保山市种子管理站2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  保山市种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和地方有关种子工作的法律、法规、方针和政策，依法开展种子管理工作。

（2）制定全市种子产业发展计划和规划并组织实施。

（3）负责种子生产经营、质量和品种管理工作。

（4）根据行政主管部门要求，负责安排国家和地方救灾备荒种子储备计划并监督实施。

（5）负责种子产业化建设项目、种子质量检验监测建设项目的管理，并组织实施。

（6）主持全市农作物新品种，种子新技术的引进、试验、示范、推广工作。

（7）负责全市种子专业统计报表和种子会计报表的汇总上报工作。

（8）根据行政主管部门的委托，依法查处违法生产、经营种子的单位和个人。

（9）负责组织种子技术和行政执法人员培训，开展种子信息经验交流。

（10）承担上级行政主管部门和业务部门委托及交办的其它工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）种子备耕调查

一是种子数量充足。水稻、玉米种子到位较去年同期变化不大，常规稻到位327.60吨，较去年同期336.67吨略减，杂交稻种子到位363.70吨，较去年同期400.00吨略减；玉米种子就位1917.40吨，较去年同期1883.60吨略增。面积和种量变化不大，种子储备充足。二是品种齐备。水稻品种有岫粳系列（岫粳18、22、23、26、28号等）、昌粳系列（昌粳8号、9号、10号）、保粳杂2号、隆科16号、76两优5、滇杂94、中优177、川优6203、宜香3003等；玉米品种有康农系列（康农2号、康农20号、康农玉007、康农玉999）、雅玉系列（雅玉78、雅玉749、雅玉891）、五谷系列（五谷3861、五谷1790）、罗单系列（罗单299、罗单566）、北玉1521、迪玉2号等。三是价格平稳，较去年同期持平。杂交稻种子64.60元/kg，常规稻种子15.90元/kg，杂交玉米种子40.20元/kg，种子价格较去年同期基本持平。四是绝大多数种子经营企业很快复工复销，对市场销售保证播种节令栽插没有造成影响。

(二)试验示范展示

承担完成云南省种子管理站下达水稻玉米品种区试10组104个品种；制定玉米田间鉴定和新品种展示方案，实施玉米田间纯度鉴定试验6组69个品种，玉米新品种展示1组45个品种。目前，试验收获完毕，正在进行室内工作。

(三)种子质量与市场监管情况

1、种子市场检查

市委市政府高度重视，局主要领导（于2月9日）亲自安排部署，分管领导带队包县指导落实，种业科、法规科牵头以市局出台文件抓落实。在疫情防控和春耕生产的关键时期，通过《全国种子管理综合业务平台》及时了解全市种子经营备案情况、及时处理种子经营者在经营备案过程中遇到的困难和问题，为大春种子合法上市销售打好基础。我站积极配合参加市农业农村局组织的2020年度春季种子市场检查组于(2月24日--26日)由市局分管领导带队，市区联合实地调查指导隆阳区城区（含永昌、兰城）2个办事处、杨柳乡、瓦房乡、芒宽乡、潞江镇、蒲缥镇、辛街乡、西邑乡、丙麻乡8个乡镇22个种子市场进行拉网式排查，对105户农资经营户进行地毯式检查，对疫情防控下的种子市场流通状况有了较充分的掌握,水稻、玉米种子到位数量充足、品种丰富、价格平稳，与上年同期相比无较大变化，没有出现哄抢购种子、哄抬物价、销售假劣种子情况，能确保大春粮食生产供种。针对种子经营备案不及时的问题，要求各经营户要补齐短板，抓紧时间进行备案;要求将致种子生产经营者的一封信认真理解后粘贴在门店墙上，让消费者知晓，做到守法经营，严把意识关、进货关、销售关，认真维护经营者和农民合法利益。全市春季出动执法车辆186车次、921人次，为今年大春粮食稳增产保供给做出积极贡献。

2、种子质量监督抽样

制定并下发《保山市种子管理站2020年春季种子质量监督抽查实施方案》,方案明确2020年需对全市种子市场的引种备案品种、国审品种及近三年农业农村部和省农业农村厅抽查通报涉嫌违法品种、接到群众投诉的品种100.00%扦取样品进行检测。制定《保山市种子理站2020年秋季农作物种子质量监督抽查工作方案》，实施秋季种子质量市场、基地抽检。

（1）市站抽样：1月14日市种子管理站拟定农作物种子抽检方案，于1月19日对昌宁民生种业抽检样品12个（水稻样品1个，种子批0.30万kg；玉米样品11个，种子批12.00万kg），2月18日对保山市金邦农业科技有限公司抽检样品12个（水稻样品4个，种子批2905kg；玉米样品8个，种子批145450kg），2月19日对隆阳区川高兴隆种子经营部抽检样品12个,3月4日到施甸抽样10个（玉米样品8个，种子批3370kg;水稻样品2个,种子批950kg）。市站合计抽检样品46个，种子批重458695kg。其中水稻样品9个，种子批重15355kg；玉米样品37个，种子批重443340kg。

（2）县（区市）种子站抽样：市站完成本级抽样后，抽派技术指导组先后到隆阳、施甸、昌宁、龙陵种子站抽样现场指导，隆阳区抽样38个（水稻样品3个，种子批1100kg；玉米样品35个，种子批66975kg）；施甸县抽样18个（水稻样品0个，玉米18个，种子批6815kg）；腾冲市抽样27个（水稻样品7个，种子批5510kg；玉米样品20个，种子批36500kg）；龙陵县抽样31个（水稻样品13个，种子批10010kg；玉米样品18个，种子批19850kg）；昌宁县抽样46个（水稻样品4个，种子批3320kg；玉米样品42个，种子批42190kg）。县（区市）合计抽样160个，种子批重192270kg。其中水稻样品27个，种子批重19940kg；玉米样品133个，种子批重172330kg。

到2020年3月20日止，市本级与各县（市区）合计春季主要农作物种子监督抽样206个，种子批重650965kg。其中水稻样品36个，种子批重35295kg；玉米样品170个，种子批重615670kg。

（3）秋季种子市场抽取样品19份。其中，油菜品种14个（保油8号2份，花油3号3份，花油6号2份），种子批重5835kg，小麦品种1个为云麦52，种子批重100kg。

3、抽取样品检测结果

保山市种子质量监督检测中心、腾冲市种子质量监督检测中心、隆阳、施甸、昌宁种子管理站对所抽取种子样品进行水分、净度、发芽率三项指标检测结果：市检测中心抽检样品46个、昌宁种子站抽检样品46个、龙陵种子站抽检样品31个，三项指标全部合格；腾冲市检测中心抽检样品27个，玉米品种华玉11的水分含量14.10%，不合格；隆阳区抽检样品38个，玉米品种黔黄375的发芽率70.00%，不合格；施甸抽取样品18个，玉米品种胜玉6号水分含量13.60%，不合格。

全市春季抽取样品206个，水分指标合格率99.03%，不合格率0.97%；净度指标合格率100.00%；发芽率指标合格率99.51%，不合格率0.49%。种子三项指标较往年明显向好，不合格样品，按照属地管理原则，由当地种子管理站报农业综合执法机构查处。

根据各地上报抽样统计名册，农业农村部随机抽取杂交玉米种子样品2个、水稻样品4个，云南省农业农村厅随机抽取杂交玉米种子样品4个，由抽样单位寄送样品到指定检测机构检测，检测报告还未到。

4、种子备案情况

全市共有种子经营户934户，持证人员1323人，大春共备案726户，有522户经销户进行了农作物种子销售的网络备案，10户种子生产企业进行了生产备案。水稻备案杂交品种92个，合189240kg。常规稻品种22个，合147175kg；杂交玉米备案品种235个，合2174743kg。常规稻商品率20.00%左右，秋玉米、鲜食玉米也有一定占比。

种子案件查处情况

2020年共立案调查7件，无违法所得2件免于处罚，给予严厉的批评教育。给予行政处罚5件，其中，没收违法所得28146.00元，罚款76000.00元，共罚没人民币104146.00元。

（1）查处2019年春季抽样质量不合格案件。立案4件，办结案件4件，查处3件。在2019年春季，农业农村部对我市监督抽查样品随机抽样，指定检测机构检测，检测出水稻品种“冈1优275”真实性与标准样品不符，确定是假种,由腾冲市农业农村局查处，没收违法所得6955.00元，罚款40000.00元,合计罚没金额46955.00元；玉米品种“渝单7号”真实性与标准样品不符，确定是假种，由昌宁县农业农村局查处，没收违法所得1935.00元，罚款10000.00元，合计罚没金额11935.00元；检测出水稻“粳两优 5519”纯度不达标，确定是劣种，由龙陵县农业农村局查处，没收违法所得9222.00元，罚款8000.00元，合计罚没金额17222.00元。3个案件共计罚没金额76112.00元。

（2）查处2019年秋季抽样质量不合格案件。立案2件，查处2件。2019年冬季农业农村部抽取常规水稻昌粳8号、岫粳26进行田间纯度鉴定试验。昌粳8号纯度97.3%，纯度不符为劣质种。由昌宁县农业农村局立案调查，生产包装4514kg，于2020年5月6日在上达丙普映鲜粮食加工厂加工3464kg，大米以4.60元/kg卖给钟杨华，剩余1050kg堆放在民生种业仓库内在县农业综合行政执法大队现场监督下拆封加工成大米。由于没有产生违法所得，给予批评教育，免于处罚；岫粳26纯度94.60%，纯度不符为劣质种。由腾冲市农业农村局立案查处，生产2000kg，以15.00元/kg销售了385kg，合计5775.00元，剩余部分转商给腾冲市和顺镇大庄村烧酒户张治鹏以2.60元/kg，实现销售收入4199.00元。没收违法所得9974.00元，罚款人民币6000.00元,合计罚没金额15974.00元。

（3）查处2020年春季抽样质量不合格案件。已立案查处1件，施甸县甸阳镇梅会种子销售点李元山于2020年3月1日从保山市隆阳区云单农资经营部调进1件（40kg)“胜境008”杂交玉米种，每件25袋，每袋5000粒（1.6kg)，调进价格为45.00元/袋,货款金额为1125.00元；并以60.00元/袋的价格进行销售，销货台账记录已销售1袋种子（1.6kg)，种子销售款60.00元；3月6日退还代理商22袋（35.2kg）“胜境008”玉米种，退货单金额990.00元；3月4日，种子管理部门抽取样品2袋（3.2kg)。没收违法所得人民币60.00元，罚款人民币12000.00元，合计罚没资金12060.00元。待处理3件（回执确认无异议4件）。2020年春季农业农村部抽检种子样品6个（水稻品种4个、玉米品种2个），其中水稻品种滇杂94真实性不符（检测结果通知、回执确认无异议）,玉米品种峰禾7号真实性不符（检测结果通知、回执确认无异议），玉米品种林新6号真实性不符（检测结果通知、回执确认无异议），都还没有收到检测报告及立案查处文件要求。2020年春季云南省农业农村厅抽检玉米种子样品4个,其中玉米品种胜境008真实性不符(检测结果通知、回执确认无异议),已立案查处。

（四）救灾备荒种子储备

截止6月初全市备荒种子的储备工作已经全面完成，共储备备荒种子14.04万kg，落实资金267.30万元，其中，玉米种13.04万㎏、水稻种1万㎏。包括市级储备玉米种子3万㎏，落实资金60.00万元；隆阳区储备玉米种子2.5万㎏，落实资金50.00万元；腾冲市储备玉米种子4万㎏、水稻种子1万㎏，落实资金100.00万元；施甸县储备玉米种子1万㎏，落实资金18.50万元；昌宁县储备玉米种子1.54万㎏，落实资金30.80万元；龙陵县储备玉米种子1.0万㎏，落实资金8.00万元。

（五）试验检查指导评价

检查试验共计113组，实际实施108组，未实施4组。今年本辖区内的试验体现出集中地点、多由专业人员或农业系统工作人员承担的趋势，较去年有较大进步，试验点基本分布在隆阳、施甸、腾冲三地，试验质量较去年有很大提高，严格按照方案要求实施，没有报废的试验。其中水稻试验53组，国家级试验30组分别为：统一区试1组、联合体试验12组、绿色通道试验17组。省级试验23组分别为：统一区试7组、联合体试验4组、自主试验12组；玉米试验60组分别为：国家联合体13组，省联合体43组，自主试验4组。

（六）玉米水稻制种及水稻核不育系亲繁育检查、转基因检测、玉米活体果穗抽样

对在保山辖区内的种子生产企业，每年进行生产基地苗期和花期检查工作，检查是否按照生产方案执行，针对生产基地的隔离条件、去杂去雄情况、品种长势情况、田间调查记载情况、非转基因品种承诺情况等检查，并实地采取活体样品带回实验室进行速测。2020年杂交玉米制种面积5019.9亩，品种23个，生产种子162.297万kg,涉及6个种业，其中，包括4个省内种业，2个省外种业；两用核不育系水稻亲繁40个品种，913亩，生产亲本37.82万kg ，主要生产企业7家都是省外企业；当地常规稻制种220亩，品种12个，涉及3个本地企业，生产种子10.52万kg。

2020年市、（区、县）共检测转基因样品211份。其中：杂交玉米制种基地抽检样品72份、水稻两用核不育系繁殖基地抽检样品34份，其他农作物进行取活体样品检测103份。经室内利用“RR(CP4EPSPS)试纸条”快速检测是否含有抗虫、抗除草剂转基因成分，检测结果均为阴性。玉米活体果穗抽样：抽取田间活体玉米果穗样品14份进行待真实性检测，品种分别是民生1号、民生2号、民生1567、民生5961、雅玉749、会玉336、迪玉501、迪玉601、京滇555、山农玉16、威单2号、禾睦玉153、富华4号、富华10号。代表面积3649.9亩。涉及6个种业，种业分别是昌宁县民生种业有限公司、云南迪玉种业有限公司、云南京滇种业有限公司、盘州市睿智种业有限公司、云南滇玉种业有限公司、四川台沃种业有限公司。抽样覆盖率100.00%。保山市农业科学研究所繁殖基地抽取水稻材料“BR-4”、“BR-5”2份样品送省农科院检测是否含有转基因成分。

(七)玉米种子纯度田间鉴定试验及新品种展示情况

2020年品种纯度田间种植鉴定对象是杂交玉米种子。为最大限度扩大鉴定样品覆盖范围，鉴定样品从春季种子市场抽查扦样的173个玉米样品中剔除农业农村部、省级指定送检样品6个外的167个样品中随机抽取。全市完成玉米品种纯度田间种植鉴定品种69个，其中：市种子站15个，腾冲种子站12个、施甸种子站12个，隆阳种子站、昌宁种子站、龙陵种子站分别10个。田间鉴定结果：全部品种的纯度均符合种子袋上标签标注值，达到大田用种标准。鲁家屯展示品种评价：实际展示48个品种，其中，33个普通玉米品种，15个鲜食玉米品种。成熟期综合评价，普通玉米品种综合表现突出、适应性好的是川单99、黎民238。其中川单99抗性好，出籽率高；黎民238中秆中熟，果穗粗大行数多。展示品种田间表现不好的的品种是：天艺193、宣宏16秃尖较长，黔玉1808易穗粒腐，宜谨慎选择种植区域。其它品种表现正常，适宜我市种植，其中峰禾16、元源1号、民生1567、来喜生育期相对早熟；京滇555、良禾901、恩玉78、金禾880、遵玉5071、霖白1号、优白单1717生育期略长。鲜食玉米品种中，经过品鉴：维糯1号口感较好，紫玉米黑珍珠较好，甜玉米皇冠较好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市种子管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市种子管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市种子管理站2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是……

离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市种子管理站2020年度收入合计2,947,442.06元。其中：财政拨款收入2,947,442.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少9,888.08元，下降0.33%，主要原因分析2020年中我单位退休1人，工资福利相应减少，导致本年收入减少9,888.08元。

二、支出决算情况说明

保山市种子管理站2020年度支出合计3,050,968.06元。其中：基本支出2,898,387.06元，占总支出的95.00％；项目支出152,581.00元，占总支出的5.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加97,742.62元，增长3.31%，主要原因分析：

1.本年度支付给职工家属抚恤金支出220,080.80元；

2.受疫情影响，差旅费次数、会议次数等减少导致公用经费减少66,627.00元；

3.农业生产发展专项资金和现代种业监管经费减少73,504.30元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,898,387.06元。与上年对比增加171,246.92元，增长6.28%，主要原因分析：1.本年度人员经费支出增多237873.92元，主要因为本年度支付给职工家属抚恤金支出220080.80元、职工职业年金做实增加41162.51元，另外由于人员退休一人，导致工资和绩效减少23369.00元；2.主要为受疫情影响，差旅费次数、会议次数等减少导致公用经费减少66627.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,765,590.78元，占基本支出的95.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费132,796.28元，占基本支出的4.58％。人均8,853.09元，与上年对比减少4,441.80元，下降33.41%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152,581.00元。与上年对比减少73,504.30元，下降32.51%，主要原因分析2020年项目预算减少1个项目，减少10余万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

现代种业监管项目总计49,055.00元，已使用49,055.00元。使用明细：

印刷费700.00元；专用材料费8,592.00元；劳务费5,740.00元；租赁费5,700.00元；差旅费19,623.00元。

现代种业建设项目总计103,526.00元，已使用95,876.00元。使用明细：

专用材料费12,776.00元；劳务费21,850.00元；租赁费22,600.00元；差旅费38,650.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市种子管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出3,050,968.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加97,742.62元，增长3.31%，主要原因分析:

1.本年度支付给职工家属抚恤金支出220,080.80元；

2.受疫情影响，差旅费次数、会议次数等减少导致公用经费减少66,627.00元；

3.农业生产发展专项资金和现代种业监管经费减少73,504.30元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出638,826.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.94%。主要用于离休人员医疗护理和补助以及在职人员养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出286,978.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于职工医保支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于职工住房补贴；

12.农林水（类）支出2,124,182.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.62%。主要用于发放在职职工工资、单位日常运转开支、农业项目开支等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市种子管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为27,615.00元，完成预算的92.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元，完成预算的92.59%；公务接待费支出决算为2,615.00元，完成预算的87.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约原则。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,760.01元，增长6.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加293.01元，增长1.19%；公务接待费支出决算增加1,467.00元，增长127.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元，占90.53%；公务接待费支出2,615.00元，占9.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子市场调查监管、试验展示示范所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,615.00元。其中：

国内接待费支出2,615.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种子市场监管县区工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市种子管理站2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因为我单位是事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市种子管理站资产总额2,084,056.76元，其中，流动资产1,333,097.48元，固定资产750,959.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117,849.67元，其中固定资产减少21,222.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2,084,056.76	1,333,097.48	750,959.28	720430.14					30529.14
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额10,380.00元，其中：政府采购货物支出10,380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,380.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：现代种业监管

2.项目基本情况

根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财农〔2020〕2号）文件要求，保山市种子管理站按时按质实施完成了2020年保山市现代种业监管项目工作，具体工作任务：

（1）再次掀起新《种子法》宣传高潮，印制新《种子法》宣传手册200份，印制《如何鉴别真假种子》宣传材料3000份，结合“扫黑除恶专项整治行动”搞好宣传工作。

（2）市本级和5个县（区、市）种子管理站检查种子企业（门店）不少于50户（个）。

（3）种子质量监管。种子质量抽检按照《2020年保山市种子质量专项活动实施方案》执行，质量抽检范围包括：国审品种、引种备案品种，全市抽检样品不少于50份。

（4）玉米新品种纯度鉴定。全市完成玉米新品种纯度鉴定10个品种。

（5）种子信息监测和统计。报送20条以上种子价格信息、种子生产信息。全面掌握全市种子生产经营动态，供需动态，品种结构、种子企业、代销户生产经营信息。

项目绩效目标的设立情况。数量指标：检测种子样品数量50个；报送种子信息20条；检查种子企业（门店）50个；印发《种子站》宣传材料200份；玉米新品种纯度种植鉴定10个。社会效益指标：监督抽查种子品种覆盖率90.00%以上；检查种子市场20个。服务对象满意度指标：项目服务对象满意度达到90.00%以上。

项目预算管理制度建设情况。项目补贴资金使用严格按照《云南省财政厅 云南省农业厅关于印发云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则的通知》（云财农〔2013〕163号)规定和项目实施方案的要求和标准分项进行预算支出，采取专账管理，专款专用，确保资金不被截留、不被挪用，专项用于技术服务指导、宣传培训、因地制宜，引导农户开展农作物间套种，增加土地复种指数，实现稳产增收；开展好主要农作物新品种的区域试验、展示、示范和种子市场监管工作，加大品种筛选能力，加快优质、高产、抗病新品种的推广应用速度，进一步加大种子市场检查和种子质量抽检力度，净化种子市场，确保农业生产安全。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）绩效自评目的

为加强项目专项资金管理，客观公正的核查项目资金预期目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为同类专项资金预算安排提供重要依据。

（2）自评指标体系

按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件要求、《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财农〔2020〕2号）文件精神及中央、省市有关农业产业化专项资金使用管理办法规定，采取项目跟踪、数据核查和实地调研等方式，对绩效目标运行情况开展跟踪管理并形成绩效报告。

（3）自评组织过程

①前期准备

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。

强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。

加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

②组织实施

按照《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财农〔2020〕2号）和年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

现代种业监管项目财政应拨款50,000.00元，已拨50,000.00元。

②项目资金执行情况

现代种业监管项目总计50,000.00元，已使用49,055.00元。使用明细：印刷费700.00元；专用材料费8,592.00元；劳务费（试验用工）5,740.00元；租赁费（土地租金）5,700.00元；差旅费19,623.00元。

③项目资金管理情况

严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行事业单位会计制度。项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。项目资金管理严格按照相关文件的要求，执行2020年度下达的项目资金计划，严格单位财务制度管理，实行专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

年初预算目标检测种子样品数量50个，实际完成检测种子样品数量225个，超额完成350.00%；

年初预算目标报送种子信息20条，实际完成报送种子信息20条，完成目标；

年初预算目标检查种子企业（门店）50个，实际完成检查种子企业（门店）105户，超额完成目标；

年初预算目标印发《种子法》宣传材料200份，实际完成印发《种子法》宣传材料240份，超额完成目标；

年初预算目标玉米新品种纯度鉴定10个品种，实际完成玉米新品种纯度鉴定69个品种，超额完成目标；

②效益指标完成情况

年初预算目标监督抽查种子品种覆盖率90.00%以上，实际完成监督抽查种子品种覆盖率100.00%，超额完成目标；

年初预算目标检查种子市场20个，实际完成检查种子市场20个，完成目标；

③满意度指标完成情况

年初预算目标群众满意度90.00%以上，实际完成群众满意度100.00%，超额完成目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目的实施，筛选出优质、高产、抗病、适应性广的品种，为省级农作物品种审定机构审定及推广应用新品种提供准确、科学的试验数据和依据；通过引进主要农作物新品种进行展示、示范，实现良种良法配套，充分挖掘新品种的增产潜力，通过技术培训及观摩，把优质、高产、抗病、适应性广的新品种推介给广大农民，加快新品种应用于大面积生产的推广步伐；通过加大种子市场检查，开展种子质量监督抽查，对规范种子市场秩序，有效防止假劣种子流入市场，确保农业生产安全将发挥重要作用。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：积极组织项目承担工作人员到省内其他地州进行学习借鉴好经验和先进的种子监管工作措施。

需改进的问题及措施：一是加强资金使用计划的编制；二是提高资金利用率。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：省级农业生产发展专项资金-农业生产发展专项资金

2.项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市农业农村局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（保财农〔2019〕89号）文件要求，保山市种子管理站按时按质实施完成了2020年保山市农业生产发展专项现代种业建设项目工作，具体工作任务：

（1）完成省区域试验10组、田间纯度鉴定试验6组、新品种展示1组，良种覆盖率100.00%。

（2）共检查市场107个、种子经营门店256户（次），超计划397.00%。共抽检市场种子样品数225个，超计划150.00%。

（3）转基因成分监督抽查：共抽查209份样品，其中：杂交玉米制种基地抽检样品72份、水稻两用核不育系繁殖基地抽检样品34份，其他农作物进行取活体样品检测103份。检测结果全部为阴性。

（4）对辖区内种子基地全覆盖监管抽样：玉米制种企业7家（次），水稻两用核不育系亲繁39家单位，常规稻制种2家企业。

（5）完成种子价格信息360多条，超计划200.00%，完成种子生产信息7条，超计划40.00%。

（6）共监督检查云南省玉米联合体试验50组，中海拔组48组，高海拔2组；云南省水稻联合体自主试验14组（联合体试验5组，自主试验9组），结果报废的联合体试验3组。

（7）开展专业技术培训技术人员30人次，培训农民750人次，现场观摩培训270人次。视屏会议报道1次，杂志报道8次，网络报道4次。

（8）完成2019年台账订制发放登记工作，发放种子进销台账2000本，种子销售凭证3000本，执法检查记录150本。

项目绩效目标的设立情况。数量指标：区域试验、生成试验17组；种子基地监管40个；良种覆盖率100.00%。质量指标：种子质量合格率95.00%；抽检样品80个；种子纯度田间种植鉴定1组6品种；转基因成分监督抽查35个；转基因成分监督抽查100.00%阴性。时效指标：种子价格信息120条；种子生产信息5条。社会效益指标：检查种子门店200户；检查种子市场70个。生态效益指标：玉米新品种展示1组6品种；杂交籼稻新品种展示5个品种。服务对象满意度指标：项目服务对象满意度85.00%以上。

项目预算管理制度建设情况。项目补贴资金使用严格按照《云南省财政厅 云南省农业厅关于印发云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则的通知》（云财农〔2013〕163号)规定和项目实施方案的要求和标准分项进行预算支出，采取专账管理，专款专用，确保资金不被截留、不被挪用，专项用于技术服务指导、宣传培训、因地制宜，引导农户开展农作物间套种，增加土地复种指数，实现稳产增收；开展好主要农作物新品种的区域试验、展示、示范和种子市场监管工作，加大品种筛选能力，加快优质、高产、抗病新品种的推广应用速度，进一步加大种子市场检查和种子质量抽检力度，净化种子市场，确保农业生产安全。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）绩效自评目的

为加强农业发展专项资金管理，客观公正的核查农业发展项目资金预期目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为同类专项资金预算安排提供重要依据。

（2）自评指标体系

按照《保山市财政局关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件要求、《保山市财政局 保山市农业农村局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（保财农〔2019〕89号）文件精神及中央、省市有关农业产业化专项资金使用管理办法规定，采取项目跟踪、数据核查和实地调研等方式，对绩效目标运行情况开展跟踪管理并形成绩效报告。

（3）自评组织过程

①前期准备

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。

强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。

加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

②组织实施

按照《保山市财政局 保山市农业农村局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（保财农〔2019〕89号）和年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

现代种业建设项目上年度项目结转104,367.20元，共计104,367.20元。

②项目资金执行情况

现代种业建设项目2020年总计104,367.20元，已使用103,526.00元。剩余841.20元财政收回。使用明细：专用材料费12,776.00元；劳务费（试验用工）21,850.00元；租赁费（土地租金）22,600.00元；差旅费38,650.00元；专用设备购置费7,650.00元。

③项目资金管理情况

严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行事业单位会计制度。项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。项目资金管理严格按照相关文件的要求，执行2020年度下达的项目资金计划，严格单位财务制度管理，实行专款专用。

项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

年初预算目标区域试验、生产试验17组，实际完成区域试验、生产试验17组，完成目标；

年初预算目标种子基地监管40个，实际完成种子基地监管48个，完成目标；

年初预算目标良种覆盖率100.00%，实际完成良种覆盖率100%，完成目标；

年初预算目标种子质量合格率95.00%，实际完成种子质量合格率96.60%，完成目标；

年初预算目标抽检样品80个，实际完成抽检样品225个，完成目标；

年初预算转基因成分监管抽查35份，100.00%阴性，实际完成转基因成分监管抽查209份，100阴性；

年初预算目标报送种子价格信息120条、生产信息5条，实际完成报送种子价格信息360条、生产信息7条，完成目标。

②效益指标完成情况

年初预算目标检查种子门店200个，实际完成检查种子门店256个，超额完成目标；

年初预算目标检查种子市场70个，实际完成检查种子市场107个，超额完成目标；

年初预算目标玉米新品种展示6个品种，实际完成玉米新品种展示105个品种，超额完成目标；

年初预算目标杂交籼稻新品种展示5个品种，实际完成杂交籼稻新品种展示5个品种，完成目标；

③满意度指标完成情况

年初预算目标群众满意度85.00%以上，实际完成群众满意度100.00%，超额完成目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目的实施，筛选出优质、高产、抗病、适应性广的品种，为省级农作物品种审定机构审定及推广应用新品种提供准确、科学的试验数据和依据；通过引进主要农作物新品种进行展示、示范，实现良种良法配套，充分挖掘新品种的增产潜力，通过技术培训及观摩，把优质、高产、抗病、适应性广的新品种推介给广大农民，加快新品种应用于大面积生产的推广步伐；通过加大种子市场检查，开展种子质量监督抽查，对规范种子市场秩序，有效防止假劣种子流入市场，确保农业生产安全将发挥重要作用。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：积极组织项目承担工作人员到省内其他地州进行学习借鉴好经验和先进的种子监管工作措施。

需改进的问题及措施：一是加强资金使用计划的编制；二是提高资金利用率。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

1、财政拨款依据

根据保山市机构编制委员会办公室保编办〔2019〕41号，保山市种子管理站为全额拨款事业单位，核定编制15人。

2、单位主要职能

（1）贯彻执行国家和地方有关种子工作的法律、法规、方针和政策，依法开展种子管理工作。

（2）制定全市种子产业发展计划和规划并组织实施。

（3）负责种子生产经营、质量和品种管理工作。

（4）根据行政主管部门要求，负责安排国家和地方救灾备荒种子储备计划并监督实施。

（5）负责种子产业化建设项目、种子质量检验监测建设项目的管理，并组织实施。

（6）主持全市农作物新品种，种子新技术的引进、试验、示范、推广工作。

（7）负责全市种子专业统计报表和种子会计报表的汇总上报工作。

（8）根据行政主管部门的委托，依法查处违法生产、经营种子的单位和个人。

（9）负责组织种子技术和行政执法人员培训，开展种子信息经验交流。

（10）承担上级行政主管部门和业务部门委托及交办的其它工作任务。

3、机构组织情况

现保山市种子管理站分设四室一中心，即：办公室、良繁品管室、行业管理室、信息室、种子检验中心。与2018年一致。

4、人员情况

2020年12月底，单位人员编制15人，实有在职职工14人，其中：研究员1人，高级农艺师6人，农艺师3人，助理农艺师1人，工勤人员3人，均为高级工。

（2）部门绩效目标的设立情况

2020年，保山市种子管理站从部门履职、预算配置、预算执行、预算管理等4方面设置了部门整体支出绩效目标。

1.部门履职。包括安排国家和地方救灾备荒种子储备计划并监督实施。负责种子产业化建设项目、种子质量检验监测建设项目的管理，并组织实施。根据行政主管部门的委托，依法查处违法生产、经营种子的单位和个人。负责组织种子技术和行政执法人员培训，开展种子信息经验交流等绩效目标。

2.部门预算配置。包括预算编制科学、基本支出足额保障、重点项目支出率、“三公经费”只减不增等绩效指标。

3.预算执行。包括项目组织、严控结转结余“三公经费”节支增效、预算执行率等绩效指标。

4.预算管理。包括管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效等绩效指标。

（3）部门整体收支情况

保山市种子管理站2020年度收入合计2,947,442.06元。其中：财政拨款收入2,947,442.06元，占总收入的100.00%。

保山市种子管理站2020年度支出合计3,050,968.06元。其中：基本支出2,898,387.06元，占总支出的95.00％；项目支出152,581.00元，占总支出的5.00％。

（4）部门预算管理制度建设情况

为加强全站预算绩效管理工作，我站根据市财政局相关文件的要求和精神，明确了我站负责预算管理工作职能的人员，建立了预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。积极组织预算管理人员参加市局组织的预算管理培训会议，增强业务能力，为预算绩效管理人员熟悉预算绩效管理工作奠定了基础。但我站目前还没有相关的预算管理制度，主要以市财政局的管理制度为要求。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我站通过对2020年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高全站财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升全站财政资金使用效益和单位的履职能力。

（2）自评指标体系

根据保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》进行自评。

自评组织过程

前期准备情况：成立自评工作领导小组，站长任组长，分管副站长任副组长，财务室、经管室人员为成员。依据《保山市级部门财政支出绩效自评暂行办法》和项目实施方案批复及资金下达文件，开展绩效自评，

组织实施情况：根据绩效自评暂行办法和项目实施方案批复及资金下达文件，精心组织，明确绩效自评工作分工，配备人员，健全绩效自评工作机制，在审核项目实施经费、进度、目标实现资料基础上，依据自评指标体系，对项目支出进行评价，形成项目绩效评价自评结论。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

资金使用严格执行相关资金实施管理办法，做到专款专用。整体支出实施措施到位，管理规范。

（2）过程情况分析

切实履职，积极推进农作物种子市场安全、农作物增产增收。

突出重点，切实开展好农作物种子市场安全检查抽查工作。

结合实际，积极开展创新种子监管机制工作。

狠抓落实，加快转基因种子检验技术体系建设，确保用种安全。

主动作为，积极开展种子技术培训，种子信息经验交流工作。

规范管理，加快全市农作物新品种，种子新技术的引进、试验、示范、推广工作建设。

强化质量，认真做好种子产业化建设项目、种子质量检验监测建设项目的管理，并组织实施。

统筹协调，承担上级行政主管部门和业务部门委托及交办的其它工作任务。

（3）产出情况分析

1、完成省区域试验10组、田间纯度鉴定试验6组、新品种展示1组，良种覆盖率100.00%。

2、共检查市场107个、种子经营门店256户（次），超计划397.00%。共抽检市场种子样品数225个，超计划150.00%。

3、转基因成分监督抽查：共抽查209份样品，其中：杂交玉米制种基地抽检样品72份、水稻两用核不育系繁殖基地抽检样品34份，其他农作物进行取活体样品检测103份。检测结果全部为阴性。

4、对辖区内种子基地全覆盖监管抽样：玉米制种企业7家（次），水稻两用核不育系亲繁39家单位，常规稻制种2家企业。

5、完成种子价格信息360多条，超计划200.00%，完成种子生产信息7条，超计划40.00%。

6、共监督检查云南省玉米联合体试验50组，中海拔组48组，高海拔2组；云南省水稻联合体自主试验14组（联合体试验5组，自主试验9组），结果报废的联合体试验3组。

7、开展专业技术培训技术人员30人次，培训农民750人次，现场观摩培训270人次。视屏会议报道1次，杂志报道8次，网络报道4次。

8、完成2019年台账订制发放登记工作，发放种子进销台账2000本，种子销售凭证3000本，执法检查记录150本。

（4）效果情况分析

2020年保山市种子管理站筛选出优质、高产、抗病、适应性广的品种，为省级农作物品种审定机构审定及推广应用新品种提供准确、科学的试验数据和依据；通过引进主要农作物新品种进行展示、示范，实现良种良法配套，充分挖掘新品种的增产潜力，通过技术培训及观摩，把优质、高产、抗病、适应性广的新品种推介给广大农民，加快新品种应用于大面积生产的推广步伐；通过加大种子市场检查，开展种子质量监督抽查，对规范种子市场秩序，有效防止假劣种子流入市场，确保农业生产安全将发挥重要作用。

4.存在的问题和整改情况

绩效自评工作还需进一步规范，一些工作还未形成常态化，单位绩效管理工作还有待提高。

在今后的工作中，我单位将按照相关文件要求，做好项目绩效评价，建立健全绩效评价制度体系，确保项目绩效目标如期完成。

5.绩效自评结果应用

为加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，强化资金管理水平，提高资金使用效益，我站十分重视财政绩效评价结果应用工作。项目执行完毕后，及时对执行的项目进行绩效评价，对出现的问题及时提出整改。并将绩效评价结果作为下一年度预算的重要依据。

6.主要经验及做法

（一）加强领导、增强责任意识。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体。

（二）加强项目资金管理。提前谋划、落实责任、完善制度、加强监管，确保项目资金使用高效。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。