保山市动物卫生监督所

2020年度部门决算  

目录

第一部分  保山市动物卫生监督所概况  

一、主要职能

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市动物卫生监督所概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

参与制定全市动物卫生执法监督体系建设规划和年度计划；负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗活动的监督；对违反《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为进行查处。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年度重点工作任务介绍。  

保山市动物卫生监督所根据2020年部门预算方安和财政实据拨款情况，进行全面清理业务工作，做到准确把握工作重点，合理安排支出，保证各项工作的正常开展和完成，促进了农民增收，畜牧业快速发展，较好地履行了国家赋予的检疫监督职责。

1.监督执法办案情况  

2020年全市动物卫生监督机构办理执法案件158件（动物卫生监督执法案件151件、兽药案件4件、饲料案件2件、畜牧案件1件），罚没收入3,328,668.35元。其中，施甸县10件，罚没收入85,787.5元；腾冲21件，罚没收入211,858.00元；龙陵县83件，罚没收入2,477,574.00元；昌宁县办理案件44件，罚没收入553,448.85元。  

2.检疫工作开展情况  

全市科学设置动物产地检疫申报点77个，100%实现动物检疫证明电子出证。一是2020年全市生猪产地检疫194.7782万头，检出病猪310头；牛产地检疫 20.4234万头，检出病牛230头；羊产地检疫10.1496万只，检出病羊187只；禽类产地检疫101.1029万羽，检出病禽856羽。对检出的病害动物全部进行无害化处理。二是2020年全市全市屠宰检疫生猪36.5794万头，检出病猪468头，对检出病猪全部进行无害化处理。三是2020年全市全市5个公路动物防疫临时监督检查站，共依法查验运输生猪车辆1816车次93631头、运输牛734车次14965头、运输羊36车1289只，运输禽149车次56360羽。  

3.动物卫生监督信息化建设工作开展情况  

一是截止目前，全市出具动物检疫证明32.3086万份，其中动物A证0.1662万份，动物B证9.8678万份，产品A证172份，产品B证22.2574万份。订购检疫证明53万份，确保检疫出证工作落到实处。二是完成2020年云南省动物耳标任务网上审核工作，猪194万枚、牛40.5万枚、羊9.5万枚（县区根据工作需要，在省所下达基础上的进行了追加）。三是结合工作实际，积极推广应用“互联网+动物卫生监督”模式，全市5个县级屠宰场点均安装视频监控，有效提升动物及动物产品溯源信息化管理水平，确保屠宰环节实时监控。  

4.日常监管工作开展情况  

一是全市动物卫生监管工作以规模养殖场监管为突破口，加强“准出”与 “准入”的监管机制，建立了规模养殖场、小区、专业合作社联系制度，认真从动物防疫条件、动物卫生监督档案的建立、强制免疫、严格引种审批等方面着力，加强畜禽规模养殖日常监管。对全市备案登记的859 家规模养殖场（小区）进行1个季度至少1次的监管并签订规模养殖场畜禽产品日常监管责任书，其中市级重点对32户国家级和省级示范场实行风险等级管理。二是强化引种工作，按照《云南省跨省引进乳用种用动物检疫审批办事须知》要求，全年五县（市、区）合计审批引种材料4个批次，引进种猪732头。三是进一步完善生猪运输车辆备案工作。全市经过更换和新登记的生猪运输车辆备案登记有效车辆为1710辆，贩运主体登记269户。  

5.畜产品及投入品抽样工作开展情况  

一是组织开展兽药监管抽检，共抽样40批次，经检测机构检测，不合格4批，合格36批，合格率90%。不合格兽药已由各县区开展了查处工作。二是完成上级下达的畜产品抽样工作任务。截止目前共抽取猪肉样品5批次，猪肝样品4批次，牛肉样品3批次，鸡肉样品30批次，鸡蛋样品18批次、虹鳟鱼样品1批、猪尿55批次。经云南省农科院质量标准与检测技术研究所、雄州农产品质量安全中心、玉溪市农产品质量安全中心等检测机构进行药残检测分析，所抽样品全部合格。三是组织开展饲料质量安全抽样，抽取饲料60批次，经保山市饲料兽药监测所检测化验40批，不合格3批/次，已立案查处，没收违法所得10,160.00元，罚款16,660.00元，省饲料兽药监测所化验监测20批，不合格2批，检测报告已送达县区，并督促依法依规立案查处。  

6.党建、党风廉政建设工作进一步加强  

一是进一步规范基础党务台账，及时做好组织建设、党员队伍建设、制度建设、单位重点工作、其他工作等台账，并分类装订成册，做到资料完备，管理规范；二是党员学习教育以“三会一课”为契机，积极探索运用“互联网+党建”新模式，创建“手机党校“指尖党建“党课讲堂”等特色网络教育平台；三是着力加强党风廉政工作，严格执行“中央八项规定”及党风廉政建设各项规定。  

7.挂钩帮扶工作有成效  

市所干部职工多次深入挂钩帮扶村施甸县太平镇柳树水行政村和地理村进行走访。详细了解他们的生产、生活以及家庭成员健康等情况，倾听他们的意见和要求，及时宣传国家精准扶贫政策和法律法规，并制定家庭发展计划，有针对性地为贫困户出谋划策。在前期工作的基础上，帮扶对象已通过国家、省市的脱贫考核。  

呈现出的几个特点和亮点：一是积极应对新冠疫情稳保供，在保证供给情况下没有出现畜产品质量安全、公共卫生安全事件；二是处理突发事件反应迅速，积极有效处理省所反馈保山隔山开证事件；三是6月28日至7月17日下沉培训，开展全市五县（市、区）动物检疫监管执法培训，参训人员涉及全市72个乡镇的官方兽医及部分协检员，合计281人次。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市动物卫生监督所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：保山市动物卫生监督所。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市动物卫生监督所部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。其他人员3人，主要是遗属。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市动物卫生监督所部门2020年度收入合计2,305,450.94元。其中：财政拨款收入2,305,194.61元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入256.33元，占总收入的0.01%。与上年对比减少3,684.68元，增长0.16%，主要原因分析:本年收入减少3,684.68元，一名职工离岗创业，8月份停发工资。  

二、支出决算情况说明  

保山市动物卫生监督所部门2020年度支出合计2,321,750.94元。其中：基本支出1,898,165.94元，占总支出的81.76％；项目支出423,585.00元，占总支出的18.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加30,661.97元，增长1.34%，主要原因分析：  

1.人员经费减少58,643.01元：1.工资福利支出减少59,933.10元，主要变动为减少人员1人（一名职工离岗创业，8月份停发工资）。其中：基本工资增174,546.00元、津贴补贴减134,936.00元、绩效工资减少94,216.00元，机关事业单位养老保险减少1,495.20元2.个人家庭补助增加遗属补助款标准1,170.00元。

2.项目支出增加90,025.00元，主要为：1.其他农业农村支出增加17,285.00元；2.科技转化与推广服务增加14,000.00元；3.病虫害控制减少94,700.00元；4.农产品质量安全增加155,640.00元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,898,165.94元。与上年对比减少59，363.97元，下降3.19%，主要原因分析一名职工离岗创业，8月份停发工资，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,777,609.61元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12,556.33元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出423,585.00元。与上年对比增加90,025.00元，增长26.99%，主要原因分析今年非洲猪瘟、牛结节性皮肤病严重，开展防疫检查、督查多，购买防疫专用材料比上年增加71,219.00元。1.其他农业农村支出增加17,285.00元；2.科技转化与推广服务增加14,000.00元；3.病虫害控制减少94,700.00元,；4.农产品质量安全增加155,640.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市动物卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,321,494.61元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少3,684.68元，下降0.16%，主要原因分析一名职工离岗创业，8月份停发工资，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出168,932.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于离退休人员工资支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出143,974.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%.主要用于职工的医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于职工住房补贴。  

12.农林水（类）支出2,007,607.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.48%。主要用于主要用于人员经费、事业运行经费和农业发展项目开展。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市动物卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为38,673.98元，完成预算的55.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为34,253.98元，完成预算的57.09%；公务接待费支出决算为4,420.00元，完成预算的44.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因,是2020年车辆修理费减少，导致车辆使用及运行费用减少，公务接待增加，由于今年动物疫情防控严峻，上级领导来我市督查防疫工作较多。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少162.77元，下降0.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,583.77元，下降4.42%；公务接待费支出决算增加1,421.00元，增长47.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年车辆修理费减少，导致车辆使用及运行费用减少，公务接待增加，由于今年动物疫情防控严峻，上级领导来我市督查防疫工作较多。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,253.98元，占0.00%；公务接待费支出4,420.00元，占11.43%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出34,253.98元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出34,253.98元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；指导、监督动物疫情的扑灭工作；动物诊疗活动的监督工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出4,420.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于今年动物疫情防控严峻，接待上级领导来我市督查防疫工作，相邻地州动物卫生监督交流的同仁，产生公务接待13批次，接待人65人，发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市动物卫生监督所部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因为我单位是事业单位。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市动物卫生监督所部门资产总额549,354.56元，其中，流动资产70,101.56元，固定资产479,253.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,073.26元，其中固定资产减少27,624.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额9,040.00元，其中：政府采购货物支出9,040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,040.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称:动物卫生监督及疫病防控经费。

2.项目基本情况  

项目实施单位：保山市动物卫生监督所  

项目承建单位负责人：张元兵  

起始时间:2020年1月1日  

截止时间：2020年12月31日  

资金来源：省级动物卫生监督及疫病防控经费（农业生产发展资金—省对下转移支付资金）82,000.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

成立项目自评小组，结合自评内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次项目自评工作。严格按照绩效考核要求，对应项目实施目标进行绩效考评按照项目实施计划，对各项工作开展情况进行不定期检查和督促，确保按计划完成目标任务。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

   ①项目资金到位情况  

2020年度保山市动物卫生监督所项目资金到位：省级动物卫生监督及疫病防控经费（农业生产发展资金—省对下转移支付资金）82,000.00元。  

   ②项目资金执行情况  

省级农业生产发展专项资金：2130106-科技转化与推广服务82,000.00元，(1).购置“瘦肉精”试纸条专用材料6,120.00元;(2).开展抗生素和禁用化合物专项整治行动工作饲料生产企业和生鲜乳购站日常监管工作差旅费48,070.00元;(3).畜产品安全监测委托业务费10,000.00元;(4).抽样办公费、劳务费4,638.5.00元；(5).开展动物卫生监督、抽样公务用车运行维护费13,171.5.00元。  

   ③项目资金管理情况  

由财政拨款到保山市动物卫生监督所财务室后，相关股室开展工作,认真组织编制实施方案，明确实施任务、实施程序、实施进度、工作措施,严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行预算单位会计制度。项目资金管理严格执行《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》，项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。  

（2）项目绩效指标完成情况  

   ①产出指标完成情况  

开展动物卫生监督执法，生猪屠宰监管专项整治和病死畜禽无害化除理机制建设，全年规模养殖场（区）场地检疫和生猪定点屠宰检疫率100%;动物卫生监督执法案件查处158起，无害化处理、扑杀减少病害畜禽及其产品大于等于95%；饲料质量监督抽样60批次,完成对畜禽规模化示范养殖场监管4次，畜禽产地检疫电子出证率100%。  

   ②效益指标完成情况  

今年社会效益明显，确保无重大动物性农产品产品安全责任事故发生。  

   ③满意度指标完成情况  

无害化处理、扑杀减少病害畜禽及其产品大于等于95%，重大动物疫病案例发生次数0次，今年全市动物疫病防控工作投诉0次，达到预期效果。  

   5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

   无。  

6.绩效自评结果  

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为‘优’。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目绩效自评结果在县（市、县区）动物卫生监督所进行公开，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。  

   8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：促进部门绩效目标的实现，项目绩效与规划和宏观政策相适应，建立预算绩效评价工作组，项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况，对项目管理进行日常监管，项目紧紧围绕全市动物卫生监督、疫病防控开展工作。  

   问题：无。  

   建议：建议单位做好项目前期准备工作，加快项目实施力度。  

   9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称:动物卫生监督及疫病防控经费。

2.项目基本情况  

项目实施单位：保山市动物卫生监督所  

项目承建单位负责人：张元兵  

起始时间:2020年1月1日  

截止时间：2020年12月31日  

资金来源：中央动物卫生监督及疫病防控经费（动物防疫补助经费—转移支付资金）100,000.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

成立项目自评小组，结合自评内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次项目自评工作。严格按照绩效考核要求，对应项目实施目标进行绩效考评按照项目实施计划，对各项工作开展情况进行不定期检查和督促，确保按计划完成目标任务。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

   ①项目资金到位情况  

2020年度保山市动物卫生监督所项目资金到位：中央动物卫生监督及疫病防控经费（动物防疫补助经费—转移支付资金）100,000.00元。  

   ②项目资金执行情况  

中央动物防疫专项资金：2130108-病虫害控制100,000.00元，开展畜禽规模养殖场、屠宰场等产地检疫及屠宰检  疫日常监管工作，购买耳标专用材料34,300.00元  

   ③项目资金管理情况  

由财政拨款到保山市动物卫生监督所财务室后，相关股室开展工作,认真组织编制实施方案，明确实施任务、实施程序、实施进度、工作措施,严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行预算单位会计制度。项目资金管理严格执行《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》，项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。  

（2）项目绩效指标完成情况  

   ①产出指标完成情况  

开展动物卫生监督执法，生猪屠宰监管专项整治和病死畜禽无害化除理机制建设，全年规模养殖场（区）场地检疫和生猪定点屠宰检疫率100%;兽药质量监督抽样40批次，动物检疫出证率100%。  

   ②效益指标完成情况  

今年社会效益明显，确保无重大动物性农产品产品安全责任事故发生。  

   ③满意度指标完成情况  

重大动物疫病案例发生次数0次，今年全市动物疫病防控工作投诉0次，达到预期效果。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

今年的项目任务基本完成,非洲猪瘟疫情尚未解除，牛结节性皮肤病防控工作仍然严峻，预留经费发生突发事件开支。  

6.绩效自评结果  

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为‘优’。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目绩效自评结果在县（市、县区）动物卫生监督所进行公开，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

   经验：促进部门绩效目标的实现，项目绩效与规划和宏观政策相适应，建立预算绩效评价工作组，项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况，对项目管理进行日常监管，项目紧紧围绕全市动物卫生监督、疫病防控开展工作。  

   问题：无。  

   建议：建议单位做好项目前期准备工作，加快项目实施力度。  

   9.其他需说明的问题  

   无。  

   项目三：  

1.项目名称:动物疫病监测及防控经费（肉牛产业发展奖励补助资金）。

2.项目基本情况  

项目实施单位：保山市动物卫生监督所  

项目承建单位负责人：张元兵  

起始时间:2020年1月1日  

截止时间：2020年12月31日  

资金来源：市级肉牛产业发展奖励补助经费117,285.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

成立项目自评小组，结合自评内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次项目自评工作。严格按照绩效考核要求，对应项目实施目标进行绩效考评按照项目实施计划，对各项工作开展情况进行不定期检查和督促，确保按计划完成目标任务。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

   ①项目资金到位情况  

2020年度保山市动物卫生监督所项目资金到位：市级肉牛产业发展奖励补助经费117,285.00元。  

   ②项目资金执行情况  

市及动物疫病监测及防控经费(市级肉牛产业发展奖励补助资金）：2130108-病虫害控制100,000.00元，主要用于动物疫病防控，订购牛耳标20万套76,000.00元，购买防疫消毒物资11,500.00元，开展畜产品安全监管，购买肉牛“瘦肉精”实纸条1000条12,500.00元，均在专用材料开支；2130199-其他农业农村支出17,285.00元，用在培训县区市动物卫生监督所工作人员、全市肉牛贩运大户、全市肉牛养殖大户的肉牛养殖场监管培训88人次，用在培训费17,285.00元。  

③项目资金管理情况  

由财政拨款到保山市动物卫生监督所财务室后，相关股室开展工作,认真组织编制实施方案，明确实施任务、实施程序、实施进度、工作措施,严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行预算单位会计制度。项目资金管理严格执行《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》，项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。  

（2）项目绩效指标完成情况  

   ①产出指标完成情况  

完成肉牛产地检疫204,000头，举办88人次肉牛养殖知识培训，完成肉牛“瘦肉精”快速检测800批次，完成肉牛规模示范养殖场监管4次，产地申报受检率100%。  

   ②效益指标完成情况  

推进肉牛规模化养殖，生产安全优质肉牛产品无投诉事件发生。  

   ③满意度指标完成情况  

今年全市动物疫病防控工作投诉0次，达到预期效果。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

   今年的项目任务基本完成。  

6.绩效自评结果  

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为‘优’。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目绩效自评结果在县（市、县区）动物卫生监督所进行公开，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：促进部门绩效目标的实现，项目绩效与规划和宏观政策相适应，建立预算绩效评价工作组，项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况，对项目管理进行日常监管，项目紧紧围绕全市动物卫生监督、疫病防控开展工作。  

   问题：无。  

建议：建议单位做好项目前期准备工作，加快项目实施力度。  

9.其他需说明的问题  

无。  

 项目四：  

1.项目名称:动物卫生监测项目。

2.项目基本情况  

项目实施单位：保山市动物卫生监督所  

项目承建单位负责人：张元兵  

起始时间:2020年1月1日  

截止时间：2020年12月31日  

资金来源：市级动物卫生所监测经费190,000.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

成立项目自评小组，结合自评内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次项目自评工作。严格按照绩效考核要求，对应项目实施目标进行绩效考评按照项目实施计划，对各项工作开展情况进行不定期检查和督促，确保按计划完成目标任务。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

   ①项目资金到位情况  

2020年度保山市动物卫生监督所项目资金到位：市级动物卫生所监测经费190,000.00元。  

②项目资金执行情况  

市及农业切块专项动物卫生监测资金：2130109-农产品质量19万元，主要用在开展五县区的动物卫生监督、监管工作差旅费30,648.00元，购买抽样用办公用品3,307.00元，用于非洲猪瘟防控（交通要道设卡防堵、疫病监测排查、查验等）劳务费22,300.00元，购买消毒应急物资、耳标专用材料71,640.00万元，开展对全市五县（市、区）动物检疫监管执法培训，参训人员涉及全市72个乡镇的官方兽医及部分协检员，合计281人次，开支培训费52,185.00元,印制非洲猪瘟、牛结节性皮肤病、动物卫生防疫知识印刷费9,920.00元。  

   ③项目资金管理情况  

由财政拨款到保山市动物卫生监督所财务室后，相关股室开展工作,认真组织编制实施方案，明确实施任务、实施程序、实施进度、工作措施,严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行预算单位会计制度。项目资金管理严格执行《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》，项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。  

（2）项目绩效指标完成情况  

   ①产出指标完成情况  

今年春秋两次的动物卫生防疫工作正常开展，畜产品安全抽样116批次，全年规模养殖场（区）场地检疫和生猪定点屠宰检疫率100%，动物卫生监督执法案件查处率100%。  

   ②效益指标完成情况  

今年确保全市无重大畜产品安全责任事故发生，病害畜禽无害化处理率≧95%，无大规模随意抛弃病死畜禽。  

   ③满意度指标完成情况  

今年全市动物疫病防控工作投诉0次，达到预期效果。  

   5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

   无。  

6.绩效自评结果  

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为‘优’。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目绩效自评结果在县（市、县区）动物卫生监督所进行公开，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：促进部门绩效目标的实现，项目绩效与规划和宏观政策相适应，建立预算绩效评价工作组，项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况，对项目管理进行日常监管，项目紧紧围绕全市动物卫生监督、疫病防控开展工作。  

   问题：无。  

   建议：建议单位做好项目前期准备工作，加快项目实施力度。  

9.其他需说明的问题  

   无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

根据保山市机构编制委员会《对市畜牧局<关于全市兽医管理体制改革实施方案的请示>的批复》（保市机编[2006]15号）及《保山市人民政府关于印发保山市兽医管理体制改革实施方案的通知》（保政发[2006]193号）文件的规定，保山市动物卫生监督所，为正科级的事业单位，经费形式为财政全额拨款，部门性质为公益一类事业单位。负责全市动物卫生执法监督体系建设规划和年度计划；负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗活动的监督；对违反《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为进行查处。

（2）部门绩效目标的设立情况  

部门绩效目标一：负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗活动的监督。负责对辖区内重大兽药、饲料和畜产品安全等违法行为进行查处认真执行《中华人民共和国动物防疫法》、《动物卫生监中华人民共和国农产品质量安全法》、《兽药管理条例》《饲料饲料添加剂管理条例》、《动物检疫管理办法》。。

部门绩效目标二：确保无重大动物性农产品产品安全责任事故发生。产地检疫和生猪定点屠宰检疫率达100%；完成省农业农村厅安排兽药质量监督抽样工作；重大动物疫病情例发生次数0次；全年动物疫病防控工作投诉次数0次；农业部和省、市级通报的假劣兽药案件查处率达100%；动物检疫电子出证100%以上；无害化处理、扑杀减少病害畜禽及其产品大于等于95%。开展动物卫生监督执法，生猪屠宰监管专项整治和病死畜禽无害化除理机制建设，全年规模养殖场（区）场地检疫和生猪定点屠宰检疫率100%。开展饲料生产企业，奶畜养殖场（小区）和生鲜乳收购站执法检查4次，指导监管对象做好购销台账，消毒记录等痕迹资料，开展抗生素和禁用化合物专项整治活动，开展“瘦肉精”抽擦工作。

   （3）部门整体收支情况  

2020年度收入合计2,305,450.94元。其中：财政拨款收入2,305,194.61元，占总收入的99.99%。

部门整体支出情况：

2020年全年总支出2,321,750.94元。其中：基本支出1,898,165.94元，占总支出的81.76%；项目支出423,585.00元，占总支出的18.24%。

   （4）部门预算管理制度建设情况  

   加强部门预算管理、规范项目管理，按照国家、省市有关项目资金管理规定严格管控，根据《中华人民共和国动物防疫法》、《动物卫生监中华人民共和国农产品质量安全法》、《兽药管理条例》《饲料饲料添加剂管理条例》、《动物检疫管理办法》制订工作计划并认真组织实施。重视项目实施质量，突出项目绩效管理。

根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我中心工作实际，制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》，并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上，一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）进行自评。指定每个项目责任股室，依托项目绩效自评表对项目进行评价。

（3）自评组织过程  

   根据通知要求，我所对2020年部门整体支出情况进行自查和绩效评价，对各项目实施情况进行认真总结和梳理，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。部门整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果四个方面，评价指标分为三级，包括4个一级指标（即：投入、过程、产出、效果），7个二级指标（即：目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履行效益），24个三级指标（即：绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结余结转变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、实际完成率、质量达标率、重点工作办结率、社会效益、社会公众或服务对象满意度）  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

根据财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》，我所积极展开本次绩效评价工作。，根据《部门整体支出绩效自评表》评分，得分99分，部门整体支出绩效为“优”。

（2）过程情况分析  

一是项目建设目标实现。项目严格按照实施方案实施，有效完成了建设内容。确保无重大动物性农产品产品安全责任事故发生。产地检疫和生猪定点屠宰检疫率达100%；完成省农业农村厅安排兽药质量监督抽样工作；重大动物疫病情例发生次数0次；全年动物疫病防控工作投诉次数0次；  

（3）产出情况分析  

   动物检疫电子出证100%以上；无害化处理、扑杀减少病害畜禽及其产品大于等于95%；开展动物卫生监督执法，生猪屠宰监管专项整治和病死畜禽无害化除理机制建设，全年规模养殖场（区）场地检疫和生猪定点屠宰检疫率100%；实现全市规模养殖场（区）产地检疫和生猪定点屠宰检疫申报受检达100%。  

（4）效果情况分析  

根据《部门整体支出绩效自评表》评分，得分100分，部门整体支出绩效为“优”。  

   4.存在的问题和整改情况  

通过项目绩效自评工作开展，发现的问题主要有：一是项目资金下达的时间较晚，导致下半年项目实施时间不充分，第二年上半年又没有开展工作的经费。 二是由于年初财政预算资金不足，部分项目不能足额编制，导致本部门预算调整较大，年中追加较多。

针对存在的问题，我所采取措施加以改进：

（1）因为非洲猪瘟疫情仍然严峻，当年下达的项目经费适当结余，留转第二年上半年开展工作使用。避免当年经费使用不完，下年无经费使用的现象。

（2）进一步加强部门预算管理意识，严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。

5.绩效自评结果应用  

我所项目支出预算执行自评结果均为优秀，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标。基本支出保障有力，“三公”经费支出有效控制，建议省市级财政部门继续给我部门更大规模经费支持，为保山农业经济和社会发展做出更大的贡献。

   6.主要经验及做法  

   项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整，符合国家农业发展方向。今后，我所继续按照财政部门的统一要求，严格项目管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。