保山市土壤肥料工作站2020年度部门决算      

目录  

第一部分  保山市土壤肥料工作站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市土壤肥料工作站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

负责耕地质量建设与管理，土壤改良培肥技术研究与推广，土、肥、水节本增效技术研究、示范与推广，新型肥料、调节剂试验示范和特种经济作物专业肥的研发，土、肥、水和农作物样品的检测与质量评价工作。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.化验室检测工作运行良好  

全市共完成土壤、植株样品化验分析400个，其中，土壤样品300个、植株样品100个，出具有效数据4800个，通过样品检测分析使全市土肥数据库得到不断充实、完善、更新，为完善保山市耕地质量数据库建设提供了理论依据，为全市农业产业健康发展发挥了重要的支撑作用。  

2.土肥基础性研究工作得到加强  

继续抓好农业农村部耕地质量长期定位监测点（隆阳区瓦窑镇老营村、施甸县水长乡小官市村）及市级自设红壤肥力长期定位监测点（隆阳区板桥镇西河村）工作。2020年我市各级新建耕地质量监测点43个。  

3.全国耕地质量等级调查与评价工作顺利开展  

按照农业农村部要求每万亩耕地要建立一个耕地质量等级调查点，开展耕地质量等级调查与评价，全市共建立494个长期定位调查点。2020-2021年完成了494个调查点的田间调查和土壤样品采集，目前正在进行土壤样品检测工作。  

4.积极开展化肥减量增效技术研究及示范区建设  

2020年共完成了农作物肥料利用率试验、化肥减量增效试验、中微量元素试验15组，肥料利用率达到40.10%。  

全市举办化肥减量增效示范区4片2万亩，推广测土配方施肥技术300万亩，实施水肥一体化技术推广11万亩，增施商品有机肥79万亩，推广新型肥料36万亩，实施秸秆还田80万亩，种植绿肥培肥耕地15万亩，实施高标准农田建设24.44万亩，开展种植业结构调整8万亩，推广稻一鱼、稻一鳅、稻一鸭等种养技术13.9万亩，实施烟后套豆12万亩，发布肥情信息5期，发布土壤墒情57期，组织发动农技人员750人次服务指导农户12500人次，制定发布科学施肥等指导意见6项，发放科学施肥指导意见、科学施肥建议卡、肥料知识、宣传标语等材料到全市950个村委会。  

5.加强肥料监管、提升服务水平  

开展肥料经营监督检查3次，对肥料生产企业开展生产技术培训3场次，建立了保山市有机肥料登记现场考核专家库及肥料生产企业数据库，有考核专家14名。  

6.认真开展精准扶贫工作  

我单位一名工作人员到隆阳区瓦房乡巴戛村驻村扶贫，单位积极配合，组织开展科技培训一期，50人次，举办玉米测土配方施肥样板300亩，共投入试验示范补助资金4万元。此外，在市农业农村局扶贫挂钩村黄泥村、柳树水村进行结对帮扶3户，在技术、物资、资金等方面给予了相应的帮扶，脱贫工作取得较好成效。  

7.认真开展三区科技人才服务工作  

我单位有“三区”人才服务技术干部5人，在腾冲市敬农公司有机肥厂、腾冲市猴桥金鑫有机肥厂、保山古道春茶叶有限公司、昌宁县卡斯镇云南景润江农业庄园、施甸县太平镇思腊村5个点开展“三区”人才科技服务，期间经常性开展生产技术指导服务，开展了科学施肥技术培训5期，培训企业管理人员、工人、农民300人次。  

8.持续提升专业技术水平和服务能力  

一是通过参加全省化肥零增长技术培训、耕地休耕制度技术培训、化验室检测人员技术培训、节水农业技术培训、农业污染源普查技术培训，提升了土肥科技人员专业能力；二是强化对企业的服务，我站多次对保山青义生物肥料有限公司、腾冲县敬农科技有限公司、云南保山山田有机肥厂等开展有机肥生产技术指导；三是搞好对县级土肥部门的业务指导；四是加强对农民、肥料企业技术人员及县级土肥部门技术人员培训，宣传普及土壤肥料科技知识，专题开展有机肥料生产及管理、化肥减量增效技术培训共4期，培训人员200人次。  

9.认真抓好党建和党风廉政建设工作  

我站支部严格按照“党要管党、从严治党”的原则，认真落实党建工作的各项要求，为单位发展提供了强有力的政治保证。一是认真履行“一岗双责”，深入学习中央、省、市纪委全会精神和各级各项规定，从加强学习教育、强化内部管理和完善制度机制入手，采取切实有效的措施，积极构筑反腐倡廉防范体系，狠抓工作落实，切实把党风廉政建设落到实处；二是结合党建、党风廉政建设工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，营造了加强学习、主动查找问题、积极整改、促进工作的良好氛围。  

10.认真开展工、青、妇及老干工作  

积极组织开展工会活动、“三八”节集体劳动、观摩万亩农业观光园等，通过活动，激发干部职工工作热情，提升单位职工的凝聚力；时刻关心老干部晚年生活，春节前夕、重阳节，组织了退休老干部座谈会，慰问老干部；及时对生病住院单位职工和退休干部进行探视。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市土壤肥料工作站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市土壤肥料工作站部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市土壤肥料工作站部门2020年度收入合计2,686,941.01元。其中：财政拨款收入2,686,601.68元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费XX元）,占总收入的0.00%；经营收入0.00元,占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入339.33元，占总收入的0.01%。与上年对比减少237,552.11元，下降8.12%，主要原因是财政拨款减少225,391.44元，其中三区人才支持计划减少80,000.00元，社会保障和就业支出减少20,087.44元，卫生健康保障增加24,681.74元，农林水减少149,985.74元；其他收入今年只有税务局返还个人所得税费用339.33元，致使其他收入减少12,160.67元。  

二、支出决算情况说明  

保山市土壤肥料工作站部门2020年度支出合计2,579,684.14元。其中：基本支出2,096,601.68元，占总支出的81.27%；项目支出483,082.46元，占总支出的18.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少431,602.78元，下降14.33%，主要原因是基本支出减少91,421.44元，项目支出减少340,181.34元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,096,601.68元。与上年对比减少91,421.44元，下降4.18%，主要原因是2019年有1名职工4月份退休，支出了4个月工资和职业年金记实缴费，减少应休未休年休假工资支出，办公费有所减少，但车辆运行维护费增加20,865.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,989,643.13元，占基本支出的94.90％，人均165,803.59元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费106,958.55元，占基本支出的5.10％，人均8,913.21元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出483,082.46元。与上年对比减少340,181.34元，下降41.32%，主要原因三区派出人员减少，三区人才支持计划减少56,887.80元，科技转化与推广服务减少55,736.00元，农业资源保护与修复利用减少407,760.00元，农业生产发展增加182,702.46元。具体项目开支及开展工作情况：  

1.三区人才支持计划支出65,500.00元，项目用于“三区”技术指导、科技培训、科技人员下乡差旅费等。  

2.农户施肥调查统计监测经费支出50,000.00元，项目用于农户施肥调查统计工作工作人员的差旅费。  

3.农业生产发展专项资金支出88,760.00元，项目用于用于开展试验示范，增加群众收入。  

4.2019年国家耕地质量监测点经费支出10,000.00元，项目用于两个国家级耕地质量监测点的试验测产、土壤和植株化验等工作。  

5.2020年省级农业生产发展专项资金支出99,100.00元，项目用于开展试验示范，增加群众收入及科学施肥指导意见的印刷和邮寄。  

6.中央农业资源及生态保护补助资金支出83,602.46元，项目用于土壤样品检测委托费和试验示范相关费用。  

7.农业专项转移支付支出86,120.00元，项目用于项目区调查采集土壤样品，开展样品检测工作，最终汇总形成耕地质量数据库，及工作人员的差旅费、科技培训费等。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市土壤肥料工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,579,684.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少431,602.78元，下降14.33%，主要原因是基本支出减少91,421.44元，项目支出减少340,181.34元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

6.科学技术（类）支出65,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于“三区”技术指导、科技培训、科技人员下乡差旅费等；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

8.社会保障和就业（类）支出201,800.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出；  

9.卫生健康（类）支出171,064.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费支出；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

11.城乡社区（类）支出980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于发放单位职工住房补贴；  

12.农林水（类）支出2,140,339.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。主要用于人员经费、机构运行经费和农业发展项目开展；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市土壤肥料工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34,000.00元，支出决算为27,544.00元，完成预算的81.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为2,544.00元，完成预算的28.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费按照保山市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支，未使用预算资金6,456.00元。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加19,033.00元，增长223.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加20,865.00元，增长504.59%；公务接待费支出决算增加-1,832.00元，增长-41.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位被划拨了新的公务用车，公务用车运行维护费大幅增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元，占90.76%；公务接待费支出2,544.00元，占9.24%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。  

公务用车运行维护支出25,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作及田间试验、下乡调查指导、专业技术培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出2,544.00元。其中：  

国内接待费支出2,544.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展、项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市土壤肥料工作站部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因我单位为事业单位，无机关运行经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市土壤肥料工作站部门资产总额1,703,231.54元，其中，流动资产1,029,441.57元，固定资产545,275.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产128,514.47元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90,781.57元，其中固定资产减少32,370.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额7,980.00元，其中：政府采购货物支出7,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称  

保财教〔2020〕1号2019年三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金  

2.项目基本情况  

根据《云南省科技厅关于选派和培养科技人才服务边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区的通知》要求，我站考核筛选推荐科技人员进行三区科技服务，通过对服务对象进行培训、举办样板加强新品种、新技术的示范推广，提高产量、提高品质，辐射带动周边的农业生产发展，促进企业、农民增产增收。      

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。  

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。  

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。  

（2）组织过程  

按照中央资金项目要求和年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

按照相关文件上报计划，65,500.00元项目资金拨付及时，均为上年结转资金。  

②项目资金执行情况。  

项目资金于上年结转部分当年使用完结，当年财政拨款部分因资金拨付较晚，项目尚未开始实施。完结资金按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业农村局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。  

③项目资金管理情况。  

按照财务管理，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作他用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

产出指标共有2项：土壤化验16个，完成率达到100%；开展肥料试验6次，完成率均达到100%。  

②效益指标完成情况。  

科技培训4批次，完成率达到100%。  

③满意度指标完成情况。  

项目服务对象满意度，完成率达到100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标完成。  

6.绩效自评结果  

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业农村局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制定方案，狠抓落实。（3）强化宣传、搞好培训。（4）完善制度、激活机制。（5）创新模式、物化技术。（6）强化管理、促进推广。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称  

保财教〔2020〕158号“三区”人才支持计划科技人员专项资金  

2.项目基本情况  

按照《云南省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》（云科农发〔2014〕10号）有关规定，切实做好此项工作的组织实施，主要用于支付科技人员到受援地的工作补助、交通差旅费用、保险、培训费用、土壤化验委托费、购买肥料、租车等费用。     

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。  

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。  

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。  

（2）组织过程  

按照中央资金项目要求和年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

按照相关文件上报计划，20,000.00元项目资金拨付较晚，资金使用期限为2020年8月-2021年8月。  

②项目资金执行情况。  

项目资金于上年结转部分当年使用完结，当年财政拨款部分因资金拨付较晚，项目尚未开始实施。完结资金按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业农村局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。  

③项目资金管理情况。  

按照财务管理，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作他用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

试验示范面积100亩，此项工作正在进行，尚未完成。  

②效益指标完成情况。  

科技培训2批次，尚未完成。  

③满意度指标完成情况。  

项目服务对象满意度，完成率达到100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标完成。  

6.绩效自评结果  

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为中。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业农村局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制定方案，狠抓落实。（3）强化宣传、搞好培训。（4）完善制度、激活机制。（5）创新模式、物化技术。（6）强化管理、促进推广。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：  

1.项目名称  

保财农〔2020〕9号农户施肥调查统计监测经费  

2.项目基本情况  

开展农户施肥情况调查，目标任务为全市每村调查10户,合计9170户的农户施肥情况，通过调查人员务工补助、技术培训、科技人员下乡指导等支出费用使用资金，完成省级下达的农户施肥情况调查任务。     

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。  

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。  

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。  

（2）组织过程  

按照市级财政资金项目要求和年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

按照相关文件上报计划，50,000元项目资金拨付及时。  

②项目资金执行情况。  

项目资金于当年使用完结，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业农村局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。  

③项目资金管理情况。  

按照财务管理，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作他用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

农户施肥情况调查9170户，完成率达到100%。  

②效益指标完成情况。  

科技培训1批次，完成率达到100%。  

③满意度指标完成情况。  

项目服务对象满意度，完成率达到100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标完成。  

6.绩效自评结果  

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业农村局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制定方案，狠抓落实。（3）强化宣传、搞好培训。（4）完善制度、激活机制。（5）创新模式、物化技术。（6）强化管理、促进推广。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目四：  

1.项目名称  

保财农〔2020〕21号农业生产发展专项资金  

2.项目基本情况  

实施豆类测土配方施肥样板2000亩样板，示范区主要推广良种，做到了良种的统一供应，良种覆盖率100%；实施测土配方施肥，通过土壤样品化验分析制定肥料配方，生产供应配方肥，测土配方施肥覆盖率达100%；开展科技培训，大春季培训4期，培训200人次；通过农户满意度调查，满意度达90%以上。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。  

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。  

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。  

（2）组织过程  

按照市级财政资金项目要求和年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

按照相关文件上报计划，88,760.00元项目资金拨付及时，均为上年结转资金。  

②项目资金执行情况。  

项目资金于当年使用完结，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业农村局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。  

③项目资金管理情况。  

按照财务管理，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作他用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

试验示范面积200亩，且良种覆盖率100%，完成率达到100%。  

②效益指标完成情况。  

科技培训4期，完成率达到100%；测土配方面积覆盖率100%，完成率达到100%。  

③满意度指标完成情况。  

项目服务对象满意度，完成率达到100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标完成。  

6.绩效自评结果  

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业农村局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制定方案，狠抓落实。（3）强化宣传、搞好培训。（4）完善制度、激活机制。（5）创新模式、物化技术。（6）强化管理、促进推广。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目五：  

1.项目名称  

保财农〔2020〕9号2019年国家耕地质量监测点经费  

2.项目基本情况  

完成两个国家耕地质量监测点种植管理、数据上报等工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。  

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。  

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。  

（2）组织过程  

按照市级财政资金项目要求和年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

按照相关文件上报计划，10,000元项目资金拨付及时。  

②项目资金执行情况。  

项目资金于当年使用完结，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业农村局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。  

③项目资金管理情况。  

按照财务管理，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作他用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

国家耕地质量监测点种植管理2个、2个国家耕地质量监测点相关数据上报，完成率均达到100%。  

②效益指标完成情况。  

已和农户签订10年租地合同，持续影响年数至少为10年，完成率达到100%。  

③满意度指标完成情况。  

项目服务对象满意度，完成率达到100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标完成。  

6.绩效自评结果  

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业农村局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制定方案，狠抓落实。（3）强化宣传、搞好培训。（4）完善制度、激活机制。（5）创新模式、物化技术。（6）强化管理、促进推广。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目六：  

1.项目名称  

保财农〔2020〕134号2020年省级农业生产发展专项资金  

2.项目基本情况  

主要用于开展重金属污染耕地种植业结构调整。在腾冲市明光乡开展种植绿肥20亩，进行农作物秸秆还田200亩，举办大麦增施有机肥样板400亩，开展肥料试验1组，对区域群众开展技术培训、发放科学施肥指导意见。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。  

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。  

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。  

（2）组织过程  

按照中央资金项目要求和年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

按照相关文件上报计划，150,000元资金于当年财政拨款于9月到账，拨付时间较晚。  

②项目资金执行情况。  

因资金拨付较晚，预算执行率为66.07%，项目未能于2020年底全部完结。完结部分资金按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业农村局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。  

③项目资金管理情况。  

按照财务管理，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作他用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

产出指标共有4项：开展种植绿肥200亩、农作物秸秆还田200亩、大麦增施有机肥样板400亩，完成率均达到100%；肥料试验2020年低未能完结，2021年仍在进行中。  

②效益指标完成情况。  

效益指标有2项：科技培训3批次，尚未完成；发放科学施肥指导意见950份，完成率达到100%。  

③满意度指标完成情况。  

项目服务对象满意度，完成率达到100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标完成。  

6.绩效自评结果  

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为中。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业农村局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制定方案，狠抓落实。（3）强化宣传、搞好培训。（4）完善制度、激活机制。（5）创新模式、物化技术。（6）强化管理、促进推广。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目七：  

1.项目名称  

保财农〔2020〕135号中央农业资源及生态保护补助资金  

2.项目基本情况  

在全市五县（市、区）开展494个调查点（腾冲122个、龙陵69个、施甸61个、昌宁108个、隆阳134个）的耕地质量等级调查与评价；开展化肥减量增效试验、肥料利用率试验、中微量元素单因子试验（锌肥）合计15组；开展现有农业部耕地质量监测点（2个）及新建耕地质量监测点（19个，其中国家级1个、省级2个、市级7个、县级9个）的相关工作。     

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。  

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。  

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。  

（2）组织过程  

按照中央资金项目要求和年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

按照相关文件上报计划，360,000元项目资金拨付及时。  

②项目资金执行情况。  

项目资金总计360,000元，已支付土壤样品取样分析化验费及中介进行耕地质量等级评价和相关数据库建设合计委托业务费48,600元、我单位科技人员技术指导差旅费和县级科技人员取样差旅费合计35,000元，剩余276，400元将用于技术培训、开展田间试验、技术指导差旅费,耕地质量等级评价委托业务费。完结资金按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业农村局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。  

③项目资金管理情况。  

按照财务管理，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作他用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：土壤样品取样分析化验494个，实际完成494个；中介进行耕地质量等级评价和相关数据库建，实际完成494个；开展肥料试验15组，正在进行尚未完成；开展现有农业部耕地质量监测点2个及新建耕地质量监测点19个，实际完成现有农业部耕地质量监测点2个及新建耕地质量监测点19个。  

②效益指标完成情况。  

生态效益指标：项目区化肥用量减幅3%，耕地质量等级较2019年有提升。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象抽样调查满意度90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标完成。  

6.绩效自评结果  

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业农村局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制定方案，狠抓落实。（3）强化宣传、搞好培训。（4）完善制度、激活机制。（5）创新模式、物化技术。（6）强化管理、促进推广。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目八：  

1.项目名称  

保财农〔2020〕21号农业专项转移支付  

2.项目基本情况  

加大测土配方施肥技术应用的范围和规模，创新推广方式，加快成果应用，提高测土配方施肥技术覆盖率。在粮食作物测土配方施肥的基础上，认真抓了水果、蔬菜、中药材等特色经济作物的测土配方施肥，全市推广测土配方施肥技术。通过示范区建设，加大宣传培训、现场观摩，起到了辐射带动作用，促进了耕地质量提升与化肥减量增效。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。  

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。  

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。  

（2）组织过程  

按照市级财政资金项目要求和年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

按照相关文件上报计划，86,120.00元项目资金拨付及时，均为上年结转资金。  

②项目资金执行情况。  

项目资金于当年使用完结，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业农村局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。  

③项目资金管理情况。  

按照财务管理，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作他用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

定位监测点494个，土壤样品化验625个，完成率均达到100%。  

②效益指标完成情况。  

肥料试验16组，完成率达到100%。  

③满意度指标完成情况。  

项目服务对象满意度，完成率达到100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标完成。  

6.绩效自评结果  

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业农村局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制定方案，狠抓落实。（3）强化宣传、搞好培训。（4）完善制度、激活机制。（5）创新模式、物化技术。（6）强化管理、促进推广。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

负责耕地质量建设与管理，土壤改良培肥技术研究与推广，土、肥、水节本增效技术研究、示范与推广，新型肥料、调节剂试验示范和特种经济作物专业肥的研发，土、肥、水和农作物样品的检测与质量评价工作。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

①种植绿肥20亩；  

②农作物秸秆还田200亩；  

③试验示范700亩；  

④肥料试验27组；  

⑤科技培训12期；  

⑥发放科学施肥指导意见950份；  

⑦开展494个定位监测点的耕地质量等级调查与评价相关工作；  

⑧开展农户施肥情况调查9170户；  

⑨土壤、植株样品化验848个；  

⑩群众满意度90.00%以上。  

（3）部门整体收支情况  

保山市土壤肥料工作站部门2020年度收入合计2,686,941.01元。其中：财政拨款收入2,686,601.68元，占总收入的99.99%；其他收入339.33元，占总收入的0.01%。与上年对比减少237,552.11元，减少8.12%，主要原因是一般公共预算拨款减少225,391.44元，其他收入减少12,160.67元。  

保山市土壤肥料工作站部门2020年度支出合计2,579,684.14元。其中：基本支出2,096,601.68元，占总支出的81.27%；项目支出483,082.46元，占总支出的18.73%。与上年对比减少431,602.78元，减少14.33%,主要原因是基本支出减少91,421.44元，项目支出减少340,181.34元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

我站严格按照财政部门要求制定部门预算，实施过程中始终贯彻农业项目资金管理相关办法和规定，加强项目资金管理，做到专人管理、专账核算、专款专用，确保项目资金管理进一步规范，资金效率发挥更加充分。在严格执行预算的同时，财务管理严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过对项目绩效目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效。通过自评，进一步对单位整体支出决策是否科学合理、项目执行是否高效、项目产出是否达标、资金安排是否合理进行回顾和总结。及时总结经验，通过改进管理措施，完善工作机制，加强财政支出管理，提高财政资金的使用效益和管理水平。  

（2）自评指标体系  

根据保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》要求进行自评。  

（3）自评组织过程  

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。强化组织领导，单位领导小组和技术骨干切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

保山市土壤肥料工作站部门2020年度收入合计2,686,941.01元。其中：财政拨款收入2,686,601.68元，占总收入的99.99%；其他收入339.33元，占总收入的0.01%。  

（2）过程情况分析  

成立专家顾问组，组长由土肥站站长担任，专家组负责制定技术方案、技术培训和技术指导。各县区也成立了相应的组织机构，对项目的顺利完成提供了组织保障。  

（3）产出情况分析  

①种植绿肥20亩；  

②农作物秸秆还田200亩；  

③试验示范700亩；  

④肥料试验27组；  

⑤科技培训12期；  

⑥发放科学施肥指导意见950份；  

⑦开展494个定位监测点的耕地质量等级调查与评价相关工作；  

⑧开展农户施肥情况调查9170户；  

⑨土壤、植株样品化验848个；  

⑩群众满意度90.00%以上。  

（4）效果情况分析  

各项绩效目标均达标  

4.存在的问题和整改情况  

资金使用方面需要加快进度。  

5.绩效自评结果应用  

自评结果按照文件要求公开。绩效自评为下一步相关工作提供数据。  

6.主要经验及做法  

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组；（2）制定方案，狠抓落实；（3）强化宣传、搞好培训；（4）完善制度、激活机制；（5）创新模式、物化技术；（6）强化管理、促进推广。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）；  

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。