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保山市动物卫生监督所2021年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  保山市动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与制定全市动物卫生执法监督体系建设规划和年度计划；负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗活动的监督；对违反《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为进行查处。

（二）2021年度重点工作任务介绍

保山市动物卫生监督所根据2021年部门预算方安和财政实据拨款情况，进行全面清理业务工作，做到准确把握工作重点，合理安排支出，保证各项工作的正常开展和完成，促进了农民增收，畜牧业快速发展，较好地履行了国家赋予的检疫监督职责。一是细化分工，督促指导县区及干部职工按责履职。二是推动县区抓好屠宰场入场查验、PCR自检、肉品品质检验制度的落实，确保全市20个生猪屠宰检疫的51.3万头生猪产品安全，对检出的184头病害猪进行无害化处理。三是督促指导县区动物卫生信息化建设。四是抓行业管理，促畜牧业高质量发展。五是开展畜产品质量安全监督抽查抽样工作。六是推动检疫申报点规范化建设及畜禽运输车辆备案工作。七是9月29日至10月15日开展东河流域永盛街道、瓦渡乡、金鸡乡三乡镇16村畜禽粪污资源化利用及监管培训803人，推进东河污染治理工作再上台阶。八是党建、党风廉政建设工作进一步加强。九是.挂钩帮扶工作有成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市动物卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市动物卫生监督所2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市动物卫生监督所2021年度收入合计1,992,310.17元。其中：财政拨款收入1,992,084.41元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入225.76元，占总收入的0.01%。与上年对比减少313,140.77元，下降13.58%。主要原因为：一是基本收入减少220,977.2元，今年二月份单位调出一名职工，工资福利支出各项、职工住房补贴减少。二是项目支出减少42,733.00元，其中：中央食品安全监管补助资金增加10,000.00元，市级动物卫生监督补助经费减少157,617.00元，市级肉牛产业发展补助经费减少42,034.00元，省级重大动物疫病防控经费增加10,000.00元，中央重大动物疫病防控经费增加136,918.00元。

二、支出决算情况说明

保山市动物卫生监督所2021年度支出合计2,062,406.14元。其中：基本支出1,681,554.14元，占总支出的81.53%；项目支出380,852.00元，占总支出的18.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少259,344.8元，下降11.17%。主要原因为：一是基本支出减少220,977.2元，今年二月份单位调出一名职工，工资福利支出各项、职工住房补贴减少。二是项目支出减少42,733.00元，其中中央食品安全监管补助资金增加10,000.00元，市级动物卫生监督补助经费减少157,617.00元，市级肉牛产业发展补助经费减少42,034.00元，省级重大动物疫病防控经费增加10,000.00元，中央重大动物疫病防控经费增加136,918.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,681,554.14元。与上年对比减少216,611.5元，下降11.41%，主要原因是今年二月份单位调出一名职工，工资福利支出各项、职工住房补贴减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,601,064.33元，占基本支出的95.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80,489.81元，占基本支出的4.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出380,852.00元。与上年对比减少42,733.00元，下降10.09%，主要原因是：中央食品安全监管补助资金增加10,000.00元，市级动物卫生监督补助经费减少157,617.00元，市级肉牛产业发展补助经费减少42,034.00元，省级重大动物疫病防控经费增加10,000.00元，中央重大动物疫病防控经费增加136,918.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是购置抽样设施设备和动物疫病防控电脑，使用项目资金19,400.00元；二是开展养殖场、屠宰场、动物检疫申报点监督检查工作，保障日常动物卫生监管有效开展，差旅费和公务用车运行维护使用项目资金120,500.00元。三是订购猪耳标220万套，经费277,200.00元，畜禽耳标及标识90,000.00元，订购牛耳标、购买肉牛“瘦肉精”实纸条1000条,共开支35,000.00元，保障生猪依法依规调运和生猪疫病可追溯，开展对肉牛疫病防控、疫病监测的要求和当前动物疫病防控的实际。四是购置动物卫生监督、疫病防控耗材（氯制剂、碘伏等）经费22,800.00元，保障日常动物卫生监管有效开展。完成治违禁抽检18批次，猪肉、鸡肉、鸡蛋各5批，牛肉3批，全部合格，合格率100%；屠宰环境风险监测60批，猪肉30批，猪肝30批，全部合格，合格率100%。2021年用于检疫监管培训费6,000.00元；购置专用耗材10,000.00元；办公费5,000.00元；五是改造提升、规范化建设4个动物检疫申报点，使用项目资金75,000.00元；六是劳务费18,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出2,057,784.41元，占本年支出合计的99.78%。与上年对比减少247,410.2元，下降10.73%，主要原因为：一是基本支出减少220,977.2元，今年二月份单位调出一名职工，工资福利支出各项、职工住房补贴减少。二是项目支出减少42,733.00元，中央食品安全监管补助资金增加10,000.00元，市级动物卫生监督补助经费减少157,617.00元，市级肉牛产业发展补助经费减少42,034.00元，省级重大动物疫病防控经费增加10,000.00元，中央重大动物疫病防控经费增加136,918.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于食品安全监管。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出144,118.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于行政事业单位养老支出，离退休费人员工资支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出127,480.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于行政事业单位医疗，缴职工医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,776,185.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.31%。主要用于农业农村事业运行1,409,955.66元，用于人员经费、事业运行经病虫害控制338,469.00元、农产品质量安全32,383.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63,000.00元，支出决算为62,510.23元，完成预算的99.22%。其中：因公出国（境）费支出为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为55,835.23元，完成预算的101.51%；公务接待费支出决算为6,675.00元，完成预算的83.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年认真执行中央、省及市委、市政府有关厉行节约、反对铺张浪费的规定和工作要求，在保证工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降的前提下，从严控制和压缩三公经费，努力降低事业运行成本，提高工作效能。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加23,836.25元，增长38.13%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加21,581.25元，增长38.65%；公务接待费支出决算增加2,255.00元，增长33.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：

1.公务用车购置及运行费支出55,835.23元，较上年增加23,836.25元，主要原因是车辆是2007年购买的，车辆老化，加上今年检疫申报系统改革提升，到县乡镇指导工作增加，车辆运行频繁，车辆大修理三次。

2.公务接待费支出6，675.00元，较上年增加2,255.00元，主要原因是由于今年动物检疫申报点系统提升改造，来我市工作交流互鉴的次数增加，公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出55,835.23元，占89.32%；公务接待费支出6,675.00元，占10.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出55,835.23元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出55,835.23元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于抽样检查工作，开展无害化处理监督检查、动物防疫监督、养殖场、屠宰场、动物检疫申报点监督、监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,675.00元。其中：

国内接待费支出6,675.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县区市工作人员来办理公务，共公务接待13批次，接待人次36人；接待怒江州、楚雄州动物卫生监督所工作人员来我市，交流学习动物检疫申报点规范化建设提升改造，共公务接待2批次，接待人次20人，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市动物卫生监督所2021年机关运行经费支出0.0元，与上年无变化，主要原因为我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市动物卫生监督所资产总额498,656.94元，其中，流动资产3.94元，固定资产498,653.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73,880.69元，其中固定资产净值减少3,783.07元：固定资产原值增加19,400.00元，计提折旧23,183.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	1	498,656.94	3.94	498,653.00	0.00	260,295.00	0.00	238,358.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15,008.00元，其中：政府采购货物支出13,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,908.00元。授予中小企业合同金额13,100.00元，占政府采购支出总额的87.29%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专有名词。

监督索引号53050000232601201111