保山市农业环境保护监测站    

2020年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市农业环境保护监测站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释  

第一部分  保山市农业环境保护监测站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

农业资源环境、农业野生植物保护；农畜产品、水产品、农田环境、土壤质量检测；无公害、绿色、有机食品、农产品地理标志认证监督管理；农村能源生态建设。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.农产品质量安全  

（1）2020年全市共抽检样品14169个，完成目标的142.7%。合格14034个，合格率99.05%，比2018年提高0.39个百分点。  

（2）配合例行监测、监督抽检抽样250个。  

配合农业厅例行监测抽样120个，监督抽检抽样85个，共205个，合格203个，合格率99.02%。  

（3）完成市安委会2019年蔬菜水果风险监测评价工作  

抽检蔬菜水果样品共3000个，合格率98.7%，比去年同期提高0.6个百分点。  

（4）2019年新认证企业4家，产品11个，完成目标的110%。先后对全市获得“三品”认证企业的原料基地环境、生产投入品、加工环境、质量控制记录、标志使用情况等进行现场检查，提出整改意见91条，强化了认证后的监督管理，复查换证率达100%。  

通过项目实施，我市农产品检测合格率不断提高，质量不断提升，全年无 重特大农产品质量安全事故发生，为我市农业发展，粮食安全作出应有的贡献。  

（二）病虫害控制（外侵生物防治）  

（1）薇甘菊蔓延危害情况得到有效控制。2019年全市薇甘菊发生点287个，面积9418.63亩，综合防控面积7504.5亩次，完全防除生态恢复的点255个，占总发生点的88.9%，面积4889.58亩，占总发生面积的51.9%，举办培训45场，培训人员2642人次。  

（2）2020年度全市共举办防控示范样板2712亩，辐射带动面积24056亩。核心示范区防效达92.6%，辐射带动区防效也达到了85%以上，挽回损失154.8万元。发生面积12.66万亩，比上年度全市奇异虉草发生面积19.89亩，减少7.23万亩，减少36.35%，超额完成了10%的防控任务指标。先后举办各类培训15场次，培训技术人员和农户1106人次，发放各类培训、宣传材料6350份。  

（三）其他科技支出（三区人才）  

根据企业实际需要，我站组织编写了《茶叶生产技术规范》、《石斛生产技术规范》、《绿色食品---茶叶 肥料使用准则》、《绿色食品---茶叶  农药使用准则》。指导企业建立农产品质量追溯体系管理制度，完善《投入品购买记录（种苗）》、《肥料使用记录》、《病虫草鼠防治记录》等种植业记录项目记录表15张，完善《原料入库检测记录》、《产品加工记录》、《不合格产品处理记录》、《产品销售记录》、《客户投诉处理记录》等加工项目记录表13张。  

（四）保山市农产品质量检测中心  

2020年项目实施后，可满足农畜产品、水产品等重金属残留、农药残留、兽药残留、饲料添加剂、微生物致病菌的检测，同时可满足农业环境监测评价。将有效改善保山市农产品质量检测条件，极大地提高检测能力和水平，从而有效保护农产品质量安全。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市农业环境保护监测站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：保山市农业环境保护监测站  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市农业环境保护监测站部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市农业环境保护监测站2020年度收入合计3,821,691.12元。其中：财政拨款收入3,557,419.45元，占总收入的93.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52,300.00元，占总收入的6.92%。与上年对比增加262,743.99元，增长7.38%，主要原因分析：2020年我单位10月退休一人；人员晋级调资导致工资增加；单位承担的职工养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险基数一年核定一次，基数逐年增加，核拨到单位进行缴纳的金额也有所增加；日常公用经费支出减少，主要为2020年公用经费比2019年压减5.00%。  

二是三区人才项目取消，项目经费减少  

二、支出决算情况说明  

保山市农业农村局2020年度支出合计3,678,070.85元。其中：基本支出3,247,419.45元，占总支出的88.29%；项目支出430,651.40元，占总支出的11.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加178,553.78元，增长5.10%，主要原因分析:基本支出比上年增加,原因为2020年工资晋级及各类保险费用增加。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市农业环境保护监测站机构正常运转的日常支出3,247,419.45元。与上年对比增加214,451.32元，增加7.07%，主要原因分析：2020年工资晋级及各类保险费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,116,484.72元，占基本支出的93.32%，人均164,025.51元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费130,934.73元，占基本支出的6.68%，人均6,891.30元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市农业环境保护监测站构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出430,651.40元。与上年对比减少35,897.54元，减少7.69%，主要原因为2020年取消了三区人才专项计划项目。具体项目开支及开展工作情况：  

1.其他组织事务支出37,831.00元，保山市农业环境保护监测站产业领军人才培养经费37,831.00元；  

2.市场主体管理支出17,613.90元，为保山市农业环境保护监测站省级食品安全监管专项补助经费17,613.90元；  

3.其他科学技术支出58,935.00元，为保山市农业环境保护监测站三区人才支持计划科技人员专项资金；  

4.科技转化与推广服务支出140,613.72元，为农产品质量安全例行监测及外来入侵生物调查及防治经费支出。  

5.农产品质量安全支出175,657.78元，为农产品质量安全监测、采样等工作经费；  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市农业环境保护监测站2020年度一般公共预算财政拨款支出3,622,625.95元,占本年支出合计的98.49%。与上年对比增加123,108.88元，增长3.52%，主要原因分析：2020年取消三区人才专项计划项目经费，人员工资每年晋级，人员经费增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

6.科学技术（类）支出58,935.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于技术创新人才培养、“三区”人才专项补助等；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

8.社会保障和就业（类）支出333,896.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于离退休人员工资支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；  

9.卫生健康（类）支出252,789.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助等支出；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

11.城乡社区（类）支出4,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于职工住房补贴；  

12.农林水（类）支出2,972,105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%。主要用于人员经费、机构运行经费和农业发展项目开展；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市农业环境保护监测站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为28,938.77元，完成预算的57.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为25,141.77元，完成预算的62.85%；公务接待费支出决算为3,797.00元，完成预算的37.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门严格按照差旅费管理规定和保山市公务接待相关标准制定经费支出办法，厉行节约，严控开支。  

1.因公出国（境）费用为0.00元，与预算数一致，原因为2020年我部门无因公出国（境）费用支出；  

2.公务用车运行维护费决算数比预算数少11,061.23元,未超过年初预算额度；  

3.公务接待费决算数较预算数减少6,203.00元，原因为我部门主动规避非必要的接待开支，有意识的管控资金使用范围，进一步节约了财政资金。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,633.23元，下降5.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,586.23元，下降5.93%；公务接待费支出决算减少47.00元，下降1.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:  

1.公务用车运行维护费决算数比上年决算数减少1,586.23元，原因为项目外业调研检查减少，导致公务用车运行维护费比上年减少；  

3.公务接待费决算数逐年递减，原因为我部门主动规避非必要的接待开支，有意识的管控资金使用范围，进一步节约了财政资金。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,141.77元，占86.88%；公务接待费支出3,797.00元，占13.12%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出25,141.77元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出25,141.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保山市农业环境保护监测站部门日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出3,797.00元。其中：  

国内接待费支出3,797.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市农业农村局部门日常工作开展、项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市农业环境保护监测站2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析为保山市农业环境保护监测站为事业单位，无机关运行经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市农业农村局资产总额8,229,207.52元，其中，流动资产144,602.11元，固定资产981,110.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,834,196.62元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110,939.80元，其中固定资产增加25,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额35,900.00元，其中：政府采购货物支出25,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：2020年农产品质量安全与“三品一标”认证监督管理经费  

2.项目基本情况  

市委市政府重视农产品质量安全工作，要求市农业局成立了农产品质量安全领导小组，与各县区签订农产品质量安全责任书，保山市农环站职能中含有农产品质量检测，“三品一标”认证、监督管理及技术培训内容。项目实施可提升我市农产品质量。项目主要完成“三品一标”认证，技术培训，持证企业监督检查。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为圆满完成自评工作单位成立了以站长为组长，分管副站长、项目负责人及财务人员为成员的项目绩效自评工作组。制定项目实施方案，报农业农村局党组会资金审批使用。项目组收集了相关资料，建立了项目档案。自评工作组通过对项目的验收，出具了项目验收报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

市级资金到位50,000.00元。  

②项目资金执行情况  

项目经费用于开支其他交通费支出900.00元，差旅费支出37,600.00元，专用材料费11,500.00元，共50,000.00元。  

③项目资金管理情况  

项目资金收入纳入财政项目库管理，下达资金之后开展站长办公会讨论支出报保山市农业农村局党组会审批使用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：认证产品48个；监督检查40家企业；技术培训280人次。  

②效益指标完成情况  

社会效益指标：没发生重大农产品安全事故。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度85.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

自评结果优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我单位于2021年2月28日，组织有关领导和专家组成验收组对项目进行验收，验收组通过听取项目负责人汇报、查阅相关资料，项目负责人答疑，经验收讨论。验收组一致认为，该项目圆满完成各项绩效考核目标，同意验收。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称：2020年保山市外来入侵生物调查及薇甘菊防治经费  

2.项目基本情况  

随着国家和云南省桥头堡建设战略的实施，保山市已成为重要的前沿阵地，经济发展国际化、物业流动加快、旅游发展、人员交往大幅度增加，为外来有害生物的入侵提供了更多的机会。因此，加强对外来入侵有害生物的防控，实施危险性外来有害生物的调查、监测、应急灭除、综合防治是目前我们面临的一项长期、艰巨的任务。在防控工作中，保山市农业环境保护监测站始终站在保护“生物安全、生态安全、经济安全”的高度，认真落实，严格防控。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为圆满完成自评工作单位成立了以站长为组长，分管副站长、项目负责人及财务人员为成员的项目绩效自评工作组。制定项目实施方案，报农业农村局党组会资金审批使用。项目组收集了相关资料，建立了项目档案。自评工作组通过对项目的验收，出具了项目验收报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

省级资金到位80,000.00元。  

②项目资金执行情况  

项目经费用于开支劳务费支出31,000.00元，差旅费支出19,577.50元，共50,577.05元。  

③项目资金管理情况  

项目资金收入纳入财政项目库管理，下达资金之后开展站长办公会讨论支出报保山市农业农村局党组会审批使用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：开展薇甘菊、奇异虉草、银胶菊调查30次；薇甘菊防治12553亩次。  

②效益指标完成情况  

生态效益指标：农业环境得到有效保护。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度85.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

自评结果优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我单位于2021年2月28日，组织有关领导和专家组成验收组对项目进行验收，验收组通过听取项目负责人汇报、查阅相关资料，项目负责人答疑，经验收讨论。验收组一致认为，该项目圆满完成各项绩效考核目标，同意验收。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：  

1.项目名称：2020年保山市农产品质量安全监测项目经费  

2.项目基本情况  

根据《云南省农业厅办公室关于印发2019年全省农产品质量安全例行监测实施方案的通知》（云农办质〔2019〕84号）文件要求，2020年我中心承担昭大理市的农产品质量安全例行监测工作，全年监测四次，每次50个样品，共200个。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为圆满完成自评工作单位成立了以站长为组长，分管副站长、项目负责人及财务人员为成员的项目绩效自评工作组。制定项目实施方案，报农业农村局党组会资金审批使用。项目组收集了相关资料，建立了项目档案。自评工作组通过对项目的验收，出具了项目验收报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

省级资金到位180,000.00元。  

②项目资金执行情况  

项目经费用于开支电费支出7,517.18元，差旅费支出1,374.00元，专用材料费115,655.00元，劳务费1,111.60元，共125657.78元。  

③项目资金管理情况  

项目资金收入纳入财政项目库管理，下达资金之后开展站长办公会讨论支出报保山市农业农村局党组会审批使用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：省级农产品质量安全例行监测检测样品200个。  

②效益指标完成情况  

社会效益指标：农产品检测合格率99.50%；没发生重大农产品安全事故。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度90.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

自评结果优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我单位于2021年2月28日，组织有关领导和专家组成验收组对项目进行验收，验收组通过听取项目负责人汇报、查阅相关资料，项目负责人答疑，经验收讨论。验收组一致认为，该项目圆满完成各项绩效考核目标，同意验收。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目四：  

1.项目名称：2020年产业领军人才培养经费  

2.项目基本情况  

保山市农业环境保护监测站在保山市农业农村局党组的正确领导下，认真贯彻保山市发展和改革委员会关于“保山市产业建设领军人才”培养的相关文件精神，紧紧国绕农业生态环保、农产品质量安全，积极开展农业科学试验示范，大力推广应用林业新技术、新成果，推动农业环保科技与生产紧密结合，圆满完成人才培养工作计划并取得了一定成效。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为圆满完成自评工作单位成立了以站长为组长，分管副站长、项目负责人及财务人员为成员的项目绩效自评工作组。制定项目实施方案，报农业农村局党组会资金审批使用。项目组收集了相关资料，建立了项目档案。自评工作组通过对项目的验收，出具了项目验收报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

保山市发展和改革委员会年初结转资金到位40,000.00元,年末收入资金40,000.00元，共计80,000.00元。  

②项目资金执行情况  

项目经费用于开支办公费支出1,055.00元，差旅费支出22,776.00元，专用材料费14,000.00元，共37,831.00元。  

③项目资金管理情况  

项目资金收入纳入财政项目库管理，下达资金之后开展站长办公会讨论支出报保山市农业农村局党组会审批使用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：“三品一标”认证18家，74个产品;薇甘菊防除12553亩次;采集农产品土壤样品159个。  

②效益指标完成情况  

社会效益指标：农产品检测合格率99.50%；没发生重大农产品安全事故。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度90.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

自评结果优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我单位于2021年2月28日，组织有关领导和专家组成验收组对项目进行验收，验收组通过听取项目负责人汇报、查阅相关资料，项目负责人答疑，经验收讨论。验收组一致认为，该项目圆满完成各项绩效考核目标，同意验收。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目五:  

1.项目名称：农产品质量安全监督抽查协作经费  

2.项目基本情况  

协助农业农村部农产品质量安全监督检验测试中心（南京）、农业农村部农产品质量安全监督检验测试中心（北京）、楚雄州农产品质量安全检测中心完成对保山230个蔬菜、69个水果、21个食用菌、9个茶叶样品的国家级、省级例行抽样任务。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为圆满完成自评工作单位成立了以站长为组长，分管副站长、项目负责人及财务人员为成员的项目绩效自评工作组。制定项目实施方案，报农业农村局党组会资金审批使用。项目组收集了相关资料，建立了项目档案。自评工作组通过对项目的验收，出具了项目验收报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

其他资金年初结转23,000.00元，当年收入9,800.00元。  

②项目资金执行情况  

项目经费用于开支水电费及邮电费支出6,812.00元，差旅费支出6，840.00元，专用材料费,3,961.90元，共17,613.9元。  

③项目资金管理情况  

项目资金收入纳入财政项目库管理，下达资金之后开展站长办公会讨论支出报保山市农业农村局党组会审批使用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：对保山230个蔬菜、69个水果、21个食用菌、9个茶叶样品的国家级、省级例行抽样任务。  

②效益指标完成情况  

社会效益指标：农产品检测合格率99.50%；没发生重大农产品安全事故。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度90.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

自评结果优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我单位于2021年2月28日，组织有关领导和专家组成验收组对项目进行验收，验收组通过听取项目负责人汇报、查阅相关资料，项目负责人答疑，经验收讨论。验收组一致认为，该项目圆满完成各项绩效考核目标，同意验收。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目六:  

1.项目名称：2019年三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金  

2.项目基本情况  

施甸一洺农业科技有限公司”开展绿色食品茶叶生产技术服务，帮助企业建立健全农产品质量安全追溯制度，组织企业申报绿色食品。到保山景丰农业发展有限公司开展中药材、菌类、果树、马铃薯等特色作物生产技术服务，帮助该企业建立和完善生产基地管理制度，严格按照绿色食品产品质量标准进行生产。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为圆满完成自评工作单位成立了以站长为组长，分管副站长、项目负责人及财务人员为成员的项目绩效自评工作组。制定项目实施方案，报农业农村局党组会资金审批使用。项目组收集了相关资料，建立了项目档案。自评工作组通过对项目的验收，出具了项目验收报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目资金年初结转58,935.00.00元。  

②项目资金执行情况  

项目经费用于开支邮电费支出103.00元，差旅费支出19,572.00元，培训费35,260.00，劳务费4,000.00元，共58,935.00元。  

③项目资金管理情况  

项目资金收入纳入财政项目库管理，下达资金之后开展站长办公会讨论支出报保山市农业农村局党组会审批使用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：技术培训263人次  

②效益指标完成情况  

社会效益指标：新增150个就业岗位；带动农户户均增3000元。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度90.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

自评结果优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我单位于2021年2月28日，组织有关领导和专家组成验收组对项目进行验收，验收组通过听取项目负责人汇报、查阅相关资料，项目负责人答疑，经验收讨论。验收组一致认为，该项目圆满完成各项绩效考核目标，同意验收。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目七:  

1.项目名称：2019年农业发展专项资金  

2.项目基本情况  

（1）随着国家和云南省桥头堡建设战略的实施，保山市已成为重要的前沿阵地，经济发展国际化、物业流动加快、旅游发展、人员交往大幅度增加，为外来有害生物的入侵提供了更多的机会。因此，加强对外来入侵有害生物的防控，实施危险性外来有害生物的调查、监测、应急灭除、综合防治是目前我们面临的一项长期、艰巨的任务。在防控工作中，保山市农业环境保护监测站始终站在保护“生物安全、生态安全、经济安全”的高度，认真落实，严格防控。  

（2）根据《云南省农业厅办公室关于印发2019年全省农产品质量安全例行监测实施方案的通知》（云农办质〔2019〕84号）文件要求，2020年我中心承担昭大理市的农产品质量安全例行监测工作，全年监测四次，每次50个样品，共200个。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为圆满完成自评工作单位成立了以站长为组长，分管副站长、项目负责人及财务人员为成员的项目绩效自评工作组。制定项目实施方案，报农业农村局党组会资金审批使用。项目组收集了相关资料，建立了项目档案。自评工作组通过对项目的验收，出具了项目验收报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目资金年初结转90,036.67.00元。  

②项目资金执行情况  

项目经费用于开支水电费及邮电费支出1,637.62元，差旅费支出40,253.95元，培训费12,291.00，专用材料费33,815.70元，劳务费2,038.40元，共90,036.67元。  

③项目资金管理情况  

项目资金收入纳入财政项目库管理，下达资金之后开展站长办公会讨论支出报保山市农业农村局党组会审批使用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：农产品检测样品200个；组织薇甘菊防除12553亩次。  

②效益指标完成情况  

社会效益指标：农产品检测合格率99.50%；没发生重大农产品安全事故。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度90.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

自评结果优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

我单位于2021年2月28日，组织有关领导和专家组成验收组对项目进行验收，验收组通过听取项目负责人汇报、查阅相关资料，项目负责人答疑，经验收讨论。验收组一致认为，该项目圆满完成各项绩效考核目标，同意验收。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市农业环境保护监测站属全额拨款事业单位，核定事业编制21人，现有在职职工18人，其中：高级农艺师6人，农艺师7人，助理农艺师3人，工人2人；退休4人。按性别分：男职工8人，女职工10人。按文化程度分：研究生硕士2人，本科11人，专科3人，中专1人, 初中1人。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

开展薇甘菊调查，灭除薇甘菊0.6万亩；督促指导各县区完成种植业农业面源污染普查抽样调查，农业污染源普查抽样调查任务完成率≧90；承担云南省农产品质量安全例行监测工作，对大理州全年监测四次，每次50个样品，共200个。  

（3）部门整体收支情况  

2020总收入为3,821,691.12元，其中：财政拨款收入3,557,419.45元，占本年收入的93.08%；其他收入52,300.00元，占本年收入的6.92%。  

2020年总支出为3,678,070.85元，其中：财政拨款支出3,622,625.95元，占总支出的98.49%；非财政拨款支出55,444.90元，占总支出的1.51%；按支出性质分：基本支出3,247,419.45元，占总支出的88.29%；项目支出430,651.40元，占总支出的11.71%.  

（4）部门预算管理制度建设情况  

我站严格按照农业项目资金管理相关办法和规定，加强项目资金管理，做到专人管理、专账核算、专款专用，确保项目资金管理进一步规范，资金效率发挥更加充分。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，财务管理严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）进行自评。组织每个项目责任科室、站所，依托项目绩效自评表对项目进行评价。  

保山市农业农村局整体支出绩效评价指标体系  

（3）自评组织过程  

根据通知要求，我站对2020年部门整体支出情况进行自查和绩效评价，为将工作落到实处，对单位项目组室统一要求安排，对各项目实施情况进行认真总结和梳理，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

我部门根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员控制率为100%，本年度实际在职人员数与编制数的比率适合，“三公经费”变动率为-22.36%，变动比率合理，预算项目资金安排符合履职目标。  

（2）过程情况分析  

2020年收入年初预算数与决算数差异12,090,194.45元，支出年初预算数与决算数差异1,134,619.64元，预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。项目资金按照支出进度按时拨付，年末资金结转结余率为3.76%。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，严格执行《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，做到专人管理、专账核算、专款专用，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开，资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。  

（3）产出情况分析  

圆满完成各项任务，为服务保山高质量跨越式发展提供了体制机制保障。产出按预定目标已实现。  

（4）效果情况分析  

效果良好。  

4.存在的问题和整改情况  

由于我站开展的薇甘菊防控主要是在冬春季进行防除，奇异虉草防治项目主要是在小春季进行，属于夸年度项目，资金实际使用时间比项目要求时间要晚，所以存在资金结余现象。  

5.绩效自评结果应用  

做好绩效自评结果的应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。  

6.主要经验及做法  

主要技术措施为一是制定工作方案；二是加大培训力度；三是根据保山实际控制技术研究，进行试验示范；四是完善应急机制，提高信息报送时效性。  

7.其他需说明的情况  

保山市农业环境保护监测站无其他需说明的情况。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本部门无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。