监督索引号53050000232600201000

保山市种子管理站2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和地方有关种子工作的法律、法规、方针和政策，依法开展种子管理工作。

2.制定全市种子产业发展计划和规划并组织实施。

3.负责种子生产经营、质量和品种管理工作。

4.根据行政主管部门要求，负责安排国家和地方救灾备荒种子储备计划并监督实施。

5.负责种子产业化建设项目、种子质量检验监测建设项目的管理，并组织实施。

6.主持全市农作物新品种，种子新技术的引进、试验、示范、推广工作。

7.负责全市种子专业统计报表和种子会计报表的汇总上报工作。

8.根据行政主管部门的委托，依法查处违法生产、经营种子的单位和个人。

9.负责组织种子技术和行政执法人员培训，开展种子信息经验交流。

10.承担上级行政主管部门和业务部门委托及交办的其它工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

种子管理主要分品种管理、市场管理（生产经营）及种子质量管理。

1.抓实品种管理工作

（1）试验示范展示：完成省种子站下达的水稻、小麦试验10组77个品种。其中完成小麦试验3组26个品种，水稻试验7组51个品种；玉米新品种展示20亩46个品种。

（2）种子备耕：2021年3月，全市就位水稻、玉米种子262.10万公斤380个品种，与上年同期持平。其中水稻品种160个68.50万公斤，玉米品种220个193.60万公斤；杂交稻均价每公斤70.00元，常规稻每公斤14.00元，玉米每公斤45.00元，种子价格与上年同期持平。

（3）救灾备荒种子储备：全市共储备备荒种子12.50万kg，落实储备资金290.00万元，补助资金24.55万元。其中市级储备玉米备荒种子3万kg，补助资金4.50万元。

（4）种质资源普查：全市征集样品共计186个，采集样品139个。其中粮食作物样品49个，蔬菜样品29个，果树样品26个，经济作物样品28个，牧草绿肥样品7个。完成《总结量化指标表》4套，《收集资源清单表》4套，《第三次全国种质资源普查表》4套，共计完成征集表186份，拍摄照片596张，征集到的样品已全部寄到样品接收单位，按征集120个计划任务，超额完成18个，超15.00%。

（5）试验管理评价：2021年，组织开展对在保山市范围内的绿色通道区试、国家和省级联合体区试、生产试验、特殊用途自主试验检查评价。共检查评价水稻试验38组301个品种次；玉米试验221组1208个品种次；大豆试验2组17个品种。检查评价结果：玉米区试建议报废有5组，评价等级为“中”有4组。水稻区试评价为“中”有1组。其它的试验评价等级为“好”。

（6）玉米抗白斑病和云斑病品种筛选鉴定：我市白斑病发生与湿度高度正相关，湿度大的县区（市）白斑病发生严重，腾冲市、龙陵县＞昌宁县＞施甸县＞隆阳区；重发区是海拔1000米-1600米的中海拔区域，海拔1000米以下及海拔1600米以上区域相对发生较轻。

（7）品种审定：2021年全市有12个品种通过省审，其中常规籼稻3个、常规粳稻3个、普通玉米6个。

2.强化种子市场监管工作

（1）种子经营备案：全市代销户备案494户，代理商备案186户次，合计销售网络备案680户次。水稻备案品种457个次，数量43.50万kg；玉米备案品种1318个次，数量196.60万kg。合计备案品种1775个次、数量240.10万kg。常规稻商品率20.00%左右，秋玉米、鲜食玉米也有一定占比。全市共发出备案书1071份，现有持证人员1545人。

（2）种子市场检查：一是开展“双随机、一公开”检查，2021年共开展了3次“双随机、一公开”检查，共抽查了11个乡镇、33家经营户、2家企业。通过对种子经营合法性；种子标签标注内容的真实、合法、完整、规范性；种子经营备案及时完整性；种子经营档案规范性等方面进行检查。针对存在的问题，提出整改意见10条。二是开展季节性检查，2021年，春季、秋季、冬季全市共检查种子经营店、企业735家次，抽检工作人员969人次。

（3）制种与水稻亲本繁育检查：对制种和亲繁基地开展现场检查，对企业资质、生产备案及档案、田间隔离条件、管理措施等进行检查。共检查玉米制种企业8家31个品种7450亩、亲繁材料24个133亩；常规水稻制种1081亩；杂交稻亲繁有15家企业、11家科研机构，科研用田150亩，亲本材料4万多份，大面积亲繁22个品种，面积2130亩。共计10794亩。

（4）种子案件查处及田间纠纷处理：立案1件，处罚1件；田间纠纷处理6件。假种案查处：隆阳区稼恩种子经营店玉米品种“林新6号”经省级抽检真实性不符，判定为假种。对经营假种子处罚55,000.00元，没收违法所得2,856.00元，合计罚沒金额57,856.00元已结案。田间纠纷鉴定办理5期，补偿农户损失3期，涉及作物有玉米、包白菜、扁豆、南瓜，面积77亩，补偿金额6.59万元。

（5）种子安全宣传：结合质量月、安全生产月、食品安全月及市场检查开展种子安全宣传、咨询，发放各种宣传资料5,000余份。

3.抓实种子质量管理工作

（1）种子质量抽检：全市共抽取种子样品255个（玉米211个，水稻44个）。经检测水分、净度、发芽率三项指标都全部合格，较去年有根本性好转。

（2）转基因快速检测：2021年共抽取291个样品进行转基因快速检测，检测结果均为阴性。其中杂交玉米制种样品84份、两用核不育系水稻亲本繁殖样品106份、水稻制种基地水稻制种样品12份，涉及4个杂交玉米制种基地、2个水稻亲本繁殖基地及3个水稻制种基地，地检查取样覆盖率100.00%；其他主要农作物及非主要农作物样品89份，检测结果均为阴性。

4.认真落实其他工作

（1）乡村振兴：5月18日按时送新队员前往施甸县太平镇太平社区报到，任驻村第一书记、工作队长。

（2）科技下乡培训：到隆阳区潞江镇“生物多样性保护、薇甘菊防治”培训50人次；到施甸县太平镇太平社区“良种知识”培训110人次；到隆阳区板桥镇小永社区鲁家屯试验示范基地“玉米展示评价与农业面源污染防治现场观摩培训”106人次；到隆阳区永盛街道方官社区“东河面源污染防治宣讲”培训68人次。发放宣传资料1,000余份，豌豆种120kg，支付资金13,000余元。

5.落实项目资金情况

一是2021年省级切块“科技转化与推广服务项目”资金2.00万元；二是省站直拨“水稻、小麦品种区域试验”经费9.30万元；三是市级切块“种子质量抽查项目”资金5.50万元；四是市级切块“救灾备荒种子储备仓储管理专项”经费4.50万元。五是“市级救灾备荒种子储备专项”资金110.00万元。合计资金131.30万元，通过局党组会议审批，严格按照方案，专款专用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市种子管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：保山市种子管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市种子管理站2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市种子管理站2021年度收入合计3,129,710.20元。其中：财政拨款收入3,036,404.57元，占总收入的97.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入93,305.63元，占总收入的2.98%。与上年对比增加182,268.14元，增长6.18%，主要原因为：

1.2021年度我单位发放两笔抚恤金共计453,588.80元，比上年抚恤金增加233,502.00元；

2.省级下达农业生产发展专项资金20,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市种子管理站2021年度支出合计3,108,024.49元。其中：基本支出2,948,408.20元，占总支出的94.86%；项目支出159,616.29元，占总支出的5.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加57,056.43元，增长1.87%，主要原因为：

1.“基本支出”中“人员经费支出”2,827,065.92元，比2020年度2,765,590.78元增加61,475.14元，增长2.22％，主要是2021年度我单位发放两笔抚恤金共计453,588.80元，比上年抚恤金增加233,502.00元；

2.“项目支出”与上年对比增加7,035.29元，其中2021年新增救灾备荒种子仓储管理补助项目45,000.00元，执法监管项目减少25,726.00元，科技转化与推广服务项目减少12,238.71元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,948,408.20元。与上年对比增加50,021.14元，增长1.73%，主要原因为：

1.2021年度我单位发放两笔抚恤金共计453,588.80元，比上年抚恤金增加233,502.00元；

2.因2021年无人员退休，职工职业年金坐实部分减少41,162.51元；

3.因离休人员离世，离休人员工资支出减少15,269.00元;

4.因2020年底退休1人，导致2021年全年养老保险、医疗保险等支出减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,827,065.92元，占基本支出的95.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121,342.28元，占基本支出的4.12%。人均8,089.49元，与上年对比减少763.60元，下降8.63%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159,616.29元。与上年对比增加7,035.29元，增长4.61%，主要原因为：2021年新增救灾备荒种子仓储管理补助项目45,000.00元，农作物种子质量抽查项目较上年减少支出25,726.00元，科技转化与推广服务项目较上年减少支出12,238.71元。具体项目开支及开展工作情况：

1.保山市种子管理站水稻、小麦、大豆品种区域试验经费支出91,287.29元，用于完成常规籼稻区域试验1组，杂交粳稻区域试验和生产试验各1组，中海拔粳稻区域试验和生产试验各2组，杂交小麦区域试验2组，生产试验1组。

2.保山市种子管理站救灾备荒种子储备仓储管理经费支出45,000.00元，用于按时按量完成3万公斤救灾备荒种子的储备，对储备种子进行1次质量抽检，抽检3份样品做质量检测。

3.保山市种子管理站农作物种子质量抽查经费支出23,329.00元，用于完成完成检查种子企业（门店）137户（个），种子质量抽查275份，种子真实性鉴定13份，巡查种子生产基地4个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出3,036,404.57元，占本年支出合计的97.70%。与上年对比减少14,563.49元，下降0.48%，主要原因为：1.本年度职工工资支出增加88,962.51元；2.农业生产发展专项资金减少103,526.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出806,042.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.55%。主要用于离休人员医疗护理和补助以及在职人员养老保险支出。

 9.卫生健康（类）支出279,450.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出1,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于职工住房补贴。

 12.农林水（类）支出1,948,951.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.19%。主要用于发放在职职工工资、单位日常运转开支及农业项目开支等。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,000.00元，支出决算为26,540.00元，完成预算的94.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为1,540.00元，完成预算的51.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.公务用车购置及运行费支出资金严格按照差旅费管理办法使用预算资金25,000.00元；

2.公务接待费支出资金，由于按照差旅费管理规定和保山市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支，未使用预算资金1,460.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,075.00元，下降3.89%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变动；公务接待费支出决算减少1,075.00元，下降41.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：控制三公经费开支，本年度公务接待次数减少，公务接待费较上年度较少1,075.00元。是我单位严格执行厉行节约原则，减少公务接待开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元，占94.20%；公务接待费支出1,540.00元，占5.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子市场检查监管、试验展示示范所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,540.00元。其中：

国内接待费支出1,540.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种子市场监管县区工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市种子管理站2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因为我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市种子管理站资产总额2,031,310.88元，其中，流动资产1,310,228.80元，固定资产721,082.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52,745.88元，其中固定资产减少29,877.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,031,310.88	1,310,228.80	4,129,421.62	1,430,771.62	246,184.00	0.00	2,452,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额655,300.00元，其中：政府采购货物支出654,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,300.00元。授予中小企业合同金额655,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市种子管理站不涉及专用名词。

监督索引号53050000232600201111