保山市农业机械化技术推广站  

2020年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市农业机械化技术推广站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市农业机械化技术推广站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

负责制定全市农业机械化推广规划及组织实施工作；农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训工作及信息化建设；农业机械化服务体系及项目建设技术指导；农业机械产品质量投诉受理工作；提供农机化技术咨询服务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

第一、贯彻落实农机购置补贴政策，提高农机装备水平  

全面落实国家农机购置补贴政策， 2020年全市落实中央农机购置补贴资金13,235,500.00元（含去年结转的205,500.00元），其中隆阳区2,046,700.00元、施甸县1,464,400.00元、腾冲市56,500.00元、龙陵县1,402,300.00元、昌宁县2,672,000.00元。截止10月22日，全市已使用补贴资金13,226,800.00元，使用比例99.93%，补贴机具3,638台，受益农户3,121户。目前补贴机具正在公示，进行资金兑付。  

在国家强农惠农政策扶持推动下，农业机械装备结构进一步优化，装备水平稳步提高。截止目前，全市农机总动力达 162.5万千瓦，拥有拖拉机18,988台，配套农机具 31,081台（套），联合收割机1,265台，水稻插秧机178台；农机作业面积767.6万亩次。  

第二、补短板、强弱项，推进主要农作物生产全程机械化发展  

以水稻、大小麦、马铃薯、油菜等主要作物为重点，深入推进主要农作物全程机械化发展。积极开展主要农作物薄弱环节机械化技术试验示范，以提高主要农作物全程机械化水平为目标，以耕整地、播种（机插）、植保、收获、烘干、秸秆处理还田为重点环节，不断提高主要作物耕种收综合机械化水平。  

1.水稻生产全程机械化  

在没有水稻生产机械化专项资金的情况下，我站仍然认真组织好全市2020年水稻生产全程机械化工作，及时整合资金，强化典型样板示范引导，发挥辐射带动作用。在隆阳区、腾冲市和昌宁县的5个乡镇建立市级示范样板700亩﹙隆阳200亩、腾冲300亩、昌宁200亩﹚，其中腾冲的蒲川乡蛮朵社区是傣族社区，采用是机插秧稻虾养殖；中和乡第一次开展机插秧，具有典型示范引导作用。目前，除蒲川乡以外其他样板点都已机收结束。通过市级和县级样板的示范引导，辐射带动全市完成水稻机插秧面积11.64万亩。年初，我站设计并技术指导腾冲滇滩镇胜利农机专业合作社新建育秧工厂1座，一次育秧可供800亩大田移栽。  

2.其他作物生产机械化  

以大小麦、马铃薯、油菜生产机械化为重点，努力推进主要作物生产全程机械化模式。在在昌宁县建立马铃薯机械化播种和收获示范样板100亩，辐射带动全市完成马铃薯机械种、收 1,000余亩；在隆阳区建立油菜机械化精量播种示范样板100亩，辐射带动全市完成油菜机械化精量播种42.53万亩。  

第三、创新引领，加大新型农机具、新技术的引进和示范  

根据乡村振兴战略对农机装备的需求，积极推动薄弱环节机械化技术创新研究与应用，强化需求引领。通过调研和规划，因地制宜引进新的农机具和新技术，引导全市开展技术创新，推动畜牧养殖、中草药、水产养殖、设施农业等产业的农机装备和技术创新发展。结合适合市情和农民需要，注重发展适应小农生产、丘陵山区作业以及适应特色作物生产、特产养殖需要的农业机械。  

1.作物秸秆粉碎还田回收机  

选型并引进了1台作物秸秆粉碎还田回收机进行试验，分别在隆阳区和昌宁县建立示范样板各100亩。该机可以粉碎麦类、豆类、油菜、水稻等作物的秸秆，粉碎后可将秸秆直接还田，试验效果良好。此外，这个两个县（区）还采用带粉（切）碎装置的收割机进行作物秸秆还田200余亩。通过引进、试验示范，带动全市购置作物秸秆粉碎还田机17台（套），完成作物秸秆还田面积15万亩。开展作物秸秆粉碎还田，有利于提高耕地质量、改善农业农村环境、实现农业高质量发展、绿色发展的重要举措。  

2.植保无人机飞防试验示范  

指导农机专业合作社选型植保无人机1台，在昌宁县田园镇、勐统镇开展作物无人机植保飞防试验样板，完成无人机植保飞防面积1,440亩，辐射带动昌宁县完成作物无人机植保飞防面积4,560亩。通过试验示范，带动全市新增植保无人机14台，完成作业面积10万亩次。使用植保无人机飞防能极大减少农民的劳动强度，且喷洒效果好、喷洒均匀，还能减少农药对作业人员的侵害。经计算，无人机植保飞防的工作效率是人工植保工作效率的30～50倍；用药量为人工植保用药量的70%，可节约农药成本30%；每亩可为农户节约成本13元。  

3.畜牧生产机械调研  

为了推动保山市肉牛生产和生猪产业的快速发展，达到养殖标准化、生产标准化、产业生态化的要求，我站根据保山市的实际积极查阅、调研畜牧生产机械，重点考察了畜禽养殖粪便处理设备。  

第四、保护土壤耕地，为农业生产安全保驾护航  

我站与市农业技术推广中心、市农业环境保护监测站、市土壤肥料工作站、市植保植检站联合建立保山市重金属污染种植结构调整示范基地。在重金属污染严重的腾冲市滇滩镇胜利社区和山寨社区，建立万寿菊秸秆机械化粉碎还田样板300亩，辐射带动周边村社秸秆还田、还地机械化作业发展；在昌宁县建立主要作物草地贪夜蛾无人机飞防样板1,000亩。  

第五、发挥科研优势，探索核桃种植全套机械化设备  

1.果树深松施肥机械  

我站自主研发的果树深松施肥机械在腾冲进行生产性试验，完成核桃深松施肥1,000余亩。  

2.自走式果树高空喷雾机械  

 我站与保山市林业技术推广总站联合研制果树高空喷雾机械进行喷头改进，形成了第三代样机。改进后的喷雾机射程范围更广、雾化程度更高。今年在蒲缥镇开展了多次性能试验，达到预期效果。  

第六、加强指导，做好农机化技术服务  

大力发展农机社会化服务组织，创新作业服务模式，加快培育壮大农机专业户、农机合作社、农机合作社联合社、农机作业公司等新型服务主体。  

1.“三区”人才技术服务  

我站5名专业技术人员分别到隆阳、腾冲和昌宁开展技术服务。5名专业技术人员针对不同地区农业特色和农机技术需求进行调研并结合自己的专业知识制定工作计划和实施方案，召开技术服务培训5场，培训农民241人。通过对服务区域提供农机技术服务指导和培训，为服务地区提供有力的技术支撑，有利于提高农机技术区域发展的能力与水平。根据保山市科技局《关于下达2020-2021年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知》，我站继续选派了5名专业技术人员分别到隆阳区、腾冲市和昌宁县开展技术服务，目前已开始前期调研。  

2.强化农机服务建设  

以农机专业合作社、农机大户和种粮大户为依托，实现重点突破；以新型农机具的试验示范技术服务项目为契机，加大对农机专业合作社等服务组织的扶持力度。精心组织好重要农时机械化生产活动，引导农机服务主体通过跨区作业、订单作业、生产托管等多种形式，提高作业效率和质量。促进我市农机专业合作社规模化、市场化发展，使其有效辐射带动周边群众积极采用农机化新技术、新机具，更有效服务于地方特色农业，对提高我市农业机械化水平、促进我市农机事业又好又快发展具有重要意义。  

第七、农机产品质量投诉扎实有效  

认真组织各县（区）分站做好农机打假专项治理行动及农机质量投诉监督工作。加强农机质量监督管理，采取有效措施，开展农机产品质量调研，维护消费者的权益。开展了以“聚力提质量，护农保春耕”为主题 的“3.15”农机质量投诉宣传咨询及农机质量投诉监督活动。鉴于疫情影响，活动主要以“线上”为主，全市五县（区、市）电话交流50多次，发微信30多条，市局与施甸县联合出动相关科技人员16人，检查农机经销商5家，现场发放安全生产宣传资料100多份。重点宣传解读农机购置补贴工作宣传农机政策法规、投诉指南、识假辨假+维护使用常识、典型案例等。通过广泛开展宣传活动，广大农户对农机的使用及维权知识有了更深的认识，进一步提高了农民群众维护自身合法权益的能力，进一步实现了农机销售与技术服务的紧密结合，提高了放心农机的使用效率。  

第八、多措并举，助力脱贫攻坚  

1、以促进农村劳动力转移就业、增加农民收入、助力脱贫攻坚为目的，9月下旬我站在隆阳区杨柳乡联合村（扶贫村）和昌宁县田园镇举办两期农机实用技术培训，共培训学员131人。此外，还购买微耕机1台和手动播种器数台赠予联合村。  

2、抓好干部扶贫工作，严格按照市局的安排部署，积极到扶贫村开展“挂包帮、转走访”工作，通过走访座谈，探索扶贫方法，进行精准帮扶，助力隆阳区蒲缥镇黄泥村和施甸县太平镇柳树水村顺利通过第三方考核。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市农业机械化技术推广站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市农业机械化技术推广站部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市农业机械化技术推广站部门2020年度收入合计4,260,786.83元。其中：财政拨款收入4,260,786.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少637,418.43元，下降13.01%，主要原因分析：  

第一，本年度收入4,143,891.93元，比上年减少686,973.33元，减少原因：本年度人员比上年度减少三人（上年度4月退休1人，7月解聘1人，8月调出1人），人员经费减少167,767.92元；公用经费较上年减少483,372.41元，上年度涉及退付职工铺面集资款500,000.00元。项目支出减少22,859.95元，减少原因是今年跨年项目在本年的支出中减少，结转至下年的资金增加。  

第二，年初结转结余本年度较上年度增加49,554.90元。原因是上年跨年项目在本年的支出中减少，结转至下年的资金增加。  

二、支出决算情况说明  

保山市农业机械化技术推广站部门2020年度支出合计4,104,610.08元。其中：基本支出3,857,567.93元，占总支出的93.98％；项目支出247,042.15元，占总支出的6.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少674,000.28元，下降14.10%，主要原因分析：  

第一，本年度基本支出较上年减少651,140.33元，原因是：人员比上年度减少三人（上年度4月退休1人，7月解聘1人，8月调出1人），导致人员经费减少167,767.92元；公用经费较上年减少483,372.41元，因上年度涉及退付职工铺面集资款500,000.00元。  

第二，项目支出减少22,859.95元，减少原因是今年跨年项目在本年的支出中减少，结转至下年的资金增加。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市农业机械化技术推广站机构正常运转的日常支出3,857,567.93元。与上年对比减少651,140.33元，下降14.44%，主要原因分析：人员比上年度减少三人（上年度4月退休1人，7月解聘1人，8月调出1人），导致人员经费减少167,767.92元；公用经费较上年减少483,372.41元，因上年度涉及退付职工铺面集资款500,000.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,666,919.77元，占基本支出的95.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费190,648.16元，占基本支出的4.94％。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市农业机械化技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247,042.15元。与上年对比减少22,859.95元，下降8.47%，主要原因：今年跨年项目在本年的支出中减少，结转至下年的资金增加。具体项目开支及开展工作情况：  

农机新技术新机具引进试验示范推广：项目预算安排市级财政资金90,000.00元，实际到位90,000.00元。建设水稻生产全程机械化育插秧示范样板700亩，示范样板育秧盘、育秧膜、农药肥料、营养土制作及辅助工工资补助53,924.00元，试验机具油料费12,066.00元，专用设备购置费23,600.00元，农机运费410.00元，支出合计90,000.00元。项目实施主要内容：紧紧围绕我市主要粮食作物生产，引进、示范、推广先进适用的机械化生产新技术、新机具3至5项，建设农机化新技术示范样板700亩。  

劳动力转移培训：项目预算安排市级财政资金20,000.00元，实际到位20,000.00元。项目开支：学员培训费8,600.00元，差旅费3,790.00元，专用设备购置费3,600.00元，办公费135.00元，支出合计16,125.00元。项目实施主要内容：在全市举办2期劳动力转移培训，培训农民学员120人以上。  

研发投入引导资金（果树高空喷雾机样机改制、试验和示范推广）：项目预算安排市级财政资金20,600.00元，实际到位20,600.00元。项目资金支出情况：专用设备购置费 8,300.00元，差旅费1,299.00元，培训费 5,600.00元，支出合计15,199.00元。项目实施主要内容：改制、试验和示范推广我站研发的果树高空喷雾机样机，完成项目验收工作。  

2020年省级农业生产发展专项资金（水稻绿色高质高效示范区建设资金及农机化发展与购置补贴）：项目预算安排省级财政资金65,000.00元，实际到位65,000.00元。项目资金支出情况：农机运费210.00元，差旅费2,516.25元，其他交通费用（机械运费）800.00元，共支出3,526.25元，结转下年61,473.75元。项目主要建设内容：指导完成全市新增农机总动力3,500（千瓦）；新增农机作业面积1万亩（次）；全市农作物耕种收综合机械化率达51.1%；全市2020年使用中央财政农机购置补贴资金12,850,000.00元；开展农机化技术推广、引进新机具的试验示范推广，在全市五县（市、区）辖区举办水稻生产机械化样板600亩。  

上年结转省级农业生产发展专项资金：项目预算安排省级财政资金43,430.00元，实际到位43,430.00元。项目资金支出情况：农机购置补贴工作、农机化技术指导、新机具新技术参观学习及面源污染普查调查费差旅费：33,530.00元，其他交通费用7,200.00元，共支出40,730.00元。 2019年保山市财政局下达我站2019年省级农业生产发展专项资金130,000.00元，2019年底，项目结余43,430.00元并于2020年初返还。2020年项目主要建设内容：继续开展农机化技术推广、引进新机具的试验示范推广；开展全市2019年度农机购置补贴后续工作；开展环保考核指标中秸秆的检查、指导、统计后续工作；开展农业移动源农业面源污染普查抽样调查后续工作。  

2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划：项目预算安排财政资金100,000.00元，实际到位100,000.00元。项目资金支出情况：差旅费5,297.00元，共支出5,297.00元，结转下年94,703.00元。项目2020年主要建设内容：为受援农机合作社培养农村科技创业人才，提高社员的科技素质，提高农机手的作业和维修保养技术水平，示范推广先进适用的农机化新技术、新机具，带动农机合作社的发展和壮大，免费为贫困群众培训农机操作、维修、安全生产及农艺技术。  

上年结转“三区”人才支持计划科技人员专项计划资金：项目预算安排财政资金76,164.90元，实际到位76,164.90元。项目资金支出情况：差旅费14,170.00元，劳务费6,600.00元，培训费17,440.00元，专用材料（农用物资）37,954.90元，共支出76,164.90元。2019年保山市财政局下达我站2019年“三区”人才支持计划科技人员专项资金100,000.00元。2019年底，项目结转76,164.90元并于2020年返还我站。2020年项目主要建设内容：在受援单位建立农机化技术示范样板600亩；在5个受援单位社分别开班一期农机化技术培训班，共计培训本土科技人员和贫困群众250人以上；举办2,500㎡工厂化育秧及微喷灌示范样板。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市农业机械化技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,104,610.08元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少674,000.28元，下降14.10%，主要原因分析：  

基本支出减少651,140.33元：本年度人员比上年度减少三人（上年度4月退休1人，7月解聘1人，8月调出1人），导致人员经费减少167,767.92元；公用经费较上年减少483,372.41元，因上年度涉及退付职工铺面集资款500,000.00元。  

项目支出减少22,859.95元，减少原因是今年的跨年项目在本年度的支出减少，结转至下年的资金增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出96,660.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于：  

研发投入引导资金（果树高空喷雾机样机改制、试验和示范推广）项目15,199.00元，其中：专用设备购置费 8,300.00元，差旅费 1,299.00元，培训费 5,600.00元；  

2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目5,297.00元，为差旅费；  

上年结转“三区”人才支持计划科技人员专项计划资金76,164.90元，其中：差旅费14,170.00元，劳务费6,600.00元，培训费17,440.00元，专用材料（农用物资）37,954.90元。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出375,441.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于：事业单位离退休支出--其他商品和服务支出5,400.00元、对个人和家庭的补助--生活补助支出14,400.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出355,641.60元。  

9.卫生健康（类）支出310,866.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于：职工基本医疗缴费193,380.96元，公务员医疗补助缴费88,910.40元，其他社会保障缴费4,500.00元；对个和家庭补助支出--医疗费补助24,074.72元。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出1,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：对个人和家庭补助支出--其他对个人和家庭补助1,960.00元，为2020年对2名职工的住房补贴补助；  

12.农林水（类）支出3,319,681.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.47%。主要用于：  

（1）事业运行：3,169,300.25元，其中：  

工资福利支出--基本工资1,154,600.00元、津贴补贴451,188.00.00元、绩效工资1,318,836.98元、其他社会保障缴费29,470.46元、医疗费23,759.15元；  

商品和服务支出--办公费61,849.65元、邮电费5,565.00元、差旅费17,229.75.00元、培训费4,600.00元、公务接待费2,727.00元、劳务费8,360.00元、工会经费38,630.16元、公务用车运行维护费25,000.00元、其他交通费用3,600.00元、其他商品和服务支出4,686.60元；  

对个人和家庭补助支出--遗属生活补助6,077.50元、独生子女奖励金120.00元；  

资本性支出--办公设备购置13,000.00元。  

科技转化与推广服务146,855.00元，其中：  

商品和服务支出--办公费：135.00元、邮电费410.00元、差旅费37,321.00元，培训费8,600.00元，专用材料费40,953.00元，专用燃料费12,066.00元，劳务费（辅助工工资）12,970.00元，其他交通费用7,200.00元。  

资本性支出--专用设备购置27,200.00元。  

农业生产发展3,526.25元，其中：  

商品和服务支出--邮电费210.00元、差旅费2,516.25元、其他交通费用800.00元。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市农业机械化技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为27,727.00元，完成预算的92.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元，完成预算的90.16%；公务接待费支出决算为2,727.00元，完成预算的9.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行中央八项规定，厉行节约，国内接待费较上年减少3,508.00元，公务接待比上年减少12批次，接待费相应减少。故决算数比预算数低。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,508.00元，下降11.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少3,508.00元，下降56.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格执行中央八项规定，厉行节约，国内接待费较上年减少3,508.00元，公务接待比上年减少12批次，接待费相应减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元，占90.16%；公务接待费支出2,727.00元，占9.84%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出25,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于保山市农业机械化技术推广站部门日常工作及农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训工作及信息化建设；农业机械化服务体系及项目建设技术指导等工作的开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出2,727.00元。其中：  

国内接待费支出2,727.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于接待上级单位调研、检查工作、工作交流发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市农业机械化技术推广站部门2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%，2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%;参照公务员法管理事业单位0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市农业机械化技术推广站部门资产总额3,154,747.27元，其中，流动资产307,643.20元，固定资产4,956,004.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30,932.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,506.63元，其中固定资产增加61,813.00元。处置房屋建筑物3,366.70平方米，账面原值3,243,297.24元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,481平方米，账面原值2,146,132.23元，实现资产使用收入306,471.13元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额10370.00元，其中：政府采购货物支出10370.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10370.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：农机新技术新机具引进试验示范推广  

2.项目基本情况  

根据《保山市财政局关于下达非税收入安排经费的通知》（保财农〔2021〕82号），2020年市财政下达我站农机新技术新机具引进试验示范推广项目专项资金90,000.00元。项目实施主要内容：紧紧围绕我市主要粮食作物生产，引进、示范、推广先进适用的机械化生产新技术、新机具3至5项，建设农机化新技术示范样板700亩。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

我站成立由站长任组长的保山市农业机械化技术推广站2020年度绩效自评领导小组，牵头组织开展绩效评价工作，具体工作由财务室负责，各项目实施小组提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。  

（2）组织实施  

各项目实施小组按要求提交项目基本信息和材料，并根据资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我站财务室在各项目实施小组自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。  

（3）分析评价  

此次绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要措施，领导小组、财务室和项目小组对绩效评价工作非常重视，对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目预算安排市级财政资金90,000.00元，实际到位90,000.00元。  

②项目资金执行情况  

建设水稻生产全程机械化育插秧示范样板700亩，示范样板育秧盘、育秧膜、农药肥料、营养土制作及辅助工工资补助53,924.00元，试验机具油料费12,066.00元，专用设备购置费23,600.00元，农机运费410.00元，支出合计90,000.00元。  

③项目资金管理情况  

我站建立健全了财务管理制度切实加强项目资金管理，保障项目推广工作的顺利开展。项目管理和资金使用，严格执行《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》，加强资金管理，规范各项支出业务审核，规范会计核算，确保资金专款专用，无挪用和截留现象。定期接受财政、审计部门监督与检查。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

引进、试验、示范、推广农机化新机具新技术：年度指标值大于等于3项，全年完成值3项；建设农机化新技术示范样板：年度指标值大于等于700亩，全年完成值700亩；技术培训：年度指标值大于等于100人，全年完成值120人；总结形成可用于指导面上推广的技术规范或操作规程：年度指标值大于等于2项，全年完成值2项；项目计划完成率：年度指标值大于等于95.00%，全年完成值100.00%；示范样板建设项目经费平均每亩投入：年度指标值小于等于100.00元，全年完成值77元。  

②效益指标完成情况  

示范样板平均每亩节本增效：年度指标值大于等于180.00元，全年完成值200.00元；示范样板平均每亩省工：年度指标值大于等于1.5个，全年完成值1.8个；带动示范样板耕种收综合机械化水平逐年提高：年度指标值大于等于0.25%，全年完成值0.30%。  

③满意度指标完成情况  

受益群众满意度调查：年度指标值大于等于95.00%，全年完成值98.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经过分别对我站2020年度市级财政《农机新技术新机具引进试验示范推广项目》业务资料、财务资料和统计数据的分析，项目的产出指标、效益指标、满意度指标均达到了预期的绩效目标，社会效益、经济效益和环境效益显著，本项目自评打分为：100分，绩效自评均为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。充分应用绩效评价结果，改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，合理预算安排、实施奖惩和问责，有效提升财政资金使用效率和本单位管理服务水平。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）存在问题  

①农机推广经费不足，尤其我站主推技术—全市主要粮食作物生产全程机械化技术示范推广市级财政经费逐年减少。  

②个别示范样板存在重申报实施，轻绩效管理的现象，项目实施过程中的档案材料不健全。  

③绩效评价从业人员的绩效评价理论水平和实践能力有待进一步提高。  

（2）建议  

①建议增加农机技术推广部门农机引进、试验、示范工作经费和技术培训经费，加大对农机合作社和农机大户的扶持力度。将主要粮食作物生产全程机械化技术推广经费列入市级农业切块专项资金项目预算。  

②建议加强项目绩效管理工作，做好支撑材料的日常收集和归档，促进项目绩效管理和评价规范化。  

③建议举办绩效评价培训班，邀请专家进行授课，从而提高绩效评价从业人员的业务素质和工作能力，全面提升预算绩效管理工作的质量。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称：劳动力转移培训  

2.项目基本情况  

根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财农〔2020〕4号），下达我站劳动力转移培训项目资金20,000.00元。项目实施主要内容：在全市举办2期劳动力转移培训，培训农民学员120人以上。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

我站成立由站长任组长的保山市农业机械化技术推广站2020年度绩效自评领导小组，牵头组织开展绩效评价工作，具体工作由财务室负责，各项目实施小组提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。  

（2）组织实施  

各项目实施小组按要求提交项目基本信息和材料，并根据资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我站财务室在各项目实施小组自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。  

（3）分析评价  

此次绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要措施，领导小组、财务室和项目小组对绩效评价工作非常重视，对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目预算安排市级财政资金20,000.00元，实际到位20,000.00元。  

②项目资金执行情况  

学员培训费8,600.00元，差旅费3,790.00元，专用设备购置费3,600.00元，办公费135.00元，支出合计16,125.00元。  

③项目资金管理情况  

我站建立健全了财务管理制度切实加强项目资金管理，保障项目推广工作的顺利开展。项目管理和资金使用，严格执行《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》，加强资金管理，规范各项支出业务审核，规范会计核算，确保资金专款专用，无挪用和截留现象。定期接受财政、审计部门监督与检查。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

培训学员数量：年度指标值大于等于120人，全年完成值131人；培训合格率：年度指标值大于等于80.00%，全年完成值85.00%；培训时间：年度指标值1天/期，全年完成值1天/期。  

②效益指标完成情况  

通过培训，帮助农户降低农机使用成本，提升安全生产意识，降低农机作业油耗，提升农户发展能力。  

③满意度指标完成情况  

受益群众满意度调查：年度指标值大于等于95.00%，全年完成值98.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经过分别对我站2020年度市级财政《劳动力转移培训项目》业务资料、财务资料和统计数据的分析，项目的产出指、效益指标、满意度指标均达到了预期的绩效目标，社会效益、经济效益和环境效益显著，保山市农机推广站2020年劳动力转移培训项目自评打分为：98.10分，绩效自评均为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。充分应用绩效评价结果，改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，合理预算安排、实施奖惩和问责，有效提升财政资金使用效率和本单位管理服务水平。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）存在问题  

①农机推广培训经费不足，导致全市农机化技术培训开展不够深入广泛。  

②绩效评价从业人员的绩效评价理论水平和实践能力有待进一步提高。  

（2）建议  

①建议增加农机技术推广部门农机引进、试验、示范工作经费和技术培训经费，加大对贫困户和丘陵地区农户的农机化技术培训力度。  

②建议加强项目实绩效管理工作，做好支撑材料的日常收集和归档，促进项目绩效管理和评价规范化。  

③建议举办绩效评价培训班，邀请专家进行授课，从而提高绩效评价从业人员的业务素质和工作能力，全面提升预算绩效管理工作的质量。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：  

1.项目名称：研发投入引导资金（果树高空喷雾机样机改制、试验和示范推广）  

2.项目基本情况  

根据《保山市财政局 保山市科技局关于下达2019研究与试验发展经费投入市级财政引导资金奖补及绩效目标的通知》（保财教〔2020〕76号），《保山市财政局 保山市科技局关于下达2020研究与试验发展经费投入市级财政引导资金奖补及绩效目标的通知》（保财教〔2020〕166号），共计下达我站2020年研发投入引导资金项目20,600.00元。项目实施主要内容：改制、试验和示范推广我站研发的果树高空喷雾机样机，完成项目验收工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

我站成立由站长任组长的保山市农业机械化技术推广站2020年度绩效自评领导小组，牵头组织开展绩效评价工作，具体工作由财务室负责，各项目实施小组提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。  

（2）组织实施  

各项目实施小组按要求提交项目基本信息和材料，并根据资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我站财务室在各项目实施小组自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。  

（3）分析评价  

此次绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要措施，领导小组、财务室和项目小组对绩效评价工作非常重视，对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。前期准备、组织过程等相关情况。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目预算安排市级财政资金20,600.00元，实际到位20,600.00元。  

②项目资金执行情况  

专用设备购置费8,300.00元，差旅费1,299.00元，培训费5,600.00元，支出合计15,199.00元。  

③项目资金管理情况  

我站建立健全了财务管理制度切实加强项目资金管理，保障项目推广工作的顺利开展。项目管理和资金使用，严格执行《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》，加强资金管理，规范各项支出业务审核，规范会计核算，确保资金专款专用，无挪用和截留现象。定期接受财政、审计部门监督与检查。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

改进制作果树高空喷雾机样机数量：年度指标值大于等于1台，全年完成值1台；垂直喷射距离：年度指标值大于等于18米，全年完成值19米；项目计划完成率：年度指标值大于等于95.00%，全年完成值100.00%；专用设备购置费：年度指标小于等于10,000.00元，全年完成值8,300.00元。  

②效益指标完成情况  

使用该喷雾机作业可节本增效：年度指标值大于等于70元/亩，全年完成值100元/亩；使用该喷雾机作业可省工：年度指标值大于等于1.2个/亩，全年完成值1.3个/亩；使用该喷雾机作业可减少农药使用量：年度指标值大于等于6.00%，全年完成值6.00%；是否计划继续试验推广：年度指标值：是，全年完成值：是。  

③满意度指标完成情况  

受益群众满意度调查：年度指标值大于等于95.00%，全年完成值98.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经过分别对我站2020年度市级财政《2020年度实施的市级研发投入引导资金项目（果树高空喷雾机样机改制、试验和示范推广）》业务资料、财务资料和统计数据的分析，项目的产出指、效益指标、满意度指标均达到了预期的绩效目标，社会效益、经济效益和环境效益显著，本项目自评打分为：97.4分，绩效自评均为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。充分应用绩效评价结果，改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，合理预算安排、实施奖惩和问责，有效提升财政资金使用效率和本单位管理服务水平。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）存在问题  

①个别示范样板存在重申报实施，轻绩效管理的现象，项目实施过程中的档案材料不健全。  

②绩效评价从业人员的绩效评价理论水平和实践能力有待进一步提高。  

（2）建议  

①建议增加农机技术推广部门农机引进、试验、示范工作经费和技术培训经费，加大对适合我市山地果园作业的中小型农机具研发的扶持力度。  

②建议加强项目绩效管理工作，做好支撑材料的日常收集和归档，促进项目绩效管理和评价规范化。  

③建议举办绩效评价培训班，邀请专家进行授课，从而提高绩效评价从业人员的业务素质和工作能力，全面提升预算绩效管理工作的质量。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目四：  

1.项目名称：省级农业生产发展专项资金（水稻绿色高质高效示范区建设资金及农机化发展与购置补贴）  

2.项目基本情况  

根据保山市财政局《关于下达2020年省级农业发展专项资金（非贫困县）的通知》保农﹝2020﹞134号，下达我站2020年省级农业发展专项资金65,000.00元：其中：水稻绿色高质高效示范区50,000.00元，农机化发展与购置补贴15,000.00元。项目主要建设内容：指导完成全市新增农机总动力3500（千瓦）；新增农机作业面积1万亩（次）；全市农作物耕种收综合机械化率达51.10%；全市2020年使用中央财政农机购置补贴资金12,850,000.00元；开展农机化技术推广、引进新机具的试验示范推广，在全市五县（市、区）辖区举办水稻生产机械化样板600亩。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

我站成立由站长任组长的保山市农业机械化技术推广站2020年度绩效自评领导小组，牵头组织开展绩效评价工作，具体工作由财务室负责，各项目实施小组提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。  

（2）组织实施  

各项目实施小组按要求提交项目基本信息和材料，并根据资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我站财务室在各项目实施小组自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。  

（3）分析评价  

此次绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要措施，领导小组、财务室和项目小组对绩效评价工作非常重视，对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。前期准备、组织过程等相关情况。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目资金到位情况。项目预算安排省级财政资金65,000.00元，实际到位65,000.00元。  

②项目资金执行情况  

农机运费210.00元，差旅费2,516.25元，其他交通费用（机械运费）800.00元，共支出3,526.25元，结转下年61,473.75元。  

③项目资金管理情况  

我站建立健全了财务管理制度切实加强项目资金管理，保障项目推广工作的顺利开展。项目管理和使用资金，严格执行《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》，加强资金管理，规范各项支出业务审核，规范会计核算，确保资金专款专用，无挪用和截留现象。定期接受财政、审计部门监督与检查。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

指导完成全市新增农机作业面积：本年度指标值大于等于1万亩（次），全年完成值1.5万亩（次）；指导完成全市新增农机总动力：本年度指标值大于等于3500千瓦，全年完成值4000千瓦；全市农作物耕种收综合机械化率：本年度指标值大于等于51.10%，全年完成值51.10%；农机购置补贴年度资金兑付率：年度指标值大于等于95.00%，全年完成值99.00%。  

②效益指标完成情况  

购机补贴降低农户购机成：本年度指标值大于等于20.00% ,全年完成值20.00% ;购机补贴受益农户数量：年度指标值大于等于2500户，全年完成值3363户;是否优先补贴绿色环保的农机：是;2020-2021年每年完成中央财政农机购置补贴资金：年度指标值不少于10,000,000.00元,全年完成值13,222,820.00元。  

③满意度指标完成情况  

受益群众满意度调查：年度指标值，本年度指标值95.00%，全年完成值98.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经过对我站省对下专项转移支付项目：省级农业生产发展专项资金（水稻绿色高质高效示范区建设资金及农机化发展与购置补贴项目）业务资料、财务资料和统计数据的分析，项目的产出指标、效益指标、满意度指标均达到了预期的绩效目标，社会效益、经济效益和环境效益显著，本项目自评打分为：90.54分，绩效自评为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。充分应用绩效评价结果，改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，合理预算安排、实施奖惩和问责，有效提升财政资金使用效率和本单位管理服务水平。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）存在问题  

①农机推广经费不足。由于农机引进、试验、示范经费缺乏，农机推广工作滞后，对农户购买补贴机具，不能提供科学的指导和安全操作培训，导致农户盲目购机及危险操作。  

②个别示范点存在重申报，轻绩效管理的现象，项目实施过程中的档案材料不健全。  

③绩效评价从业人员的绩效评价理论水平和实践能力有待进一步提高。  

（2）建议  

①建议增加农机技术推广部门农机引进、试验、示范工作经费和技术培训经费，加大对购机补贴受益农户的技术和安全操作培训力度。  

②建议加强项目绩效管理工作，做好支撑材料的日常收集和归档，促进项目绩效管理和评价规范化。  

③建议举办绩效评价培训班，邀请专家进行授课，从而提高绩效评价从业人员的业务素质和工作能力，全面提升预算绩效管理工作的质量。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目五：  

1.项目名称：上年结转省级农业生产发展专项资金  

2.项目基本情况  

根据《保山市财政局 保山市农业农村局关于下达2019年省级农业生产发展贴专项资金的通知》（保财农〔2019〕89号），下达我站2019年省级农业生产发展专项资金130,000.00元，2019年底，项目结余43,430.00元。根据《保山市财政局关于下达2019年财政应返还额度资金的通知》（保财农〔2020〕21号），返还我站2019年省级农业生产发展专项结转资金43,430.00元。项目2020年主要建设内容：继续开展农机化技术推广、引进新机具的试验示范推广；开展全市2019年度农机购置补贴后续工作；开展环保考核指标中秸秆的检查、指导、统计后续工作；开展农业移动源农业面源污染普查抽样调查后续工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

我站成立由站长任组长的保山市农业机械化技术推广站2020年度绩效自评领导小组，牵头组织开展绩效评价工作，具体工作由财务室负责，各项目实施小组提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。  

（2）组织实施  

各项目实施小组按要求提交项目基本信息和材料，并根据资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我站财务室在各项目实施小组自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。  

（3）分析评价  

此次绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要措施，领导小组、财务室和项目小组对绩效评价工作非常重视，对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。前期准备、组织过程等相关情况。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目预算安排省级财政资金43,430.00元，实际到位43,430.00元。  

②项目资金执行情况  

农机购置补贴工作、农机化技术指导、新机具新技术参观学习及面源污染普查调查费差旅费：33,530.00元，其他交通费用7,200.00元，共支出40,730.00元。  

③项目资金管理情况  

我站建立健全了财务管理制度切实加强项目资金管理，保障项目推广工作的顺利开展。项目管理和使用资金，严格执行《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》，加强资金管理，规范各项支出业务审核，规范会计核算，确保资金专款专用，无挪用和截留现象。定期接受财政、审计部门监督与检查。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

农机化技术现场指导次数：年度指标值大于等于10次，全年完成值13次；上报县级2019年度农机购置补贴延伸绩效管理评分表：年度指标值5份，全年完成值5份；上报2019年度全市农机购置补贴延伸绩效管理评估报告：年度指标值1份，全年完成值1份；农机购置补贴年度资金兑付率率：年度指标值大于等于95.00%，全年完成值97.57%。  

②效益指标完成情况  

购机补贴降低农户购机成本年度指标值20.00%，全年完成值20.00%；是否提升农户环保意识：是；秸秆综合利用率年度指标值85.00%，全年完成值85.00%；2020-2021年每年完成中央财政农机购置补贴资金资金年度指标值不少于10,000,000.00元，全年完成值13,222,820.00元。  

③满意度指标完成情况  

受益群众满意度调查：年度指标值95.00%，全年完成值98.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经过对我站2020年上年结转省级农业生产发展专项资金项目业务资料、财务资料和统计数据的分析，项目的产出指标、效益指标、满意度指标均达到了预期的绩效目标，社会效益、经济效益和环境效益显著，项目自评打分为99.38分，绩效自评为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。充分应用绩效评价结果，改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，合理预算安排、实施奖惩和问责，有效提升财政资金使用效率和本单位管理服务水平。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）存在问题  

①农机推广经费不足。由于农机引进、试验、示范经费缺乏，农机推广工作滞后，对农户购买补贴机具，不能提供科学的指导和安全操作培训，导致农户盲目购机及危险操作。  

②个别示范点存在重申报，轻绩效管理的现象，项目实施过程中的档案材料不健全。  

③绩效评价从业人员的绩效评价理论水平和实践能力有待进一步提高。  

（2）建议  

①建议增加农机技术推广部门农机引进、试验、示范工作经费和技术培训经费，加大对购机补贴受益农户的技术和安全操作培训力度。  

②建议加强项目绩效管理工作，做好支撑材料的日常收集和归档，促进项目绩效管理和评价规范化。  

③建议举办绩效评价培训班，邀请专家进行授课，从而提高绩效评价从业人员的业务素质和工作能力，全面提升预算绩效管理工作的质量。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目六：  

1.项目名称：2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划  

2.项目基本情况  

根据《保山市科学技术局关于转发〈云南省科技厅关于下达2020年第一批“三区”人才支持计划科技人员专项计划暨科技特派员有关工作的通知〉的通知》，下达我站2020年“三区”人才支持计划科技人员专项资金100,000.00元。项目2020年主要建设内容：为受援农机合作社培养农村科技创业人才，提高社员的科技素质，提高农机手的作业和维修保养技术水平，示范推广先进适用的农机化新技术、新机具，带动农机合作社的发展和壮大，免费为贫困群众培训农机操作、维修、安全生产及农艺技术。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

我站成立由站长任组长的保山市农业机械化技术推广站2020年度绩效自评领导小组，牵头组织开展绩效评价工作，具体工作由财务室负责，各项目实施小组提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。  

（2）组织实施  

各项目实施小组按要求提交项目基本信息和材料，并根据资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我站财务室在各项目实施小组自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。  

（3）分析评价  

此次绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要措施，领导小组、财务室和项目小组对绩效评价工作非常重视，对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。前期准备、组织过程等相关情况。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目预算安排财政资金100,000.00元，实际到位100,000.00元。  

②项目资金执行情况  

差旅费5,297.00元，共支出5,297.00元，结转下年94,703.00元。  

③项目资金管理情况  

我站建立健全了财务管理制度切实加强项目资金管理，保障项目推广工作的顺利开展。项目管理和使用资金，严格执行《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》，加强资金管理，规范各项支出业务审核，规范会计核算，确保资金专款专用，无挪用和截留现象。定期接受财政、审计部门监督与检查。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

农机化技术现场指导次数：本年度指标值大于等于5次，全年完成值6次；提高农机使用效率：本年度指标值大于等于3.00%，全年完成值3.00%；农忙时节是否及时提供技术服务：是。  

②效益指标完成情况  

是否降低农机使用成本：是；是否提升安全生产意识：是;是否降低农机作业油耗:是;是否提升合作社发展能力:是。  

③满意度指标完成情况  

受益群众满意度调查：年度指标值大于等于95.00%，全年完成值98.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经过对我站2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目业务资料、财务资料和统计数据的分析，项目的产出指标、效益指标、满意度指标均达到了预期的绩效目标，社会效益、经济效益和环境效益显著，本项目自评打分为：95.30分，绩效自评为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。充分应用绩效评价结果，改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，合理预算安排、实施奖惩和问责，有效提升财政资金使用效率和本单位管理服务水平。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）存在问题  

①此项工作许多细节问题没有规范性文件，导致各单位做法不一。  

②个别示范点存在重申报，轻绩效管理的现象，项目实施过程中的档案材料不健全。  

③绩效评价从业人员的绩效评价理论水平和实践能力有待进一步提高。  

（2）建议  

①尽快出台项目相关细则，比如经费管理使用办法，使实际操作能有所依据，从而能更好地推进此项工作。  

②建议加强项目绩效管理工作，做好支撑材料的日常收集和归档，促进项目绩效管理和评价规范化。  

③建议举办绩效评价培训班，邀请专家进行授课，从而提高绩效评价从业人员的业务素质和工作能力，全面提升预算绩效管理工作的质量。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目七：  

1.项目名称：上年结转“三区”人才支持计划科技人员  

专项计划资金  

2.项目基本情况  

根据《保山市财政局 保山市科学技术局关于下达2019年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金的通知》（保财教〔2019〕145号），下达我站2019年“三区”人才支持计划科技人员专项资金100,000.00元。2019年底，项目结转76,164.90元。根据《保山市财政局关于下达2019年财政应返还额度资金的通知》（保财农〔2020〕1号），返还我站2019年“三区”人才支持计划科技人员专项计划结转资金76,164.90元。项目2020年主要建设内容：在受援单位建立农机化技术示范样板600亩；在5个受援单位社分别开班一期农机化技术培训班，共计培训本土科技人员和贫困群众250人以上；举办2500㎡工厂化育秧及微喷灌示范样板。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

我站成立由站长任组长的保山市农业机械化技术推广站2020年度绩效自评领导小组，牵头组织开展绩效评价工作，具体工作由财务室负责，各项目实施小组提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。  

（2）组织实施  

各项目实施小组按要求提交项目基本信息和材料，并根据资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我站财务室在各项目实施小组自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。  

（3）分析评价  

此次绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要措施，领导小组、财务室和项目小组对绩效评价工作非常重视，对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。前期准备、组织过程等相关情况。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目预算安排财政资金76,164.90元，实际到位76,164.90元。  

②项目资金执行情况  

差旅费14,170.00元，劳务费6,600.00元，培训费17,440.00元，专用材料（农用物资）37,954.90元，共支出76,164.90元。  

③项目资金管理情况  

我站建立健全了财务管理制度切实加强项目资金管理，保障项目推广工作的顺利开展。项目管理和使用资金，严格执行《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》，加强资金管理，规范各项支出业务审核，规范会计核算，确保资金专款专用，无挪用和截留现象。定期接受财政、审计部门监督与检查。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

建设农机化新技术示范样板面积：本年度指标值大于等于600亩，全年完成值600亩；培训合格率：本年度指标值大于等于80.00%，全年完成值85.00%；项目计划完成率：本年度指标值95.00%，全年完成值100.00%；示范样板建设每亩项目投入经费：本年度指标值80.00元/亩，全年完成值60.00元/亩。  

②效益指标完成情况  

示范样板平均每亩节本增效：本年度指标值大于等于180.00元/亩，全年完成值200.00元/亩；示范样板平均每亩省工：本年度指标值1.5个/亩，全年完成值1.8个/亩；示范样板减少农药用量：本年度指标值大于等于5.00%，全年完成值8.00%；带动示范样板耕种收综合机械化率逐年提高：本年度指标值大于等于0.25%，全年完成值0.30%。  

③满意度指标完成情况  

受益群众满意度调查：年度指标值95.00%，全年完成值98.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经过对我站对2020年上年结转“三区”人才支持计划科技人员专项计划资金项目业务资料、财务资料和统计数据的分析，项目的产出指标、效益指标、满意度指标均达到了预期的绩效目标，社会效益、经济效益和环境效益显著，本项目自评打分为：100分，绩效自评为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。充分应用绩效评价结果，改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，合理预算安排、实施奖惩和问责，有效提升财政资金使用效率和本单位管理服务水平。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）存在问题  

①此项工作许多细节问题没有规范性文件，导致各单位做法不一。  

②个别示范点存在重申报，轻绩效管理的现象，项目实施过程中的档案材料不健全。  

③绩效评价从业人员的绩效评价理论水平和实践能力有待进一步提高。  

（2）建议  

①尽快出台项目相关细则，比如经费管理使用办法，使实际操作能有所依据，从而能更好地推进此项工作。  

②建议加强项目绩效管理工作，做好支撑材料的日常收集和归档，促进项目绩效管理和评价规范化。  

③建议举办绩效评价培训班，邀请专家进行授课，从而提高绩效评价从业人员的业务素质和工作能力，全面提升预算绩效管理工作的质量。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市农业机械化技术推广站是保山市农业农村局下属的全额拨款事业单位，单位的主要职责是：负责制定全市农业机械化推广规划及组织实施工作；农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训工作及信息化建设；农业机械化服务体系及项目建设技术指导；农业机械产品质量投诉受理工作；提供农机化技术咨询服务。本站为独立核算机构，2020年编制人数25人，全站共有在职人员23人，退休人员9人，公务用车编制数1辆，实有数1辆。站内设6个室：农业机械推广室、农业设施推广室、节能技术推广室、农机产品质量投诉站、办公室、财务室。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

    1.着力全面落实国家农机购置补贴政策。及时做好2020年机需求预报和农机购置补贴政策宣传工作，努力争取中央财政农机购置补贴资金。全面落实责任，严格执行补贴操作程序，加强政策宣传和信息公开，强化监督检查，加强廉政风险防控，确保把国家强农惠农政策不折不扣地落到实处。  

2.着力加快推进水稻生产全程机械化进程，重点推广机械化育（插）秧，机耕、机防、机收协调推进，扩大推广机械干燥。完成水稻机械化育（插）秧11万亩以上，全市水稻耕种收综合机械化水平达58.5%以上。  

3.着力加强新型农机具的试验示范、推广力度。以马铃薯、油菜生产机械为重点，建立马铃薯、油菜生产机械化技术示范样板，逐步实现生产全程机械化；加大生物产业、畜牧产业新机具、新技术的引进、试验、示范推广力度，2020年末全市主要农作物综合机械化水平提高0.2个百分点。  

4.着力加强作物秸秆机械化还田技术推广。实施保护性耕作示范推广项目 ，加大双轴灭茬旋耕机、作物秸秆粉碎还田机及其技术的推广力度，探索我市保护性耕作和作物秸秆科学还田技术模式，提高农作物秸秆综合利用能力。  

5.着力做好“三区”人才支持计划科技人员专项计划。充分发挥技术优势，做好技术指导和培训，为农机专业合作组织培养农村科技创业人才，推广示范先进适用的农机化新技术，努力带动农机专业合作组织的发展和壮大。  

（3）部门整体收支情况  

2020年全年收入合计4,143,891.93元,全部为财政拨款收入。财政拨款收入占总收入的100%。上年结转项目资金116,894.00元。  

2020年全年支出合计4,104,610.08元。其中：基本支出3,857,567.93元，占总支出的93.98%；项目支出247,042.15元，占总支出的6.02%。项目资金结转下年156,176.75元。  

2020年，保山市级财力安排部门支出项目3个，资金共计130,600.00元（其中：农机新技术新机具引进试验示范推广90,000.00元，劳动力转移培训项目20,000.00元，研发投入引导资金--果树高空喷雾机样机改制、试验和示范推广项目20,600.00元）；省级资金安排项目1个：2020年省级农业生产发展专项资金65,000.00元；中央资金“三区”科技人才专项1个，专项资金100,000.00元。项目资金上年结转116,894.90元，年末结转下年156,176.75元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

为加强部门预算管理、规范项目管理，保山市农业机械化技术推广站按照国家、省市有关项目资金管理规定严格进行管控，制订《全年工作计划》、《项目实施方案》并认真组织实施。重视项目实施质量，突出项目绩效管理。根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我站工作实际，制定了《财务管理制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》，并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上，一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）进行自评。（具体格式见附表）  

（3）自评组织过程  

前期准备情况：按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件要求，我站成立由站长任组长的保山市农业机械化技术推广站2020年度绩效自评领导小组，牵头组织开展绩效评价工作，具体工作由财务室负责，各项目实施小组提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。认真组织绩效管理领导小组成员学习相关内容。收集项目实施信息，有序开展项目支出绩效自评工作。  

组织实施情况：按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件要求，我站立即召开绩效管理领导小组会议，小组全体成员到会，根据项目实施后反馈的信息，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

2020年，保山市级财力安排部门支出项目3个，资金共计130,600.00元（其中：农机新技术新机具引进试验示范推广90,000.00元，劳动力转移培训项目20,000.00元，研发投入引导资金--果树高空喷雾机样机改制、试验和示范推广项目20,600.00元）；省级资金安排项目1个：2020年省级农业生产发展专项资金65,000.00元；中央资金“三区”科技人才专项1个，专项资金100,000.00元。项目资金上年结转116,894.90元，年末结转下年156,176.75元。  

用于保障事业单位机构正常运转的基本支出3,857,567.93元。  

（2）过程情况分析  

项目实施责任主体明确。每个项目都有负责人具体负责，严格按项目实施方案进行实施，项目资金的使用符合规范。制定的项目支出绩效目标与单位履职绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，项目按时按质完成。  

全年基本支出安排资金3,857,567.93元，比上年基本支出减少651,140.33元，降低14.44%，减少原因为：人员比上年度减少三人导致人员经费减少167,767.92元；公用经费较上年减少483,372.41元，因上年度涉及退付职工铺面集资款500,000.00元。  

2020年度“三公”经费财政拨款支出27,727.00元，比2019年减少3,508.00元，减少11.23%，我站严格贯彻执行厉行节约、反对浪费有关要求，本着勤俭节约、反对铺张浪费、精打细算的原则，加强“三公”经费管理，减少了不必要的开支。认真贯彻执行保山市党政机关公务接待管理办法，强化公务接待审批制度。严格执行公务卡结算制度，加强车辆管理，实行车辆统一调度，定人采购油料、定点维修，从而大大降低了车辆运行维护费。  

部门整体支出，专项资金绩效目标明确，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。  

（3）产出情况分析  

农机新技术新机具引进试验示范推广项目：紧紧围绕我市主要粮食作物生产，引进、示范、推广先进适用的机械化生产新技术、新机具3至5项，建设农机化新技术示范样板700亩。  

劳动力转移培训项目：在全市举办2期劳动力转移培训，培训农民学员120人以上。  

研发投入引导资金（果树高空喷雾机样机改制、试验和示范推广）项目：改制、试验和示范推广我站研发的果树高空喷雾机样机，完成项目验收工作。我站与保山市林业技术推广总站联合研制果树高空喷雾机械进行喷头改进，形成了第三代样机。改进后的喷雾机射程范围更广、雾化程度更高。今年在蒲缥镇开展了多次性能试验，达到预期效果。  

省级农业生产发展专项资金（水稻绿色高质高效示范区建设资金及农机化发展与购置补贴）：指导完成全市新增农机总动力3,500（千瓦）；新增农机作业面积1万亩（次）；全市农作物耕种收综合机械化率达51.1%；全市2020年使用中央财政农机购置补贴资金12,850,000.00元；开展农机化技术推广、引进新机具的试验示范推广，在全市五县（市、区）辖区举办水稻生产机械化样板600亩。 上年结转省级农业生产发展专项资金：继续开展农机化技术推广、引进新机具的试验示范推广；开展全市2019年度农机购置补贴后续工作；开展环保考核指标中秸秆的检查、指导、统计后续工作；开展农业移动源农业面源污染普查抽样调查后续工作。  

2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划：为受援农机合作社培养农村科技创业人才，提高社员的科技素质，提高农机手的作业和维修保养技术水平，示范推广先进适用的农机化新技术、新机具，带动农机合作社的发展和壮大，免费为贫困群众培训农机操作、维修、安全生产及农艺技术。  

上年结转“三区”人才支持计划科技人员专项计划资金：在受援单位建立农机化技术示范样板600亩；在5个受援单位社分别开班一期农机化技术培训班，共计培训本土科技人员和贫困群众250人以上；举办2,500㎡工厂化育秧及微喷灌示范样板。  

（4）效果情况分析  

  第一、贯彻落实农机购置补贴政策，提高农机装备水平  

全面落实国家农机购置补贴政策， 2020年全市落实中央农机购置补贴资金1,323.55万元（含去年结转的20.55万元），其中隆阳区204.67万元、施甸县146.44万元、腾冲市565万元、龙陵县140.23万元、昌宁县267.20万元。截止10月22日，全市已使用补贴资金1,322.68万元，使用比例99.93%，补贴机具3,638台，受益农户3,121户。目前补贴机具正在公示，进行资金兑付。  

在国家强农惠农政策扶持推动下，农业机械装备结构进一步优化，装备水平稳步提高。截止目前，全市农机总动力达 162.5万千瓦，拥有拖拉机18,988台，配套农机具 31,081台（套），联合收割机1,265台，水稻插秧机178台；农机作业面积767.6万亩次。  

第二、补短板、强弱项，推进主要农作物生产全程机械化发展  

以水稻、大小麦、马铃薯、油菜等主要作物为重点，深入推进主要农作物全程机械化发展。积极开展主要农作物薄弱环节机械化技术试验示范，以提高主要农作物全程机械化水平为目标，以耕整地、播种（机插）、植保、收获、烘干、秸秆处理还田为重点环节，不断提高主要作物耕种收综合机械化水平。  

第三、创新引领，加大新型农机具、新技术的引进和示范  

根据乡村振兴战略对农机装备的需求，积极推动薄弱环节机械化技术创新研究与应用，强化需求引领。通过调研和规划，因地制宜引进新的农机具和新技术，引导全市开展技术创新，推动畜牧养殖、中草药、水产养殖、设施农业等产业的农机装备和技术创新发展。结合适合市情和农民需要，注重发展适应小农生产、丘陵山区作业以及适应特色作物生产、特产养殖需要的农业机械。  

第四、保护土壤耕地，为农业生产安全保驾护航  

我站与市农业技术推广中心、市农业环境保护监测站、市土壤肥料工作站、市植保植检站联合建立保山市重金属污染种植结构调整示范基地。在重金属污染严重的腾冲市滇滩镇胜利社区和山寨社区，建立万寿菊秸秆机械化粉碎还田样板300亩，辐射带动周边村社秸秆还田、还地机械化作业发展；在昌宁县建立主要作物草地贪夜蛾无人机飞防样板1,000亩。  

第五、发挥科研优势，探索核桃种植全套机械化设备  

果树深松施肥机械:我站自主研发的果树深松施肥机械在腾冲进行生产性试验，完成核桃深松施肥1,000余亩。自走式果树高空喷雾机械:我站与保山市林业技术推广总站联合研制果树高空喷雾机械进行喷头改进，形成了第三代样机。改进后的喷雾机射程范围更广、雾化程度更高。今年在蒲缥镇开展了多次性能试验，达到预期效果。  

第六、加强指导，做好农机化技术服务  

大力发展农机社会化服务组织，创新作业服务模式，加快培育壮大农机专业户、农机合作社、农机合作社联合社、农机作业公司等新型服务主体。  

第七、农机产品质量投诉扎实有效  

认真组织各县（区）分站做好农机打假专项治理行动及农机质量投诉监督工作。加强农机质量监督管理，采取有效措施，开展农机产品质量调研，维护消费者的权益。开展了以“聚力提质量，护农保春耕”为主题 的“3.15”农机质量投诉宣传咨询及农机质量投诉监督活动。鉴于疫情影响，活动主要以“线上”为主，全市五县（区、市）电话交流50多次，发微信30多条，市局与施甸县联合出动相关科技人员16人，检查农机经销商5家，现场发放安全生产宣传资料100多份。重点宣传解读农机购置补贴工作宣传农机政策法规、投诉指南、识假辨假+维护使用常识、典型案例等。通过广泛开展宣传活动，广大农户对农机的使用及维权知识有了更深的认识，进一步提高了农民群众维护自身合法权益的能力，进一步实现了农机销售与技术服务的紧密结合，提高了放心农机的使用效率。  

第八、多措并举，助力脱贫攻坚  

以促进农村劳动力转移就业、增加农民收入、助力脱贫攻坚为目的，9月下旬我站在隆阳区杨柳乡联合村（扶贫村）和昌宁县田园镇举办两期农机实用技术培训，共培训学员131人。此外，还购买微耕机1台和手动播种器数台赠予联合村。  

抓好干部扶贫工作，严格按照市局的安排部署，积极到扶贫村开展“挂包帮、转走访”工作，通过走访座谈，探索扶贫方法，进行精准帮扶，助力隆阳区蒲缥镇黄泥村和施甸县太平镇柳树水村顺利通过第三方考核。  

4.存在的问题和整改情况  

存在的问题：预算执行存在偏差，在实际经费列支中，因年初资金到位缓慢及预算编制不合理，导致结余情况较多，促使本年度资金年末集中使用或跨年度使用。  

整改情况：科学合理编制预算，严格执行预算力争当年应结算资金在当年完成，不拖延、不跨年操作。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后再使用。在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。  

5.绩效自评结果应用  

我站项目支出预算执行自评结果均为优秀，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标。基本支出保障有力，“三公”经费支出有效控制，建议省市级财政部门继续给我部门更大规模经费支持，为保山农业经济和社会发展做出更大的贡献。  

6.主要经验及做法  

项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整，符合国家农业发展方向。今后，我站继续按照财政部门的统一要求，严格项目管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。  

7.其他需说明的情况  

保山市农业机械化技术推广站无其他需要说明的情况。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。