保山市农业机械安全监理所

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市农业机械安全监理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市农业机械安全监理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关农业机械安全生产的法律、法规、方针、政策和技术标准，总结推广农机安全生产先进技术和工作经验；制订全市农业机械安全监督管理发展规划和安全技术管理措施，并组织实施。

2.负责对农业机械实施注册、变更、转移、抵押、注销登记、安全技术检验、核发牌证等工作。

3.负责对农业机械驾驶和操作人员的考试、考核、发证、审验换证和农机人员培训安全监督。 

4.负责农业机械停放和作业过程中的安全监督管理，组织开展经常性的农机安全宣传教育和安全检查活动，纠正、查处违法行为，维护农机作业秩序。

5.负责调查、处理、统计上报农业机械的各类事故和机具鉴定工作。

6.指导各县（市）区农机安全监理工作，对农机安全监理业务进行监督、检查和管理。

7.负责全市农机监理费的监督管理，并按规定做好监理费的收取、结算、分解和上缴工作。

8.负责农业机械产品质量的监督管理和受理产品质量投诉。 

9.完成政府、上级主管部门和农机监理部门交办的各项农机安全监督管理工作。 

10.按照省、市政府的规定，负责拖拉机道路交通安全监管工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化学习，坚守底线，认真落实党建及党风廉政建设工作。我市农机安全监理工作认真落实“一岗双责”制度；规范资金使用和项目管理制度；严格执行各项纪律制度；实行党风廉政建设公开承诺制度，不断提高党风廉政建设责任制工作规范化水平。

2.建立和完善了我市农机安全监理工作的各项制度，对单位的9项制度和全市农机安全监人员理管理工作7项制度进行了完善，各项制度都得到了一一执行和落实。使我市农机监理部门在组织纪律、工作作风、所容所貌、站容站貌得到较大改善。

3.履职尽责、强化监管，认真落实农机安全监理工作。落实安全责任到岗到人，严守牌证管理底线

（1）强化对拖拉机注册登记的指导监督管理；

（2）强化拖拉机驾驶员技能考核监管工作；

（3）强化变型拖拉机清理整治；

（4）加大督促检查力度，加强执法力度，重拳惩治违法行为。

4.保障农机安全形成长效化机制。我市农机监理部门推行变型拖拉机年检社会化，并与隆阳区农业机械安全监理站联合开展了农机安全生产事故应急救援演练活动，强化预案演练，提高农机事故应急处置能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市农业机械安全监理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市农业机械安全监理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市农业机械安全监理所部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市农业机械安全监理所部门2020年度收入合计1,460,746.49元。其中：财政拨款收入1,460,746.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少33,607.06元，下降2.25%，主要原因分析：本单位2020年无项目故财政拨款数额减少。

二、支出决算情况说明

保山市农业机械安全监理所部门2020年度支出合计1,460,746.49元。其中：基本支出1,460,746.49元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少33,607.06元，下降2.25%，主要原因分析：本单位2020年无项目支出故相比去年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市农业机械安全监理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,460,746.49元。与上年对比减少13,025.82元，下降0.88%，主要原因分析：本单位2020年无项目支出故相比去年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,327,692.86元，占基本支出的90.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费133,053.63元，占基本支出的9.11％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市农业机械安全监理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少20,581.24元，下降100%，主要原因分析：2020年度本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市农业机械安全监理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,460,746.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少33,607.06元，下降2.25%，主要原因分析：本单位2020年无项目故财政拨款数额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出301,813.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.66%。主要用于本单位在职职工和退休职工基本养老保险缴费支出和抚恤金支出。1.行政事业单位养老支出100,707.84元；2.抚恤201,105.20元。

9.卫生健康（类）支出90,524.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于本单位行政事业单位医疗支出。1.行政单位医疗55,741.64元；2.公务员医疗补助34,783.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,068,408.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.14%。主要用于本单位农业农村方面行政运行的支出。其中：1.人员工资福利支出937,754.98元；2.商品和服务支出。（其中办公费9,855.15元、印刷费358.00元、差旅费3,290.00元、劳务费7,318.88元、委托业务费7,081.12元、工会经费19,593.88元、公务车运行维护费22,556.60元、其他交通费60,600.00元。）

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市农业机械安全监理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,000.00元，支出决算为22,556.60元，完成预算的62.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为22,556.60元，完成预算的64.45%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位2020年度无公务接待事务及培训，且车辆年限久维护费降低。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少844.40元，下降3.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少509.40元，下降2.21%；公务接待费支出决算减少335.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本单位2020年度无公务接待及培训，且车辆年限久维护费降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,556.60元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支22,556.60元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22,556.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保山市农业机械安全监理日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市农业机械安全监理所部门2020年机关运行经费支出133,053.63元，与上年对比减少72,498.74元，下降35.27%，主要原因分析：本单位厉行节约合理缩减运行经费。

部门机关运行经费主要用于保山市农业机械安全监理所机构运转所需的办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等，其中：办公费9,855.15元；印刷费358.00元；差旅费3,290.00元；劳务费7,318.88元；委托业务费7,081.12元；工会经费19,593.88元；公务用车运行维护费22,556.60元；其他交通费用60,600.00元；其他商品和服务支出2,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市农业机械安全监理所部门资产总额1,761,827.68元，其中，流动资产2,137.00元，固定资产1,708,936.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产50,754.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少633.00元，其中流动资产减少633.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
合计	1	1,761,827.68	2,137.00	1,708,936.68	1,020,754.68	206,022.00		0.00	4,82160.00	0.00	0.00	50,754.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

本单位2020年度无项目

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市农业机械安全监理所为保山市农业农村局下二级单位，单位性质为参公管理事业单位，属二级预算单位。

部门主要职责为：贯彻执行国家有关农业机械安全生产的法律、法规、方针、政策和技术标准；总结推广农机安全生产先进技术和工作经验；制订全市农业机械安全监督管理发展规划和安全技术管理措施，并组织实施。负责对农业机械实施注册、变更、转移、抵押、注销登记、安全技术检验、核发牌证等工作。负责对农业机械驾驶和操作人员的考试、考核、发证、审验换证和农机人员培训安全监督。负责农业机械停放和作业过程中的安全监督管理，组织开展经常性的农机安全宣传教育和安全检查活动，纠正、查处违法行为，维护农机作业秩序。负责调查、处理、统计上报农业机械的各类事故和机具鉴定工作。指导各县（市）区农机安全监理工作，对农机安全监理业务进行监督、检查和管理。负责全市农机监理费的监督管理，并按规定做好监理费的收取、结算、分解和上缴工作。负责农业机械产品质量的监督管理和受理产品质量投诉。完成政府、上级主管部门和农机监理部门交办的各项农机安全监督管理工作。 按照省、市政府的规定，负责拖拉机道路交通安全监管工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

结合单位2020年职能职责，主要完成以下工作:一是严守牌证管理底线：强化对拖拉机注册登记的指导监督管理和拖拉机驾驶员技能考核监管工作;二是按规定进行拖拉机的变型拖拉机清理整治：通过集中专项整治，完成2020年度拖拉机注销清理目标;三是督促督查，强化安全监管：深入推进变型拖拉机安全技术检验社会化，实现全市变型拖拉机社会化检测全覆盖。

（3）部门整体收支情况

保山市农业机械安全监理所部门2020年度收入合计1,460,746.49元。其中：财政拨款收入1,460,746.49元，占总收入的100.00%；保山市农业机械安全监理所部门2020年度支出合计1,460,746.49元。其中：基本支出1,460,746.49元，占总支出的100.00%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为加强部门预算管理、规范项目管理，对于省对下转移支付财政支农资金管理，省农业厅联合省财政厅制定了《云南省农业生产发展专项资金管理办法》、《云南省农业生产发展专项资金因素法分配办法》、《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》，建立健全了从资金申请、分配、使用和绩效管理、考评等全过程管理体系，我局认真按照文件要求执行。同时，根据《行政单位会计制度》、《中华人民共和国预算法》、《保山市财政局关于编制2018年—2020年中期财政规划和2020年市本级部门预算的通知》等要求进行市本级部门预算管理。我单位财务制度健全，财务人员分工明确，财务人员负责加强项目资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益，保障项目顺利实施。按时推进和完成部门决算公开工作。参照部门预决算公开的格式和体例在单位门户网站信息公开栏向社会公开本部门预决算。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过部门绩效目标的设立情况、部门整体收支情况、部门预算管理制度建设情况以及严控“三公经费”支出情况，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

（3）自评组织过程

根据通知要求，我所对现有资金使用情况进行自查和绩效评价，为将工作落到实处，我所成立了各项资金使用情况及绩效评价领导小组，对各项资金使用和单位目标完成情况进行认真总结和梳理。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

为完成我市农业机械安全监理所部门工作职责2020年共支出1,460,746.49元。其中：基本支出1,460,746.49元，占总支出的100.00%。均用于2020年度执行农业机械安全监理工作的行政运行。

（2）过程情况分析

行政运行中的各项资金按照支出进度按时拨付，年末结转和结余资金0.00元，预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

（3）产出情况分析

2020年末已完成设定部门绩效目标。

（4）效果情况分析

资金使用合理，达到预期绩效目标，且有效实行增效节支。

4.存在的问题和整改情况

主要存在问题是预算编制不够精准、科学合理。我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

5.绩效自评结果应用

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门今后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

加强领导，严格落实资金管理的有关规定。做好资金支出的调查摸底工作，为预算执行做好铺垫。严格执行财务管理有关制度。做好资料的收集、整理工作。

7.其他需说明的情况

保山市农业机械安全监理所无其他需说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。