保山市畜牧工作站2020年度部门决算

目录

第一部分  保山市畜牧工作站概况  

一、主要职能

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市畜牧工作站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案,根据《畜牧法》、《种畜禽管理条例》、和《饲料及饲料添加剂管理条例》等法律法规的规定，贯彻落实畜牧业相关法律、法规；负责畜禽、兔蜂品种、饲草饲料种质资源调查、保护及开发利用；负责畜禽、兔蜂、饲草饲料新品种引进、试验示范及新品种（品系）培育；负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广；负责编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训；协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

抓好常规工作，落实任务指标  

(1)重视生猪良种推广，提高良种覆盖面。全市供精公猪5头以上（含5头）的站点数共计31个，供精公猪290头，其中隆阳区13个，供精公猪144头，施甸县6个，供精公猪34头；腾冲市1个，供精公猪36头，龙陵县2个，供精公猪11头，昌宁县9个，供精公猪65头。到年底全市共完成生猪杂交改良60.45万窝，其中本交19.78万窝，人工授精40.67万窝。隆阳区共改良19.07万窝，其中本交5.58万窝，人工授精13.49万窝；施甸县共改良14.56万窝，其中本交4.30万窝，人工授精10.26万窝；腾冲县共改良9.63万窝，其中本交5.46万窝，人工授精4.17万窝；龙陵县共改良4.55万窝，其中本交2.18万窝，人工授精2.36万窝；昌宁县共改良12.65万窝，其中本交2.26万窝，人工授精10.38万窝。  

(2)抓冻改促良补，加快草牧业发展。全市共有156个冻改点，2020年全年完成牛冻精改良配种91796头（其中:隆阳30953头、施甸24280头、腾冲12749头、龙陵11303头、昌宁12511头），完成全年计划的183.6%，其中黄牛79600头，水牛12105头，奶牛91头，累计产犊62953头，其中黄牛53554头，水牛9332头，奶牛67头；全市全年肉兔存栏14793只，肉兔出栏14781只，獭兔存栏221只，出栏910只。全市全年黑白花能繁母牛存栏185头，牛奶产量为808.2吨，奶水牛挤奶466头，水牛奶产量为340.4吨。  

(3)抓饲草料推广，调节均衡供应。2020年制作推广青贮饲料70.45万吨，氨化饲料5.73万吨，微贮2.81万吨, 农田种草20.07万亩。  

(4)指导好县区实施好草牧业项目。加强对各县（市、区）草原畜牧业生产转型升级项目和南方草地现代畜牧业项目推进实施，指导龙陵县搞好退耕还草项目。指导县级及时申报、实施2020年肉牛、肉羊标准化规模养殖场建设项目，并加强检查、指导，确保项目按时完成。  

(5)落实好农牧民补奖政策。指导各县（市、区）按时完成《2020年农牧民补奖政策实施方案》编写、上报，认真进行市级审核，按时上报省级。2020年全市实施草原补奖面积609.52万亩，其中禁牧面积78.97万亩，草畜平衡面积530.55万亩，获得中央财政农牧民补奖资金19,186,400元，惠及农牧民234200户。按照省级批复要求，已完成牧户信息工作录入，补奖资金全部兑付到户。  

(6)落实“粮改饲”工作，推进全株玉米青贮利用。指导隆阳区、腾冲市、龙陵县严格按照绩效考评工作要求，开展完成2020年“粮改饲”绩效考评工作，并将相关材料上报省级；积极向省级争取，把昌宁县、施甸县列入2020年“粮改饲”试点县。2020全市获得中央财政“粮改饲”专项资金11,470,000元，其中，隆阳区3,340,000元，施甸县260,000元，龙陵县2,960,000元，昌宁县2,500,000元。截止年底，推广种植青贮玉米 6.28万亩，相关企业收贮青贮玉米32.19万吨。    

(7)做好养蜂相关工作，助推蜂产业发展。一是组织办理好养蜂证，强化蜂产品溯源管理。为了规范我市养蜂业快速发展，切实做好蜂产品的安全监管，根据云南省开展养蜂登记备案及强化蜂产品溯源管理的相关要求，认真组织、指导五县（市、区）办理养蜂证，督促做好备案扫描件，并按要求统计上报省畜牧总站。二是做好蜂产业调查，促进蜂产业发展。为进一步做好疫情期间养蜂生产管理服务工作，建立联系专员制度，对每一位养蜂人员开展对口服务，通过电话、短信等方式温馨提示安全生产、人身安全等注意事项，帮助协调解决在生产生活中遇到的实际困难，根据《云南省农业农村厅办公室关于进一步做好疫情期间养蜂生产管理服务工作的通知》文件要求，认真组织五县（市、区）对辖区内养蜂情况进行排查，并上报《云南省西方蜜蜂养殖情况调查统计表》；为推动养蜂业复工复产，全面促进蜂产业发展，根据《云南省农业农村厅畜牧兽医处关于调度养蜂相关情况的函》，认真组织五县（市、区）对辖区内养蜂情况进行调查，并上报《蜂业情况调度表》。  

(8)指导好县区实施好草牧业项目。加强对各县（市、区）草原畜牧业生产转型升级项目和南方草地现代畜牧业项目推进实施，指导龙陵县搞好退耕还草项目。指导县级及时申报、实施2020年肉牛、肉羊标准化规模养殖场建设项目，并加强检查、指导，确保项目按时完成，目前各项目建设实施进展顺利。  

(9)积极参与全市肉牛产业发展工作落实。一是2人参与市级专家服务组，积极开展肉牛养殖技术培训和现场指导工作；二是抽派单位1名干部参与市局督导组，对全市肉牛产业发展进行督导落实，确保《肉牛产业发展规划》落地实施；三是参加与“一头猪一头牛”分管领导挂县督导工作，与张有华副局长负责挂勾龙陵县。  

(10)积极开展遗传资源保护工作。一是协助云南省畜牧总站对保山猪研究所养殖场进行现场调研，并协助保山猪研究所编制完成保山猪保种方案；二是做好生物多样性公约第十五次缔约，认真组织保山猪、槟榔江水牛、龙陵黄山羊三个遗传资源相关单位收集畜禽遗传资源的种类情况、保护情况、开发利用情况撰写典型材料上报；三是做好保山猪品种推荐工作；四是对保山猪、龙陵黄山羊、槟榔江水牛、明光小耳猪、腾冲雪鸡、腾冲绵羊、腾冲马等地方品种资源保护利用情况开展调研，涵盖资源现状、近三年来数量变化、资源保护和利用情况、面临困难及存在问题等，编写了《2020年度保山市畜禽遗传资源保护利用情况调研报告》，并报送省畜牧总站。  

(11)示范场创建验收。为推动全市畜禽标准化养殖场建设，实现畜禽标准化规模生产、产业化和品牌化经营，提高畜牧业综合生产和畜产品有效供给能力，提升畜产品质量安全水平，促进农业增效和农民增收，加快推进全市现代畜牧业发展。我站参与了2020年的畜禽标准化养殖场建设市级示范场创建验收工作，2020年参与验收省级示范场2个、市级示范场5个。  

(12)做好生猪稳产保供，推进生猪产业发展 一是摸底生猪供精站点情况。全市供精公猪5头以上（含5头）的站点数共计31个，供精公猪290头，其中隆阳区13个，供精公猪144头，施甸县6个，供精公猪34头；腾冲市1个，供精公猪36头，龙陵县2个，供精公猪11头，昌宁县9个，供精公猪65头。二是做好项目申报。认真填写保山猪“十四五”农业农村领域重点研发任务方向、重大科技项目、平台、基地征集信息表；三是做好生猪稳产保供。为加快生猪生产恢复发展，按照《云南省畜牧总站关于收集上报生猪稳产保供典型案例有关工作的通知》（云农改[2019]55号）文件要求，认真组织五县（市、区）搜集辖区典型，撰写上报生猪生产典型案例，共上报了11篇，其中腾冲5篇、龙陵1篇、昌宁5篇。四是挖掘生猪增养典型案例。为推进生猪生产恢复工作，加大对有示范引领和辐射带动作用案例的宣传报道，根据《转发〈全国畜牧总站关于继续征集生猪复养增养典型案例的文件〉的通知》（云牧站[2020]10号）文件，认真组织五县（市、区），按照要求广泛收集鲜活素材，撰写生猪增养典型案例。共收集了6篇，其中隆阳2篇、施甸、腾冲、龙陵和昌宁各1篇，经筛选推荐上报了3篇。  

2. 抓试验示范突破工作难题  

(1)开展不同青贮对肉牛育肥效果对比试验。 2019年9月30日—2020年1月7日在龙陵县镇安镇民发肉牛养殖场选择月龄、体重相近的高代杂交肉牛公牛27头，进行90天育肥试验，比较相同精料条件下搭配不同粗料组合饲喂肉牛的增重效果。结果表明：饲喂全株玉米青贮组牛头均日增重为1.49kg，饲喂去穗玉米秸秆青贮组牛头均日增重为1.53kg，饲喂全株大麦青贮组牛头均日增重为1.54kg。三组之间牛增重差异不显著(p>0.05)。同等市场条件下，A组头均纯利为1598.97元，B组头均纯利为1792.41元，C组头均纯利为1586.83元。B组日均收益（19.92元／头）比A组（17.77元／头）多2.15元，比C组（17.63元／头）多2.29元。本试验表明，去穗玉米秸秆青贮在精料高强度育肥条件下，饲喂肉牛效果较好，值得推广和应用。  

(2)开展牧草引种试验。 分别在龙陵县镇安镇和隆阳区板桥镇开展牧草引种试验，其中龙陵县镇安镇开展的试验已完成测产并撰写了报告；隆阳区板桥镇的试验已完成测产，并撰写了报告。  

3. 抓实科技培训，培育新型人才  

(1)抓实畜牧养殖技术培训。一是针对猪、牛科学养殖，服务好肉牛产业发展，在市局的统一安排部署下，对30个重点乡镇开展肉牛养殖技术培训30期2069人次，非重点乡镇8期600多人次，培训内容主要是肉牛养殖技术、畜牧法律法规及疫病防治等。二是协助保山市科技局、保山市科协等单位开展各类畜牧养殖技术培训20期1000人次。对这种图文并茂的实用技术培训，大家都非常感兴趣，认真做笔记，面对学员提出的困难和问题，认真的进行分析，耐心给他们讲解，直到他们弄懂为止，通过培训，让养殖户对科学养殖有了更深入地认识，养殖技术水平不同程度提高，转变了观念，增长了知识，更加坚定了发展养殖的信心和决心。  

(2)重视人才培养。为加快畜牧业生产方式转变，促进粮改饲项目推进，落实草原生态补奖政策，不断提升畜禽标准化水平，有效提高畜禽规模化比重，促进畜禽规模化养殖向畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化方向发展。按照年初计划认真参加云南省畜牧总站和云南省草山饲料工作站组织的各种培训，共参训15余人次，累计19天，分别到丽江、大理、文山、红河、临沧等地参训，主要参加了2020年全省优质饲用作物利用技术培训班；2020年云南省肉牛产业发展及综合养殖技术培训班；云南省家禽遗传资源保种选育技术培训班；草食畜养殖模式技术培训班；2020年云南省养蜂科技推广培训；2020年云南省生猪规模养殖技术培训班等。通过培训、参观、现场实作演练，与各地科技人员间的相互交流学习，开阔了干部职工的视野，增长了见识，夯实了专业基础知识，进一步提高了业务水平，为今后的业务工作打下了坚实的基础，为全市畜牧业健康、持续、快速发展奠定理论基础。  

4. 抓项目入基层强调研  

(1)加强调研，掌握一手资料。一是加强调研，掌握一手资料。参与市局开展了对五县区2019年安排的草牧业项目实施情况进行检查验收；对2020年计划安排实施项目点情况进行调研。二是多次陪同省、市各级领导进行畜牧产业发展情况、生猪规模养殖场（小区）建设、肉牛、奶水牛业发展情况、生猪良补、山羊舍饲圈养等情况的调研，掌握和了解基层情况。三是经常深入五县区指导畜禽规模养殖场（小区）、养殖大户搞好新建设计工作，并为他们进行科学规划设计，为其提供规划平面草图、圈舍设计草图等，对基层养殖场（户、小区）建设起到了很好地指导作用；指导标准化规模养殖场（小区）建设项目和生猪调出大县奖励资金项目等，加快建设进度，督促整改建设过程中存在的问题，并对多个项目进行了验收扫尾，指导督促今年各项工作任务指标的落实，并及时为基层解决困难和问题，为下一步工作计划奠定了基础。  

(2)抓好项目贮备和申报工作。参与审核上报国家、省发改委、省财政厅、省农业农村厅、省科技厅、市科技局及市级各种畜牧业项目。  

(3)参与畜牧项目验收。一是积极参与各种畜牧业项目验收工作。二是参加市科技局科技项目评审工作。三是组织申报省、市级财政项目。  

5. 搭建交流平台，促草食畜发展  

为落实全市肉牛产业发展规划，推广全株玉米青贮利用，促进我市肉牛养殖业发展，由保山市农业农村局主办保山市畜牧工作站承办，在11月初召开了保山市2020年肉牛养殖技术培训会2期，参会人员的主要是五县市区畜牧站站长、草食畜发展重点乡镇兽医站站长、相关技术人员和适度肉牛规模养殖场（户）人员，共计200人次以上。

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市畜牧工作站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

1.保山市畜牧工作站  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市畜牧工作站部门2020年末实有人员编制15,00人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15,00人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15.00人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员6.00人。其中：离休0人，退休6.00人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

保山市畜牧工作站部门2020年度收入合计2,739,743.46元。其中：财政拨款收入2,739,435.86元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入307.60元，占总收入的0.01%。与上年对比增加减少64，322.72元，下降2.29%，主要原因分析是：  

2020年财政拨款收入增加了105,369.68元，其他收入减少了169，692.40元。  

二、支出决算情况说明  

保山市畜牧工作站部门2020年度支出合计2,712,721.46元。其中：基本支出2,479,743.46元，占总支出的91.41%；项目支出232,978.00元，占总支出的8.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少267,482.42元，下降8.98%，主要原因分析是：  

2020年调整工资及各类社会保险缴费导致人员经费增长55，677.28元;项目支出减少97,790.02元;其他收入减少了169，692.40元。

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市畜牧工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,479,743.46元。与上年对比增加55,677.28元，增长2.30%，主要原因分析:增加事业单位基本养老保险缴费、人员调资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,340,507.77元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费139,235.69元，占基本支出的5.61％。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市畜牧工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出232,978.00元。与上年对比减少323,159.70元，下降58.11%，主要原因分析:2020其他科学技术支出（三区人才技术支持项目）减少42,022元;科技转化与推广服务（农业发展专项资金项目）减少62,542.30元;

农业资源保护与利用（中央农业资源及生态保护补奖）减少48，903元 ；其他收入减少169，692.49元。具体项目开支及开展工作情况是;2020年其他科学技术支出（三区人才技术支持项目）支出32，978元，项目开展进度为60.00%;科技转化与推广服务(饲草饲料品种试验、示范及推广)支出80，000元，项目开展进度为100%；其他农业农村支出（2020年第一批市级肉牛产业发展奖励补助资金）支出120000元，项目开展进度为100%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市畜牧工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,712,413.86元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加105,369.68元，增长4.00%，主要原因分析是:2020年调整工资及各类社会保险缴费导致人员经费增105,369.68元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                        6. 科学技术（类）支出32,978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于技术创新人才培养、“三区”人才专项补助的办公费15,000元；差旅费2,978元;培训费15,000元。  

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8. 社会保障和就业（类）支出223,994.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于离退休人员商品和服务支出3,600元，机关事业单位基本养老保险缴费支出220,394.88元。  

9. 卫生健康（类）支出200,365.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于事业单位医疗127,963.92元，公务员医疗补助72,401.76元。  

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11. 城乡社区（类）支出1,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于职工的住房补贴1，960元  

12. 农林水（类）支出2,253,115.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.07%。主要用于职工的基本工资739,533.95元；职工的津贴补贴287,456.05元；职工的绩效工资853,944元；其他社会保障缴费18,392.21元；医疗费8,425元；办公费13,003.22元；手续费360元；水费3,134.17元；电费2,933.70元；邮电费4,684.25元；差旅费9,125元；培训费10,000元；公务接待费1,872元；劳务费,10,515.75元；工会经费,42,700元；公务用车运行维护费,37,000元；遗属补助,10,036元。  

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市畜牧工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42,000元，支出决算为38,872.00元，完成预算的,92.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为37,000.00元，完成预算的88.10%；公务接待费支出决算为1,872.00元，完成预算的4.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：  

公务接待费支出资金，由于按照差旅费管理规定和保山市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支，未使用预算资金3,128元。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,800.89元，增长4.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,028.89元，增长12.22%；公务接待费支出决算增加-2,228.00元，增长-54.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：  

我站的公务用车已用了13年，好多配件老化修理费增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,000.00元，占95.18%；公务接待费支出1,872.00元，占4.82%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出37,000.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。  

公务用车运行维护支出37,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保山市畜牧工作站开展下乡指导、技术培训所车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出1,872.00元。其中：  

国内接待费支出1,872.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于工作开展、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市畜牧工作站部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析是：我单位是事业单位。  

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市畜牧工作站部门资产总额1，553,094.69元，其中，流动资产415,077.14元，固定资产,2,106,597.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少47,489.07元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋154.67平方米，账面原值159,862元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告

项目一：  

1.项目名称：饲草饲料品种试验、示范及推广  

2.项目基本情况  

根据保财农〔2020〕13号文，下达我站市级农业缺块资金50,000元，用于完成我市2020年度饲草饲料品种试验、示范及推广项目，实施内容：一是选择5个点进行新品种玉米及其它饲草料试验；二是筛选出2个玉米品种及其它饲草料亩产量分别达到6吨、8吨以上；三是通过不同品种的全株玉米及其它饲草料的青贮，进行牛羊育肥试验，并与常规养殖情况下进行对比；四是通过牛羊饲养试验得出全株玉米及其它饲草料的青贮比常规养殖效益增加10.00%以上。项目起止时间：2020年1月1日—2020年12月31日，项目资金到位时间：2020年1月。项目完成情况：2020年度内全部完成工作任务。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备情况  

按照《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（保财预〔2017〕166号）要求，认真组织绩效管理领导小组成员学习相关内容。收集项目实施信息，有序开展项目支出绩效自评工作。  

（2）组织实施情况  

按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件要求，我站立即召开绩效管理领导小组会议，全体小组成员到会，根据项目实施后反馈的信息，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年1月。  

②项目资金执行情况  

2020年12月实施完毕，使用资金50,000.00元。  

③项目资金管理情况  

项目支出内容：办公费30,000.00元；差旅费20,000.00元。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：引进新品种罗单299、金玉2号、中玉990、高玉909、红玉2号进行对比试验，通过不同品种的全株玉米及其它饲草料的青贮  

质量指标：选择施甸县由旺镇光彩肉牛养殖场、何元乡组军门社农户、仁和镇正农黑山羊养殖场进行全株玉米青贮与去穗玉米秸秆青贮饲喂肉牛育肥增重对比试验得出数据是全株玉米及其它饲草料的青贮比常规养殖效益增加10.00%以上。  

②效益指标完成情况  

社会效益指标：通过项目的实施，秸秆养畜技术推广应用，促进草食畜牧产业向优质、高效、安全、规模发展是今后草食畜牧产业发展的主体方向。把种植业与养殖业紧密结合，互相促进，提高种养效益，通过秸秆青贮氨化技术推广应用、农田种草，为冬春季节提供优质饲料，解决畜牧业发展中草料不足的问题，从而加快畜牧业发展，进一步促进农民增收，以种带养、种养结合已成为农村农民增收的一条有效途径。  

生态效益指标：项目的实施，充分开发利用农作物秸秆饲料资源，减少天然草山的超载过牧，可使自然生态逐步恢复，增加涵养水源，减少水土流失，保护生态环境。  

③满意度指标完成情况  

2020年各项项目工作任务已完成。服务对象及人民群众满意度>90.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已完成；下一步的工作中,加强对项目推进过程中的各项问题进行梳理汇总，结合各县区执行情况进行沟通；指导、检查和督促各县区项目实施单位绩效管理的实施和推进工作，为市级绩效管理提供依据支撑。  

6.绩效自评结果  

2020年已全部完成该项目的工作任务，达到了预期目标。绩效指标完成率100.00%，完成质量：优，自评打分：100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整，符合国家农业发展方向。今后，我站继续按照财政部门的统一要求，严格项目管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。  

（2）存在问题：无。  

（3）整改措施：严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称：市级肉牛产业发展奖励补助资金  

2.项目基本情况  

根据保财农〔2020〕80号文，下达我站2020年第一批市级肉牛产业发展奖励补助资金120,000.00元，用于完成我市2020年度培训全市畜牧科技人员200人次；项目起止时间：2020年1月1日—2020年12月31日，项目资金到位时间：2020年5月。项目完成情况：2020年度内全部完成工作任务。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备情况  

按照《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（保财预〔2017〕166号）要求，认真组织绩效管理领导小组成员学习相关内容。收集项目实施信息，有序开展项目支出绩效自评工作。  

（2）组织实施情况  

按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件要求，我站立即召开绩效管理领导小组会议，全体小组成员到会，根据项目实施后反馈的信息，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年5月。  

②项目资金执行情况  

2020年12月实施完毕，使用资金120,000.00元。  

③项目资金管理情况  

项目支出内容：培训费120,000.00元。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：开展全市畜牧科技人员培训2期231人次。  

质量指标：符合规范、通过验收100.00%。  

时效指标：截至12月30日任务完成100.00%。  

成本指标：培训补助小于等于120,000.00元。  

②满意度指标完成情况  

2020年各项项目工作任务已完成。服务对象及人民群众满意度>90.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已完成；下一步的工作中,加强对项目推进过程中的各项问题进行梳理汇总，结合各县区执行情况进行沟通；指导、检查和督促各县区项目实施单位绩效管理的实施和推进工作，为市级绩效管理提供依据支撑。  

6.绩效自评结果  

2020年已全部完成该项目的工作任务，达到了预期目标。绩效指标完成率100.00%，完成质量：优，自评打分：100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整，符合国家农业发展方向。今后，我站继续按照财政部门的统一要求，严格项目管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。  

（2）存在问题：无。  

（3）整改措施：严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：  

1.项目名称：“三区”人才支持计划科技人员专项资金  

2.项目基本情况  

根据保财农〔2020〕158号文，下达我站”三区“人才支持计划科技人员专项资金60,000.00元，用于完成培训隆阳区、龙陵县、施甸县养殖技术300人次,技术指导不少于300天。项目起止时间：2020年9月1日—2021年8月31日，项目资金到位时间：2020年9月。项目完成情况：2020年度完成工作任务是60.00%。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备情况  

按照《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（保财预〔2017〕166号）要求，认真组织绩效管理领导小组成员学习相关内容。收集项目实施信息，有序开展项目支出绩效自评工作。  

（2）组织实施情况  

按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件要求，我站立即召开绩效管理领导小组会议，全体小组成员到会，根据项目实施后反馈的信息，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年9月。  

②项目资金执行情况  

2020年12月实施60.00%，使用资33,000元。  

③项目资金管理情况  

项目支出内容：办公费15,000.00元；差旅费3,000.00元；培训费15,000.00元。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：用于完成培训隆阳区、龙陵县、施甸县养殖技术300人次，技术指导不少于300天。  

质量指标：符合规范通过验收率100.00%

②满意度指标完成情况  

2020年各项项目工作任务已完成。服务对象及人民群众满意度>90.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已完成60.00%，因为项目执行时间是2020年9月1日到2021年8月31日，还有40.00%，2021年完成；下一步的工作中,加强对项目推进过程中的各项问题进行梳理汇总，结合各县区执行情况进行沟通；指导、检查和督促各县区项目实施单位绩效管理的实施和推进工作，为市级绩效管理提供依据支撑。  

6.绩效自评结果  

2020年已全部完成该项目的工作任务，达到了预期目标。绩效指标完成率100.00%，完成质量：优，自评打分：100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整，符合国家农业发展方向。今后，我站继续按照财政部门的统一要求，严格项目管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。  

（2）存在问题：无。  

（3）整改措施：严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目四：  

1.项目名称：云南特色羊选育扩繁及健康养殖  

2.项目基本情况  

根据保财农〔2020〕13号文，下达我站云南特色羊选育扩繁及健康养殖资金30,000.00元。用于完成组建龙陵黄山羊基础母羊群，引进澳州黄山羊或纯黄努比公羊进行杂交，搞好群体扩繁、饲养管理、选育鉴定、羔羊培育等工作，开展母羊同期发情、同步配种、人工采精、人工授精、早期断奶、快速育肥等技术研究和示范。项目起止时间：2020年1月1日—2020年12月31日，项目资金到位时间：2020年1月。项目完成情况：2020年度完成工作任务是100.00%。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备情况：按照《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（保财预〔2017〕166号）要求，认真组织绩效管理领导小组成员学习相关内容。收集项目实施信息，有序开展项目支出绩效自评工作。  

（2）组织实施情况：按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件要求，我站立即召开绩效管理领导小组会议，全体小组成员到会，根据项目实施后反馈的信息，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年1月。  

②项目资金执行情况  

2020年12月实施100.00%，使用资30,000.00元  

③项目资金管理情况  

项目支出内容：办公费2,243.00元；差旅费27,757.00元。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：开展500只母羊同期发情、同步配种和人工采精  

质量指标：繁殖率产出比例是1比1.6只  

②满意度指标完成情况  

2020年各项项目工作任务已完成。服务对象及人民群众满意度>90.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已完成100.00%.下一步的工作中,加强对项目推进过程中的各项问题进行梳理汇总，结合各县区执行情况进行沟通；指导、检查和督促各县区项目实施单位绩效管理的实施和推进工作，为市级绩效管理提供依据支撑。  

6.绩效自评结果  

2020年已全部完成该项目的工作任务，达到了预期目标。绩效指标完成率100.00%，完成质量：优，自评打分：100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整，符合国家农业发展方向。今后，我站继续按照财政部门的统一要求，严格项目管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。（2）存在问题：无。（3）整改措施：严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案》的批复（保编办[2019]41号）文件的规定，市畜牧工作站，为正科级的事业单位，经费形式为财政全额拨款，部门性质为公益一类事业单位。属于市一级市饲草饲料开发、利用，畜牧科技实验、示范、推广，草山、种畜禽资源管理机构。承担的主要职责和任务是负责全市市饲草饲料开发、利用，畜牧科技实验、示范、推广，草山、种畜禽资源管理，畜禽新品种引进、推广，畜禽品种改良等。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

①部门绩效目标一：完成全市畜市饲草饲料开发、利用，畜牧科技实验、示范、推广。  

②部门绩效目标二：完成市饲草山、种畜禽资源管理，畜禽新品种引进、推广，畜禽品种改良。  

（3）部门整体收支情况  

①部门整体收入情况：  

2020年度收入合计2，739，743.46元。其中：财政拨款收入2，739，435.86元，占总收入的99.99%；其他收入307.60元，占总收入的1%。  

②部门整体支出情况：  

2020年全年总支出2，712，721.46元。其中：基本支出2479743.46元，占总支出的91.41%；项目支出232，978元，占总支出的8.59%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

为加强部门预算管理、规范项目管理，按照《种畜禽管理条例》、和《饲料及饲料添加剂管理条例》等法律法规的规定,制订工作计划并认真组织实施。重视项目实施质量，突出项目绩效管理。  

根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我站工作实际，制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》，并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上，一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。  

绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求进行自评。指定每个项目责任股室，依托项目绩效自评表对项目进行评价。通过对投入、过程、产出及效果四大方面认真分析绩效目标设定情况、项目预算管理和使用是否合规、制度是否健全、效益是否达标。确定共23项细化考评分值体系，对项目绩效切块比对，最终得出真实有效的评价结果。  

（3）评组织过程  

我站对2020年部门整体支出情况进行自查和绩效评价，对各项目实施情况进行认真总结和梳理，严格按照相关要求撰写了项目绩效自评表和自评报告。  

评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

我站根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员控制率为100%，本年度实际在职人员数与编制数的比率适合，“三公经费”变动率为8.41%，变动比率合理，预算项目资金安排符合履职目标。  

（2）过程情况分析  

2020年收入年初预算数与决算数差异883，488.86元，支出年初预算数与决算数差异,856，466.86元，预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。项目资金按照支出进度按时拨付。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，严格执行《会计法》、《政府会计准则》、《政府会计制度》，做到专人管理、专账核算、专款专用，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开，资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。  

（3）产出情况分析  

2020年收入年初预算数与决算数差异883，488.86元，支出年初预算数与决算数差异856，466.86元，预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。项目资金按照支出进度按时拨付。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，严格执行《会计法》、《政府会计准则》、《政府会计制度》，做到专人管理、专账核算、专款专用，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开，资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。  

（4）产出情况分析  

①完成我市,2020年度草牧业技术培训3期150人。指导粮改饲试点县完成青贮玉米种植3万亩，收储青贮玉米10万吨的任务，开展青贮玉米种植试验示范500亩。开展技术培训和指导，开展现场督查，培训及指导6场次100人。  

②完成我市2020年度牛养殖技术培训2期肉200人次。  

③为养殖户免费发放本单位组织专业技术人员编写的《保山市山羊生产综合配套技术》、《保山市肉牛生产综合配套技术》、《保山市生猪生产综合配套技术》、《牧草种植与青贮饲料制作技术》、《保山市养鸡生产综合配套技术》和《生态养鸡技术》共2000本；建议和鼓励引进优良种公畜、优良种母畜、优质饲草饲料引种试验示范种植等，进一步优化养殖群体，实现良种良法等。  

④完成青贮玉米3万亩，收储青贮玉米10万吨的任务；饲草饲料及草食畜试验研究、示范推广、培训1期100人次。  

⑤开展龙陵黄山羊本品种选育，黄山羊本品种选育核心群32群达3000多只，扩繁群达30000多只。质量指标：黄山羊新品种育种群存栏2107只，其中：龙陵黄山羊基础母羊1151只；F1代种母羊353只；F2代种母羊99只；种公羊剩余48只；F3代母羊3只；其他商品杂羊455只。  

（5）效果情况分析  

①通过项目的实施得出秸秆养畜技术推广应用，促进草食畜牧产业向优质、高效、安全、规模发展是今后草食畜牧产业发展的主体方向。把种植业与养殖业紧密结合，互相促进，提高种养效益，通过秸秆青贮氨化技术推广应用、农田种草，为冬春季节提供优质饲料，解决畜牧业发展中草料不足的问题，从而加快畜牧业发展，进一步促进农民增收，以种带养、种养结合已成为农村农民增收的一条有效途径。  

②全年经济收入300000.00元。带动合作社20余户发展肉羊养殖，合作社共存栏肉羊1000余只，饲养管理水平明显提高，生猪存栏明显增加，养殖效益明显增多。  

③通过项目的实施，可直接解决就业17户34人（户均2人，其中建档立卡7户14人）、辐射带动周边80多户村民发展山羊养殖，一定范围内缓解农村就业压力。每年可向市场提供商品肉羊620只，对全省乃全国肉山羊品种杂交改良起到良好的示范、促进作用。    

4.存在的问题和整改情况  

（1）存在问题  

①预算管理制度尚未健全；  

②绩效管理理念重视不够；  

③存在资金结余结转情况。  

（2）整改措施：一是进一步健全完善预算管理制度、切实强化预算执行管理力度；二是持续推进预算执行管理，加强业务指导和监督检查，及时督促项目进度，协调解决实施中的难点和问题，增强资金使用效益；三是本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。  

5. 绩效自评结果应用  

保山市畜牧工作站2020年度整体支出绩效自评结果为优秀，基本支出保障有力，“三公”经费支出控制较好，各项目按质按量的落实为我市农业农村发展注入了强大推力，达到了预期目标。建议市财政局在今后继续给予我部门更大规模的经费帮助，为保山农业持续高速的发展提供更大支持。  

主要经验及做法  

全员参与、落实责任，加强绩效管理，在项目预算编制中，调动相关预算使用股室参与，编制的预算及绩效目标（指标）符合实际情况；在预算执行过程中，进一步树立绩效全过程跟踪管理的意识，落实“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。为了确保资金使用效率，拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算，在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作，根据资金使用计划，按照轻重缓急统筹使用资金，保证在财政规定的时间内完成预算进度。  

其他需说明的情况：  

无  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》  

五、其他重要事项情况说明

保山市畜牧工作站无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分 名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。