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保山市保山猪研究所2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市保山猪研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  保山市保山猪研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担对地方畜禽遗传资源“保山猪”的保护、选育与繁育研究、试验示范及推广利用工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

做好保山猪的保种保护，在保种的同时，搞好科研项目，科学、系统的整理各个品种数据。加大科技投入力度，进一步提高保山猪的生产繁殖性能及扩大保山猪的保种选育群体，培育推广保山猪新品系，示范带动广大养殖户，培训养殖技术，促进农户增收脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市保山猪研究所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市保山猪研究所2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市保山猪研究所2021年度收入合计2,972,123.70元。其中：财政拨款收入916,898.00元，占总收入的30.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入2,055,225.70元，占总收入的69.15%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少964,002.66元,减少24.49%，主要原因分析为：

1.人员经费减少80,045.20元，原因为上年退休1人，工资经费减少。

2.退休公用经费增加600.00元，原因为增加退休人员1人。

3.项目经费增加420,000.00元，原因为本年增加增拨中央动物防疫补助经费100,000.00元、畜牧业生产发展经费20,000.00元、农业种质资源和植物新品种保护经费300,000.00元。

3.经营收入减少1,219,057.46元，原因为本年售猪收入减少。

4.其他收入减少85,500.00元，原因为减少公益岗补贴。

二、支出决算情况说明

保山市保山猪研究所2021年度支出合计3,868,902.61元。其中：基本支出760,030.00元，占总支出的19.64%；项目支出420,000.00元，占总支出的10.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2,688,872.61元，占总支出的69.50%。与上年对比减少374,897.35元，下降24.93%，主要原因为:

1.基本支出增加98,186.80元，原因为本年公用经费支出增加。

2.项目支出增加420,000.00元，原因为本年增加中央动物防疫补助经费支出100,000.00元、畜牧业生产发展经费支出20,000.00元、农业种质资源和植物新品种保护经费支出300,000.00元。

3.经营支出减少893,084.15元，原因为本年饲养成本减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市保山猪研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出760,030.00元。与上年对比增加98,186.80元，增长14.84%，主要原因为：一是上年退休1人，工资经费支出减少76,023.20元；二是核定遗补预算时人数减少1人，生活补助减少4,022.00元；三是增加维修费支出日常公用经费增加178,232.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出491,498.00元，占基本支出的64.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268,532.00元，占基本支出的35.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市保山猪研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420,000.00元。与上年对比增加420,000.00元，增长100%，主要原因为上年无项目经费。具体项目开支及开展工作情况：

1.中央动物防疫补助经费100,000.00元、主要用于采购消毒药品、疫苗对非洲猪瘟等重大动物疫病进行防控，疫病净化。

2.畜牧业生产发展经费20,000.00元，主要用于采购防控物资及生产用具，进行动物疫病防控和维持正常保种生产工作。

3.农业种质资源和植物新品种保护经费300,000.00元，主要用于：一是采购饲料、疫苗和兽药，保障种猪的营养生长以及进行重大动物疫病防控；二是水电支出维持生产正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市保山猪研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出916,898.00元，占本年支出合计的23.70%。与上年对比增加340,554.80元，增长59.09%，主要原因为：

1.基本支出减少79,445.20元，主要原因为人员经费减少。

2.项目支出增加420,000.00元，原因为本年增加中央动物防疫补助经费支出100,000.00元、畜牧业生产发展经费支出20,000.00元、农业种质资源和植物新品种保护经费支出300,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出766,898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.64%。主要用于事业运行346,898.00元；病虫害控制100,000.00元；农业生产发展20,000.00元；农业资源保护修复与利用300,000.00元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市保山猪研究所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。2020年、2021年均未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为因单位性质为差额补助事业单位，无此项经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无变动，2020年、2021年均未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变动；公务接待费支出决算与上年对比无变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为因单位性质为差额补助事业单位，无此项经费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市保山猪研究所2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因为我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市保山猪研究所资产总额7,690,982.95元，其中，流动资产3,767,963.78元，固定资产3,923,018.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,755,133.27元，其中固定资产减少177,626.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产45项，账面原值177,626.98元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7690982.95	3767963.78	3923018.17	3680247.50	195320.67	0.00	47450.00	0.00	0.00	1.00	0.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因工作疏忽，做2021年部门决算时误将《F01预算支出相关信息表》中车辆价值195,320.67元填为195,320.57元，现在报告中《国有资产占有使用情况表》中按正确数字更正填列。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。 

  

监督索引号53050000232601401111