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保山市动物疫病预防控制中心2021年度部门决算

目  录

第一部分  保山市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 保山市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（保编办[2019]41号）文件的规定，市动物疫病预防控制中心（同时加挂市饲料兽药监测所、市畜产品安全检测中心的牌子），为正科级的事业单位，经费形式为财政全额拨款，部门性质为公益一类事业单位。属于市一级动物疫病预防控制、畜产品安全检测和兽药饲料检验的技术支持机构。承担的主要职责和任务是负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，动物疫情报告，动物强制免疫疫苗调供，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治；承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，面对复杂严峻的非洲猪瘟等重大动物疫病防控形势，以及新冠疫情的影响，通过齐心协力、上下配合，按时完成重大动物疫病强制免疫、动物疫病监测防控、兽药饲料畜产品安全检测等工作任务，非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作卓有成效，动物疫控和畜产品安全检测工作任务高质量开展，市级兽医技术支持机构作用正常发挥，为畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态安全做出了贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市动物疫病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市动物疫病预防控制中心2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市动物疫病预防控制中心2021年度收入合计8,383,097.77元。其中：财政拨款收入7,714,749.52元，占总收入的92.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入668,348.25元，占总收入的7.97%。与上年对比减少2,839,436.28元，下降33.87%，主要原因为：

1.基本支出比上年减少248,879.57元，其中：人员经费比上年减少243,605.94元，一是工资福利支出比上年减少35,529.04元；二是对个人和家庭的补助（死亡抚恤金）比上年减少208,076.90元。公用经费比上年减少5,273.63元。

2.项目支出比上年减少3,002,400.00元，其中：（1）中央动物防疫等补助资金比上年减少2,614,000.00元；（2）中央防灾救灾资金比上年减少100,000.00元；（3）省级动物防疫配套资金比上年减少170,000.00元；（4）市级肉牛发展专项比上年减少78,700.00元；市级畜禽免疫及动物疫病监测专项比上年减少39,700.00元；（5）比上年增加其他收入“重大动物强制免疫疫苗中标企业应激反应补偿项目”411,500.00元。

二、支出决算情况说明

保山市动物疫病预防控制中心2021年度支出合计8,790,571.93元。其中：基本支出3,353,654.48元，占总支出的38.15%；项目支出5,436,917.45元，占总支出的61.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,150,762.31元，下降24.46%，主要原因为：

1.基本支出比上年减少248,879.57元，其中：人员经费比上年减少243,605.94元，一是工资福利支出比上年减少35,529.04元；二是对个人和家庭的补助（死亡抚恤金）比上年减少208,076.90元。公用经费比上年减少5,273.63元。

2.2021年工作重心转变，中央、省市级减少了项目资金的安排,比上年减少项目资金支出1,901,882.74元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,353,654.48元。与上年对比减少248,879.57元，下降7.42%，主要原因为：

1.人员经费比上年减少243,605.94元，一是工资福利支出比上年减少35,529.04元；二是对个人和家庭的补助（死亡抚恤金）比上年减少208,076.90元。

2.公用经费比上年减少5,273.63元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,175,050.84元，占基本支出的94.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178,603.64元，占基本支出的5.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,436,917.45元。与上年对比减少1,901,882.74元，下降34.98%，主要原因为：中央动物防疫等补助资金比上年减少1,929,900.00元；中央防灾救灾资金比上年减少100,000.00元；省级动物防疫配套资金比上年减少150,514.38元；市级项目资金比上年减少118,456.71元；2021年比上年增加其他支出“重大动物强制免疫疫苗中标企业应激反应补偿项目”396,988.35元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出8,074,799.52元，占本年支出合计的91.86%。与上年对比减少2,537,234.36元，下降31.42%，主要原因为：

1.2021年基本支出比上年减少248,879.57元，其中：人员经费比上年减少243,605.94元，公用经费比上年减少5,273.63元。

2.2021年工作重心转变，中央、省市级减少了项目资金的安排,减少项目资金2,288,354.79元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出299,038.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于事业单位退休人员公用经费6,000.00元；基本养老保险缴费293,038.08元。

 9.卫生健康（类）支出280,207.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于事业单位医疗保险缴费174,571.96元；公务员医疗补助105,636元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出4,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于职工住房补贴4,900.00元。

 12.农林水（类）支出7,490,653.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.77%。主要用于事业运行2,769,060.19元；病虫害控制4,691,593.29元；农业生产发展30,000.00元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56,000.00元，支出决算为56,000.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为50,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为6,000.00元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年比对无变化，公务用车购置及运行费支出决算与上年比对无变化；公务接待费支出决算与上年比对无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加减少情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元，占89.29%；公务接待费支出6,000.00元，占10.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工作职能内的动物疫病防控、饲料兽药畜产品安全等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,000.00元。其中：

国内接待费支出6,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级业务部门工作指导督查、县乡村级送实验室检测样品及工作交流等相关工作，产生接待10批次53人次，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市动物疫病预防控制中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为：我单位是事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市动物疫病预防控制中心资产总额6,874,159.89元，其中，流动资产113,164.58元，固定资产6,760,995.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少263,315.59元，其中固定资产增加48,560.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6,874,159.89	113,164.58	6,760,995.31	933,602.31	635,651.00	0.00	5,191,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7,191,350.00元，其中：政府采购货物支出7,189,110.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,240.00元。授予中小企业合同金额7191,350.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53050000232601101111