快优质、高产、抗病新品种的推广应用速度，进一步加大种子市场检查和种子质量抽检力度，净化种子市场，确保农业生产安全。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

（2）组织实施

按照《保山市财政局 保山市农业农村局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（保财农〔2019〕89号）和年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

现代种业建设项目财政应拨款200000.00元，已拨200000.00元，上年度项目结转100262.50元，共计300262.50元。

②项目资金执行情况。

现代种业建设项目总计300262.50元，已使用195895.30元。使用明细：

印刷费20390.00元；咨询费6000.00元；专用材料费39832.00元；培训费11506.80元；会议费2906.00元；劳务费40510.50元；租赁费43810.00元；差旅费30940.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金使用严格按照《云南省财政厅 云南省农业厅关于印发云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则的通知》（云财农〔2013〕163号)规定和项目实施方案的要求和标准分项进行预算支出，采取专账管理，专款专用，确保资金不被截留、不被挪用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标三项：A.区域试验、生产试验31组；B.种子基地监管48家；C.良种覆盖率100%，指标全部完成。

质量指标五项：A.种子质量合格率96.60%；B.抽检样品200个；C.种子纯度田间种植鉴定6组62个品种；D.转基因成分监督抽查151份；E.转基因成分监督抽查100%阴性，指标全部完成。

时效指标两项：A.种子价格信息≥360个；B.种子生产信息7个，指标全部完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标两项：A.检查种子门店256个；B.检查种子市场107个。

生态效益指标两项：A.玉米新品种展示6组105个品种；B.杂交籼稻新品种展示5个。

③满意度指标完成情况。

满意度指标一项：项目服务对象满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

项目的实施，筛选出优质、高产、抗病、适应性广的品种，为省级农作物品种审定机构审定及推广应用新品种提供准确、科学的试验数据和依据；通过引进主要农作物新品种进行展示、示范，实现良种良法配套，充分挖掘新品种的增产潜力，通过技术培训及观摩，把优质、高产、抗病、适应性广的新品种推介给广大农民，加快新品种应用于大面积生产的推广步伐；通过加大种子市场检查，开展种子质量监督抽查，对规范种子市场秩序，有效防止假劣种子流入市场，确保农业生产安全将发挥重要作用。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：积极组织项目承担工作人员到省内其他地州进行学习借鉴好经验和先进的种子监管工作措施。

需改进的问题及措施：一是加强资金使用计划的编制；二是提高资金利用率。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

1、财政拨款依据

根据保山市机构编制委员会办公室保编办〔2019〕41号，保山市种子管理站为全额拨款事业单位，核定编制15人。

2、单位主要职能

（1）贯彻执行国家和地方有关种子工作的法律、法规、方针和政策，依法开展种子管理工作。

（2）制定全市种子产业发展计划和规划并组织实施。

（3）负责种子生产经营、质量和品种管理工作。

（4）根据行政主管部门要求，负责安排国家和地方救灾备荒种子储备计划并监督实施。

（5）负责种子产业化建设项目、种子质量检验监测建设项目的管理，并组织实施。

（6）主持全市农作物新品种，种子新技术的引进、试验、示范、推广工作。

（7）负责全市种子专业统计报表和种子会计报表的汇总上报工作。

（8）根据行政主管部门的委托，依法查处违法生产、经营种子的单位和个人。

（9）负责组织种子技术和行政执法人员培训，开展种子信息经验交流。

（10）承担上级行政主管部门和业务部门委托及交办的其它工作任务。

3、机构组织情况

现保山市种子管理站分设四室一中心，即：办公室、良繁品管室、行业管理室、信息室、种子检验中心。与2018年一致。

4、人员情况

2019年12月底，单位人员编制15人，实有在职职工15人，其中：研究员1人，高级农艺师7人，农艺师3人，助理农艺师1人，工勤人员3人，均为高级工。

（2）部门绩效目标的设立情况

2019年，保山市种子管理站从部门履职、预算配置、预算执行、预算管理等4方面设置了部门整体支出绩效目标。

1.部门履职。包括安排国家和地方救灾备荒种子储备计划并监督实施。负责种子产业化建设项目、种子质量检验监测建设项目的管理，并组织实施。根据行政主管部门的委托，依法查处违法生产、经营种子的单位和个人。负责组织种子技术和行政执法人员培训，开展种子信息经验交流等绩效目标。

2.部门预算配置。包括预算编制科学、基本支出足额保障、重点项目支出率、“三公经费”只减不增等绩效指标。

3.预算执行。包括项目组织、严控结转结余“三公经费”节支增效、预算执行率等绩效指标。

4.预算管理。包括管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效等绩效指标。

（3）部门整体收支情况

2019年，保山市种子管理站总收入3657592.64元，其中：财政补助收入2957330.14元，年初结转和结余700262.50元。2019年全站总支出2953225.44元，其中：基本支出2727140.14元，项目支出226085.30元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为加强全站预算绩效管理工作，我站根据市财政局相关文件的要求和精神，明确了我站负责预算管理工作职能的人员，建立了预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。积极组织预算管理人员参加市局组织的预算管理培训会议，增强业务能力，为预算绩效管理人员熟悉预算绩效管理工作奠定了基础。但我站目前还没有相关的预算管理制度，主要以市财政局的管理制度为要求。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我站通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高全站财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升全站财政资金使用效益和单位的履职能力。

（2）自评指标体系

我站从部门履职、部门预算配置、部门预算执行、部门预算管理4方面对2019年部门整体支出进行绩效评价。

1.部门履职

2019年我站职责履行良好，履职效益明显，超额完成各项绩效指标。

（一）试验示范展示

1、夏收作物完成情况：一是完成老品种洋芋的种质资源保护试验4组，其中市站承当1组，腾冲市、龙陵县和昌宁县各承担1组，已经全部收获完成，材料归档；二是完成隆阳区瓦房乡巴戛村豌豆套种红花示范样板，面积465亩，涉及种植农户232户，通过收益分析，亩均增收360.00元，共计增收16.74万元；三是完成镇安镇500亩大麦综合示范样板，其中，回欢社区58亩、镇南村108.9亩、大坝村186亩、邦别社区147.1亩，涉及农户286户，经15个点产量调查，最高单产618.9千克/亩，平均单产552.7千克/亩，比对照田块490.6千克亩增产62.1千克，增幅11.2%；4完成省站下达的小麦区试和生产试验，其中，区试2组23个品种、生产试验1组5个品种，已撰写试验报告上报省站。

2、大春作物完成情况：一是实施省站下达水稻区试、生产试验7组，其中，水稻区试4组34个品种、生产试验3组23个品种，已收获，正在进行室内考种分析，撰写试验报告上报；二是完成玉米纯度田间鉴定试验6组62个品种，玉米品种展示6组105个品种。正在撰写材料，收集归档。

（二）种子质量与市场监管情况

1、冬春市场监管情况：一是协同市农业农村局法规科、执法支队组织开展的农资市场检查工作1次，联合各县（市、区）种子管理站进行市场检查5次，共计出动674人次，检查了60个农资市场、739家种子经营门店，张贴告知书145份，立案查处办结案件7起，罚款54904.00元；二是组织培训种子营销骨干人员4批次，613人次。召开全市种子管理工作暨业务培训会议，培训种子系统管理人员60人次，通过营销人员、管理人员、工作人员，利用法制宣传、监督检查、市场调查、开展扫黑除恶法治宣传、发放 “致种子经营者的一封信”等活动，积极宣传《新种子法》及配套法规，普及真假种子识别常识，发放各种种子法规及种子知识宣传资料2820余份。按规定如期上报情况；三是完成2019年台账订制发放登记工作，发放种子进销台账2000本，种子销售凭证3000本，执法检查记录150本，得到省农业农村厅督察组的充分肯定。

2、秋季市场监管情况：全市共出动执法车辆116辆次，执法人员324人次；检查47个主要种子市场，检查种子生产经营企业10家，检查种子经营门店256户；查种子标签标注108份，全市种子经营备案180户，备案品种251（品种次）；发放宣传资料1800余份；发出责令整改通知书25份。

3、市场抽样情况：一是冬春常规监督抽查：对各县（区、市）的大型经营代理商所代理销售的品种进行监督抽查，共抽取样品176份,代表种子数量96.97万 kg，其中玉米114份、水稻62份，经检测，不合格样品2份，交由昌宁种子执法部门进行后续处罚工作；二是秋季监督抽查：共抽查检测油菜、小麦、大麦、蔬菜四大类作物24个样品，品种24个。其中小麦品种1个代表数量5000㎏，油菜品种11个代表数量4695.8㎏，蔬菜品种12个，代表数量240㎏。

4、转基因成分监督抽查：共抽查70份样品，其中玉米12份、水稻5份、油菜51份、辣椒1份、番茄1份，检测结果全部为阴性。

5、种子基地监管抽样：辖区内玉米制种企业7家（次），涉及3个县市，制种组合13个（次），总面积为2320亩，预计产种58万㎏；水稻两用核不育系亲繁39家单位、42个品种、面积2046亩，预计产量85.9万㎏。亲繁材料2.5万份，合200亩；常规稻制种2家企业，10个品种，面积286亩，预计产量12.9万㎏。抽取杂交玉米成熟果穗活体样品8个品种10个样品。

6、发现处理问题情况。一是维护企业利益1起，杂交玉米种子出苗不齐的问题，经组织植保、种子、土肥、栽培技术专家实地田间鉴定，室内种子芽率重复检测，出苗不齐的原因是土壤气候等因素造成，与种子质量无关；二是严肃处理非法生产杂交玉米种子事件1起。就地销毁342亩非法种子生产，在规定时限由企业赔偿兑付农民损失444600.00元；三是勒令整改，赔偿损失1起。杂交玉米制种企业对种子管理人员发出整改隔离条件通知要求执行不力的问题，现场督办整改，铲除商品种玉米50亩，由企业赔偿兑付农民损失25000.00元。

（三）种子信息统计工作

一是完成农业部2018年种子管理调度系统填报工作，并审核全市企业报表；二是完成2018年良种推广面积统计工作，玉米种植面积144.3万亩，其中，种植面积较大的“康农系列”品种约15万亩、“雅玉系列”品种约11万亩、“五谷系列”品种约8万亩；杂交水稻种植面积48.2万亩，常规水稻种植面积40.7万亩；小麦种植面积15.0万亩；油菜种植面积44.9万亩；马铃薯种植面积21.8万亩；蚕豆种植面积12.7万亩；三是2019年种子调度情况，春季玉米种子256.2万kg，大田玉米、青贮玉米种子均价42.50元/kg，鲜食玉米种子均价60元/kg；杂交水稻37.5万kg，两系杂交稻均价60.00元/kg、三系杂交稻均价89元/kg，常规水稻86.8万kg，均价30.00元/kg；马铃薯2313.6万kg，均价2.50元/kg；辣椒0.2万kg，均价850元/kg；白菜0.3万kg，均价460.00元/kg；蚕豆172.7万kg，均价16.00元/kg；冬季需要小麦42.3万kg，均价8.00元；油菜5.8万kg，杂交油菜均价120.00元/kg、常规油菜均价45.00元/kg。

（四）、备荒种子储备

截至6月份全市备荒种子的储备工作已经全面完成，共储备备荒种子11.112万kg，落实资金3528000.00元，其中，玉米种10.112万㎏、水稻种1万㎏。包括市级储备玉米种子3万㎏，落实资金1000000.00元；隆阳区储备玉米种子2万㎏，落实资金500000.00元；腾冲市储备玉米种子4万㎏、水稻种子1万㎏，落实资金1528000.00元；施甸县储备玉米种子1万㎏，落实资金200000.00元；昌宁县储备玉米种子3620㎏，落实资金100000.00元；龙陵县未进行储备。

（五）、各种试验检查情况。按照（云种（站）字【2019】29号）文要求，共监督检查云南省玉米联合体试验50组，中海拔组48组，高海拔2组；云南省水稻联合体自主试验14组（联合体试验5组，自主试验9组），结果报废的联合体试验3组，强化了品种试验的监督管理。

（六）、协助申报国家良种繁育基地项目。为施甸县被农业部认定为第二批国家良种繁育基地做出了积极努力，每年对施甸两用核不育系杂交水稻亲本繁育实施全覆盖检查、抽查，速测转基因成分，并邀请省市相关专家到实地对亲本繁殖产量实施实产验收等。

（七）、农作物转基因知识培训。一是组织召开全市农作物转基因知识暨采样检测业务培训会，邀请省转基因专家对各县（区、市）种子管理站、涉及的农科站所、种子生产企业、大型种子代销户进行农作物转基因知识科普、转基因检测方法介绍；二是对各县（区、市）种子管理站的检测人员进行转基因监测技能培训。

（八）、成果申报和发表文章。参与申报省部级成果1项，排为第三完成单位，主持申报保山市农业农村局科技推广成果1项；发表科技论文4篇。

（九）、扶贫攻坚。按照市局的安排部署，派驻昌宁县珠街乡庆美村扶贫队员1人，扶贫工作扎实推进；在黄泥村结对扶贫4人4户，按时回访，得到联系户肯定；经班子会研究，拨付公务经费1万元，用于蒲缥镇黄泥村公厕建设。

（十）检测中心能力验证考核工作。已完成能力考核检测任务，待检测结果对比反馈，是否通过能力验证。

（十一）其它工作。一是高度重视、积极配合市委巡察组对我站的巡察；二是牵头开展抗旱调研及指导，撰写调研报告上交市局。

2.预算配置

（1）预算编制科学

2019年我站根据局领导及全市要求科学编制预算，严格按照预算目录进行支出。

（2）基本支出足额保障

2019年我站严格按照批准的年度基本支出预算，工资及时足额发放和机构正常运转；

（3）严控“三公经费”支出

2019年度支出“公务用车运行维护费”24706.99元，比2018年的32,217.27元，减少7510.28元，人均1647.13元，比2018年度的2147.82减少500.69元，减少23.31%，主要是2018年度公车大修2次，2019年度正常开支公车运行维护费。“公务接待费”1148.00元，人均76.53元，比2018年度减少578.94元，主要是2019年度严格执行公务接待制度，减少接待次数和人数。

3.预算执行有效

（1）严格预算执行

2019年度安排预算收入指标3657592.64元，年初预算数为3239676.00元，差异率为12.90%；2019年支出2953225.44元，比2018年度2781437.39元增加171788.05元，增加6.17％。2019年度预算安排支出3239676.00元，实际支出2953225.44元，比年初预算减少286450.56元，预决算差异率-8.84％。调整预算支出的主要原因为市级预算市场监管项目年初预算100000.00元，后因市财政资金紧张被收回70000.00元未使用。

（2）严控结转结余

    2018年度下达2130122农业生产支出补贴“市级备荒种子储备专项资金”1000000.00元，因没有发生严重自然灾害，也就没有发生费用。结转至2019年度，2019年度虽然也采购了备荒种子，但没有发生严重自然灾害，也就没有费用，但因2019年市级财政资金紧缺被收回400000.00元，剩余600000.00元救灾备荒种子储备资金结转至2020年度使用。

2019年度省级财政下达2130106农业生产发展专项“现代种业建设”200000.00元，部分任务需跨年度完成，结转结余至2020年度104367.20元。

（3）项目组织良好

项目主管单位保山市农业农村局正确领导，实施单位保山市种子管理站积极组织实施，协作单位全市五县区（市）种子管理站及相关农科站积极参与协助。成立项目领导小组，市种子管理站站长任组长，副站长任副组长，全站职工为执行人。

在项目实施过程中，项目实施人员分工协作，严格按实施方案确定职责、工作任务，出现问题集体讨论形成意见后参照执行。

财政部门要按项目建设进度及时拨付项目资金，保证项目顺利实施。切实加强资金使用监管，健全财务核算制度，规范管理，确保专款专用，积极配合有关部门做好审计、稽查等工作。

（4）“三公经费”节支增效

    严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，严禁超预算或者无预算安排支出。严格规范对内对外接待，本着有利公务、勤俭节俭、杜绝浪费的原则，严格按规格及标准提供住宿、用餐、交通等服务。严格公务车辆使用管理，严禁公车私用，强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理，降低车辆运行成本。

根据中共中央国务院“三公”经费只减不增的要求，全站进一步弘扬勤俭节约、艰苦奋斗的优良作风，着力建立健全严控“三公”经费管理办法，采取有效措施确保“三公”经费支出只减不增。

4.部门预算管理

（1）积极参与会议培训

为加强全站预算绩效管理工作，我站根据市财政局相关文件的要求和精神，明确了我站负责预算管理工作职能的人员，建立了预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。积极组织预算管理人员参加市局组织的预算管理培训会议，增强业务能力，为预算绩效管理人员熟悉预算绩效管理工作奠定了基础。

（2）信息公开及时完整

2019年我站按时在市农业农村局门户网站公开2019年部门预算、2019年“三公经费”预算、2018年部门决算。

（3）资产管理使用规范有效

    我站安排有专门的资产管理人员，负责本单位国有资产的购置、验收、登记、保管、清查等管理工作，同时接受各级主管部门的监督检查。严格按照规定标准配置资产，厉行勤俭节约，按照国有资产配置与预算管理、财务管理、绩效管理、政府采购管理、国库支付管理相结合的原则，规范资产配置行为。2019年固定资产帐帐、账实相符。

（3）自评组织过程

我站组织全站所有在职职工认真学习保财监（2020）7号《保山市预决算公开工作考核实施细则》。通过学习使全体干部职工对财政支出绩效评价工作有了更全面的了解。为了能顺利开展好这次财政支出绩效评价工作，安排专人负责此次财政支出绩效评价工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2019年，保山市种子管理站总收入3657592.64元，其中：财政补助收入2957330.14元，年初结转和结余700262.50元。2019年全站总支出2953225.44元，其中：基本支出2727140.14元，项目支出226085.30元。

（2）过程情况分析

项目实施责任主体明确。每个项目都有负责人具体负责，严格按项目实施方案实施，项目资金的使用符合规范。

制定的项目支出绩效目标与单位履职绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，项目按时按质完成。

（3）产出情况分析

（一）试验示范展示

1、夏收作物完成情况：一是完成老品种洋芋的种质资源保护试验4组，其中市站承当1组，腾冲市、龙陵县和昌宁县各承担1组，已经全部收获完成，材料归档；二是完成隆阳区瓦房乡巴戛村豌豆套种红花示范样板，面积465亩，涉及种植农户232户，通过收益分析，亩均增收360.00元，共计增收167400.00元；三是完成镇安镇500亩大麦综合示范样板，其中，回欢社区58亩、镇南村108.9亩、大坝村186亩、邦别社区147.1亩，涉及农户286户，经15个点产量调查，最高单产618.9千克/亩，平均单产552.7千克/亩，比对照田块490.6千克亩增产62.1千克，增幅11.2%；4完成省站下达的小麦区试和生产试验，其中，区试2组23个品种、生产试验1组5个品种，已撰写试验报告上报省站。

2、大春作物完成情况：一是实施省站下达水稻区试、生产试验7组，其中，水稻区试4组34个品种、生产试验3组23个品种，已收获，正在进行室内考种分析，撰写试验报告上报；二是完成玉米纯度田间鉴定试验6组62个品种，玉米品种展示6组105个品种。正在撰写材料，收集归档。

（二）种子质量与市场监管情况

1、冬春市场监管情况：一是协同市农业农村局法规科、执法支队组织开展的农资市场检查工作1次，联合各县（市、区）种子管理站进行市场检查5次，共计出动674人次，检查了60个农资市场、739家种子经营门店，张贴告知书145份，立案查处办结案件7起，罚款54904.00元；二是组织培训种子营销骨干人员4批次，613人次。召开全市种子管理工作暨业务培训会议，培训种子系统管理人员60人次，通过营销人员、管理人员、工作人员，利用法制宣传、监督检查、市场调查、开展扫黑除恶法治宣传、发放 “致种子经营者的一封信”等活动，积极宣传《新种子法》及配套法规，普及真假种子识别常识，发放各种种子法规及种子知识宣传资料2820余份。按规定如期上报情况；三是完成2019年台账订制发放登记工作，发放种子进销台账2000本，种子销售凭证3000本，执法检查记录150本，得到省农业农村厅督察组的充分肯定。

2、秋季市场监管情况：全市共出动执法车辆116辆次，执法人员324人次；检查47个主要种子市场，检查种子生产经营企业10家，检查种子经营门店256户；查种子标签标注108份，全市种子经营备案180户，备案品种251（品种次）；发放宣传资料1800余份；发出责令整改通知书25份。

3、市场抽样情况：一是冬春常规监督抽查：对各县（区、市）的大型经营代理商所代理销售的品种进行监督抽查，共抽取样品176份,代表种子数量96.97万 kg，其中玉米114份、水稻62份，经检测，不合格样品2份，交由昌宁种子执法部门进行后续处罚工作；二是秋季监督抽查：共抽查检测油菜、小麦、大麦、蔬菜四大类作物24个样品，品种24个。其中小麦品种1个代表数量5000㎏，油菜品种11个代表数量4695.8㎏，蔬菜品种12个，代表数量240㎏。

4、转基因成分监督抽查：共抽查70份样品，其中玉米12份、水稻5份、油菜51份、辣椒1份、番茄1份，检测结果全部为阴性。

5、种子基地监管抽样：辖区内玉米制种企业7家（次），涉及3个县市，制种组合13个（次），总面积为2320亩，预计产种58万㎏；水稻两用核不育系亲繁39家单位、42个品种、面积2046亩，预计产量85.9万㎏。亲繁材料2.5万份，合200亩；常规稻制种2家企业，10个品种，面积286亩，预计产量12.9万㎏。抽取杂交玉米成熟果穗活体样品8个品种10个样品。

（三）种子信息统计工作

一是完成农业部2018年种子管理调度系统填报工作，并审核全市企业报表；二是完成2018年良种推广面积统计工作，玉米种植面积144.3万亩，其中，种植面积较大的“康农系列”品种约15万亩、“雅玉系列”品种约11万亩、“五谷系列”品种约8万亩；杂交水稻种植面积48.2万亩，常规水稻种植面积40.7万亩；小麦种植面积15.0万亩；油菜种植面积44.9万亩；马铃薯种植面积21.8万亩；蚕豆种植面积12.7万亩；三是2019年种子调度情况，春季玉米种子256.2万kg，大田玉米、青贮玉米种子均价42.5元/kg，鲜食玉米种子均价60.00元/kg；杂交水稻37.5万kg，两系杂交稻均价60.00元/kg、三系杂交稻均价89.00元/kg，常规水稻86.8万kg，均价30.00元/kg；马铃薯2313.6万kg，均价2.50元/kg；辣椒0.2万kg，均价850.00元/kg；白菜0.3万kg，均价460.00元/kg；蚕豆172.7万kg，均价16.00元/kg；冬季需要小麦42.3万kg，均价8.00元；油菜5.8万kg，杂交油菜均价120.00元/kg、常规油菜均价45.00元/kg。

（四）、备荒种子储备

截至6月份全市备荒种子的储备工作已经全面完成，共储备备荒种子11.112万kg，落实资金3528000.00元，其中，玉米种10.112万㎏、水稻种1万㎏。包括市级储备玉米种子3万㎏，落实资金1000000.00元；隆阳区储备玉米种子2万㎏，落实资金500000.00元；腾冲市储备玉米种子4万㎏、水稻种子1万㎏，落实资金1528000.00元；施甸县储备玉米种子1万㎏，落实资金200000.00元；昌宁县储备玉米种子3620㎏，落实资金100000.00元；龙陵县未进行储备。

（五）、农作物转基因知识培训。一是组织召开全市农作物转基因知识暨采样检测业务培训会，邀请省转基因专家对各县（区、市）种子管理站、涉及的农科站所、种子生产企业、大型种子代销户进行农作物转基因知识科普、转基因检测方法介绍；二是对各县（区、市）种子管理站的检测人员进行转基因监测技能培训。

（六）、成果申报和发表文章。参与申报省部级成果1项，排为第三完成单位，主持申报保山市农业农村局科技推广成果1项；发表科技论文4篇。

（4）效果情况分析

2019年保山市种子管理站筛选出优质、高产、抗病、适应性广的品种，为省级农作物品种审定机构审定及推广应用新品种提供准确、科学的试验数据和依据；通过引进主要农作物新品种进行展示、示范，实现良种良法配套，充分挖掘新品种的增产潜力，通过技术培训及观摩，把优质、高产、抗病、适应性广的新品种推介给广大农民，加快新品种应用于大面积生产的推广步伐；通过加大种子市场检查，开展种子质量监督抽查，对规范种子市场秩序，有效防止假劣种子流入市场，确保农业生产安全将发挥重要作用。

4.存在的问题和整改情况

绩效自评工作还需进一步规范，一些工作还未形成常态化，单位绩效管理工作还有待提高。另外我站整体支出绩效评价个性指标体系和项目支出绩效评价个性指标体系有待完善。

5.绩效自评结果应用

为加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，强化资金管理水平，提高资金使用效益，我站十分重视财政绩效评价结果应用工作。项目执行完毕后，及时对执行的项目进行绩效评价，对出现的问题及时提出整改。并将绩效评价结果作为下一年度预算的重要依据。

6.主要经验及做法

（一）加强领导、增强责任意识。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体。

（二）加强项目资金管理。提前谋划、落实责任、完善制度、加强监管，确保项目资金使用高效。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。