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保山市农业农村投资项目管理中心2021年度决算 

目录

 

第一部分  保山市农业农村投资项目管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  保山市农业农村投资项目管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市农业农村局属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕41号）和《关于调整保山市农业投资项目管理中心职能职责的批复》（保编办〔2021〕73号），保山农业农村投资项目管理中心为正科级事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要工作职责：

1.承担农业农村投资项目区农业技术集成示范推广，高标准农田建设、节水农业工程技术应用推广；

2.参与高标准农田建设立项可行性研究、论证、审查、绩效评价和管理人员培训。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极推进在建高标准农田建设项目管理

积极配合市局农建科开展“农田建设管理平台”、“全国农田建设监测监管平台”等平台管理，认真完成国家和省对高标准农田建设项目实施的线上管理要求和月调度、日调度工作。线下组织技术队伍对2019-2021年度项目实施的进度、质量等内容进行检查调研，对发现的问题及时汇报、及时反馈整改要求，全年共开展现场检查调研、问题通报3次。组织开展2021年度高标准农田建设项目市级评审，分别对腾冲市财政专项高标和中央预算内高标项目进行了专家评审。

2.开展高标准农田建设质量“回头看”工作

按照国家、省关于开展高标准农田建设质量回头看通知要求和市局安排部署，开展2011-2020年度项目质量“回头看”工作，完成五县（市、区）人员培训和指导，对284个项目数据进行了审核和上报。

3.开展高标准农田建设排查工作

根据云南省农业农村厅关于高标准农田建设全面调研排查工作要求以及市局安排部署，完成全市2019-2020年度28个项目从规划立项、实施、资金管理和建后管护等全生命周期排查数据佐证材料的审核和上报。积极配合省厅检查组完成隆阳区、施甸县和昌宁县三县（区）的实地检查。

4.参与开展高标准农田建设绩效评价

一是根据云南省农业农村厅关于农田建设补助资金绩效评价工作要求以及局农田建设管理科安排，积极参与农田建设补助资金绩效评价工作，对我市2019-2020高标准农田建设项目农田建设补助资金的相关数据进行审核、上报；二是参与中央预算内高标准农田项目的绩效评价。按照国家、省开展2020年度中央预算内投资绩效自评工作的通知要求，结合日常调度、在线监测、现场监督检查等情况，参与全市2020年中央预算内投资高标准农田建设项目自评工作。

5.配合争取2022年高标准农田建设任务

为我市争取2022年40万亩高标准农田建设任务，积极配合局农田建设科工作安排，参与做好在建项目的管理等基础性工作。截至目前，省农业农村厅下达我市2022年第一批建设任务26.24万亩、占全省任务数297万亩的8.84%，比2021年全市任务数的增23.95%。

6.积极参加高标准农田建设相关会议

组织参加“全市高标准农田核实审计反馈问题工作部署会”、“全国冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议”、“全市高标准农田建设现场推进会”等会议，不断提升干部职工履职担当能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市农业农村投资项目管理中心2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入保山市农业农村投资项目管理中心2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

纳入保山市农业农村投资项目管理中心2021年度收入合计1,214,213.23元。其中：财政拨款收入1,214,213.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少114,739.55元，下降8.63%，主要原因为3月份有人员调出1人工资收入减少；当年项目资金收入减少48,994.00元。

二、支出决算情况说明

纳入保山市农业农村投资项目管理中心2021年度支出合计1,214,213.23元。其中：基本支出1,194,307.23元，占总支出的98.36%；项目支出19,906.00元，占总支出的1.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少126,719.55元，下降9.45%，主要原因为3月有人员调出1人工资福利支出减少，办公费减少5,716.60元，其他公用经费增加2,073.93元。调减项目支出经费33,782.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市农业农村投资项目管理中心机构正常运转的日常支出1,194,307.23元。与上年对比减少92,937.55元，下降7.22%，主要原因为3月份人员调出1人工资支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,123,162.18元，占基本支出的94.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,145.05元，占基本支出的5.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市农业农村投资项目管理中心机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,906.00元。与上年对比减少33,782.00元，下降62.92%，主要原因为因疫情影响调减项目支出经费。具体项目开支及开展工作情况为开展高标准农田建设督查差旅费支出6,356.00元、培训费支出600.00元、其他交通费用4,050.00元、设备购置8,900.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

纳入保山市农业农村投资项目管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,214,213.23元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少126,719.55元，下降9.45%，主要原因为3月有人员调出1人工资福利支出减少，办公费减少5,716.60元，其他公用经费增加2,073.93元。调减项目支出经费33,782.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出109,482.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出和退休人员公用经费。

 9.卫生健康（类）支出116,252.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于职工住房补贴支出。

 12.农林水（类）支出987,498.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.33%。主要用于单位正常运转的人员工资、公务费、高标准农田建设督查工作经费等。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

纳入保山市农业农村投资项目管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32,000.00元，支出决算为27,240.00元，完成预算的85.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为27,240.00元，完成预算的85.13%；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为接待费年初预算7,000.00元未支出，车辆运行维护费支出27,240.00元与年初预算数25,000.00元增加2,240.00元，增长8.96%，原因为车辆老旧维修费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少18,655.00元，下降40.65%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少18,655.00元，下降40.65%；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为车辆运行维护费支出27,240.00元，比上年减少18,655.00元，主要原因为受疫情影响车辆使用减少维修费用、油费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27,240.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27,240.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27,240.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于高标准农田建设工作督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

纳入保山市农业农村投资项目管理中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因保山市农业农村投资项目管理中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，纳入保山市农业农村投资项目管理中心资产总额387,259.03元，其中，流动资产744.03元，固定资产386,515.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,562.11元，其中固定资产增加10,400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11
合计	1	387,259.03	744.03	38,6515.00	0.00	263,600.00	0.00	122,915.00		0.00		0.00	0.00	0.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10,400.00元，其中：政府采购货物支出10,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53050000232600301111