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保山市农村能源工作站2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市农村能源工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  保山市农村能源工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理农村能源的使用情况，包括农村能源的推广，以沼气的使用为主，对农村能源的使用情况和安全推广提供服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是全面落实安全生产责任。层层签订安全生产责任书，落实部门行业监管、乡镇属地管理及企业（业主）主体责任。二是强化安全隐患排查治理。加大检查督查、隐患排查治理力度。认真开展安全生产月、"回头看"等专项活动。市能源工作站全年累计开展安全检查调研8次，覆盖所辖五个县（市、区），检查乡镇数10余个，检查村（社）数20余个，检查户数69余户，出动人员36人次。三是强化应急处置管理。加强对闲置和废弃沼气池的管理，指导农户做好安全防护措施，合理摆放警示标志，必要时采取拆除废弃沼气池并填埋等措施进行合理处置。重点防范沼气漏气、沼气压力失衡、火灾等安全事故。同时，进一步完善应急处置预案、工作手册和保障机制，优化事故应急处置工作机制，全面提高应急处置能力。四是强化沼气台账建设。组织和指导各县（市、区）摸清全市沼气工程底数，建立和完善沼气工程台账，做到“底子清”、“情况明”。截至2021年11月，全市户用沼气存量12.14万口，在用2.3万口，但使用率仅为18.9%；截至2021年11月，全市废旧沼气池改卫生厕所累计完成15123座。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市农村能源工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市农村能源工作站2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市农村能源工作站2021年度收入合计1,081,062.65元。其中：财政拨款收入1,081,062.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少101,179.08元，下降8.56%，主要是因为基本收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市农村能源工作站2021年度支出合计1,081,062.65元。其中：基本支出1,034,738.65元，占总支出的95.71%；项目支出46,324.00元，占总支出的4.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少101,179.08元，下降8.56%，主要是因为本单位为全额拨款事业单位，基本收入减少，支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市农村能源工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,034,738.65元。与上年对比减少97,667.08元，下降8.62%，主要原因是响应政府号召，缩减支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出963,092.71元，占基本支出的93.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,645.94元，占基本支出的6.92%。 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市农村能源工作站用于专项业务工作的经费支出46,324.00元。与上年对比减少3,512.00元，下降7.05%，主要是因为公车损耗较大，因进行修理而减少下乡次数。项目支出46,324.00元，保山市能源工作站全年累计开展安全检查调研8次，覆盖所辖五个县（市、区），检查乡镇数10余个，检查村（社）数20余个，检查户数69余户，出动人员36人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市农村能源工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出1,081,062.65元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少101,179.08元，下降8.56%，主要是因为本年基本收入减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出95,081.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%，主要用于事业单位离退休3,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出86,650.88元，机关事业单位职业年金缴费支出5,430.72元。

 9.卫生健康（类）支出86,949.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%，主要用于事业单位医疗51,810.15元，公务员医疗补助35,139.16元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。

 12.农林水（类）支出898,051.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.07%。其中事业运行851,727.74元，主要用于单位基本运行和日常业务，科技转化与推广服务46,324.00元，用于单位的项目支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市农村能源工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成预算的92.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年未进行公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6,054.90元，下降19.50%。其中：因公出国（境）费支出与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少5,094.90元，下降16.93%；公务接待费支出决算减少960.00元，2021年未支出公务接待费。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是去年车辆进行大幅维修，车辆运行维护费使用比本年度多，本年度接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出25,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常业务及完成项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市农村能源工作站2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，因为本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,639,924.23	12,085.02	1,627,839.18	1,287,082.84	187,569.00	0.00	153,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

截至2021年12月31日，保山市农村能源工作站资产总额1,639,924.00元，其中，流动资产12,085.02元，固定资产1,627,839.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,627.73元，其中固定资产增加25,380.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额26,500.00元，其中：政府采购货物支出26,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。 

 

 

 

 

 

监督索引号53050000232601501111