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保山市农业农村局

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市农业农村局为保山市人民政府工作部门，正处级，属一级预算单位。保山市农业农村系统由17家单位组成，其中：全额拨款单位15个（含行政单位1个，参公管理事业单位1个）、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位1个。保山市农业农村系统人员编制326名（不含自收自支事业单位），其中：行政编制43名，参照公务员法管理编制7名，事业编制276名。2019年末实有在职人数326人，实有公务用车21辆。

部门主要职责为：主管全市农业和农村经济，综合管理全市种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农业产业化经营、生物产业、农业机械化和生态农业等。

（二）部门绩效目标的设立情况

为全面贯彻落实党的十九大精神，牢固树立“五大发展”理念，深刻领会习近平新时代“三农”工作思想，以加快实施乡村振兴战略为总抓手，以农业供给侧结构性改革为主线，以打造“绿色食品牌”为方向，以推进农业农村改革为动力，坚持农业发展规模为要，加快推进种养规模化、加工规模化、销售规模化发展，大力培育农业“接二连三”的新业态、新模式，加快一二三产业融合发展步伐，全力推进农业规模化向现代化迈进，着力推动保山农业实现新跨越，为全市经济社会跨越发展提供重要支撑。农业主要目标任务为：

1.农业总产值299亿元以上，增6%以上；

2.农业增加值183亿元以上，增6%以上；

3.农产品加工总产值318亿元，增20%以上；

4.农村居民人均可支配收入12500元，增10%以上；

5.粮食总产量146万吨以上，保持稳定；

6.肉类总产50万吨以上，增1.6%以上；

7.渔业总产5.45万吨以上，增0.9%以上；

8.农机总动力178.8万千瓦以上，增1.98%以上；

9.主要农作物耕种收综合机械化率51.3%以上，增加0.3个百分点；

10.油料面积45万亩，产量6.7万吨；

11.甘蔗面积30万亩，产量130万吨；

12.茶叶面积69万亩，产量5.6万吨；

13.蚕桑面积9.23万亩，产量6200吨；

14.蔬菜面积68万亩，产量88万吨；

15.中药材面积45万亩，产量4万吨；

16.水果面积19万亩，产量20万吨；

17.农产品质量安全检测合格率98%以上，不发生区域性重大动物疫病，不发生重特大农产品质量安全、农机安全和水产安全事故。

（三）部门整体收支情况

2019总收入为7866.25万元，其中：财政拨款收入7529.46万元，占本年收入的95.72%；经营收入258.89万元，占本年收入的3.29%;其他收入77.90万元，占本年收入的0.99%

2019年总支出为7810.16万元，其中：财政拨款支出7491.46元，占总支出的95.92%；非财政拨款支出318.70元，占总支出的4.08%；按支出性质分：基本支出5602.62万元，占总支出的71.74%；项目支出1942.43万元，占总支出的24.87%；经营支出265.10万元，占总支出的3.39%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为加强部门预算管理、规范项目绩效考评，对于市级配套及省对下转移支付财政支农资金管理，市财政局制定了保山市农业生产发展专项资金管理办法、农业生产发展专项资金绩效管理办法，建立健全了从项目申报、资金申请、分配、使用到绩效管理、考评等全过程管理体系，我局严格按照相关文件要求执行，按时按质推进和完成部门财务信息公开工作。努力健全财务制度，明确责任分工，大力加强项目资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益，保障项目顺利实施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）进行自评。组织每个项目责任科室、站所，依托项目绩效自评表对项目进行评价。

保山市农业农村局整体支出绩效评价指标体系

（三）自评组织过程 

根据通知要求，我局对2019年部门整体支出情况认真开展了自查和绩效自评。为将工作落到实处，我局领导高度重视，对机关各业务科室及系统内所有二级单位统一进行了要求安排，对所涉及自评项目实施情况进行了认真总结和梳理，严格按照相关要求撰写了项目绩效自评表和自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我部门根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员控制率为100%，本年度实际在职人员数与编制数的比率适合，“三公经费”变动率为-1.43%，变动比率合理，预算项目资金安排符合履职目标。

（二）过程情况分析

2019年收入年初预算数与决算数差异2574.43万元，支出年初预算数与决算数差异2293.54万元，预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。项目资金按照支出进度按时拨付，年末资金结转结余率为4.87%。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，严格执行《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，做到专人管理、专账核算、专款专用，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开，资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

（三）产出情况分析

全年实现农业总产值286亿元、增6.2%，农业增加值181.9亿元、增6.2%，农产品加工业总产值336.88亿元、增20﹪，农村常住居民人均可支配收入12351.6元、增9.5%；完成农业农村部门固定资产投资30亿元。

1.粮食总产量145.03万吨，比上年增0.67万吨；

2.肉类总产38.34万吨，增5.3%；

3.茶园面积68.3万亩，毛茶总产量5.6万吨，总产值66亿元；

4.咖啡面积14.15万亩，产量2.3万吨，产值6.8亿元

5.桑园面积15.3万亩，蚕茧产量1.2万吨；

6.蔬菜面积68万亩，产量91万吨，产值25.94亿元；

7.中药材面积43.5万亩，产量2.9万吨，总产值43.61亿元；

8.甘蔗面积35.05万亩，2018/2019榨季入榨甘蔗110.60万吨，农业产值5.04亿；

9.核桃产业基地面积达460万亩，建成隆阳区、腾冲市、昌宁县3个百万亩核桃产业基地县，投产期面积287.3万亩，盛产期面积98.9万亩；

10.水果面积24.36万亩，产量12万吨，产值4.25亿元；

11.完成282个建制村农村环境综合整治、完成率74%，实现垃圾有效治理的自然村6436个、有效治理率87.5%，实现生活污水集中或分散处理后排放的自然村1801个、覆盖率24.5%，建立保洁员制度的自然村7359个、覆盖率100%；

12.完成承包地确权383.67万宗、面积643.35万亩；签订完善农户承包合同519199份，占现应确权颁证农户519600户的99.92%；颁发经营权证书519199本，占应颁证农户的99.92%，确权成果数据库在全省率先通过国家、省级检查汇交，确权工作完成市级检查验收；

13.蔬菜水果农药残毒快速检测抽检合格率99.09%，蔬菜水果定量检测抽检合格率100%；国家农产品质量安全例行监测种植业农产品抽检合格率99.2%；全省农产品质量安全例行监测抽检合格率100%；省级农产品质量安全监督抽查合格率100%。

（四）效果情况分析

1.粮食综合生产能力稳中有增；2.畜牧业规模发展呈现新态势；3.特色经作提质发展成效明显；4.农产品加工业提速增效；5.打造“绿色食品牌”有新突破；6.三产融合发展深入推进；7.农村人居环境显著提升；8.农村综合改革集聚新动能；9.农业绿色发展步伐加快；10.农产品质量安全有保障；11.农业科技推广应用力度加大；12.产业扶贫扎实有效；13.党建和党风廉政建设全面加强。（详见保山市农业农村局2019年工作总结） 

部门整体支出方面，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时、完整，资产管理使用规范、有效。

四、存在的问题和整改情况

通过项目绩效自评工作的开展，发现我部门普遍存在以下问题：1.预算管理制度尚未健全；2.绩效管理理念重视不够；3.存在资金结余结转情况。

针对存在的问题和不足，我局将着重从以下几个方面抓好整改工作：

一是进一步健全完善预算管理制度、切实强化预算执行管理力度。

二是持续推进预算执行管理，加强业务指导和监督检查，及时督促项目进度，协调解决实施中的难点和问题，对执行进度缓慢的项目进行约谈，增强资金使用效益；建立预算执行进度与预算挂钩制度，对支出进度滞后、存量资金数额较大的部门（室），在安排下年预算时，予以适当核减。

五、绩效自评结果应用

我部门2019年度整体支出绩效自评结果为优秀，基本支出保障有力，“三公”经费支出控制较好，各项目按质按量的落实为我市农业农村发展注入了强大推力，达到了预期目标。建议市财政局在今后继续给予我部门更大规模的经费帮助，为保山农业持续高速的发展提供更大支持。

六、主要经验及做法

全员参与、落实责任，加强绩效管理，在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门（室）参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，必须进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。为了确保资金使用效率，拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算，在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作，根据资金使用计划，按照轻重缓急统筹使用资金，以便在财政规定的时间内完成预算进度。

七、其他需说明的情况

无。