部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
保山市人民政府研究室是为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议服务的部门，组织和协调市人民政府重大决策的重要课题调查研究，处理日常文稿的工作机构。负责办好《保山经济》、《保山公报》、《经研参考》等刊物，收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府决策提供参考建议。
市政府研究室现有7个正科级机构室，即办公室、综合研究科、经济研究科、对外开放科、社会发展科、《保山经济》编辑部、《保山公报》编辑部。保山市人民政府研究室属财政全额拨款的政府工作部门，核定总编制数18人，其中行政编制6人，待消化暂定编12名，2018年末实有人数14人。
（二）部门绩效目标的设立情况
根据单位的主要工作职责，2018年分别设置绩效总目标和绩效具体目标：
1、部门绩效总目标：按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制、依法、有效地使用财政资金，提高财政资金的使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。
2、绩效具体目标：
（1）进一步提升“决策咨询”的能力和水平，增强参谋助手作用，加强综合协调能力，提升办文水平，办好“两刊”为市政府决策提供参考建议。
（2）突出创新，强化管理，促进市政府研究室机关运转提速。完善工作管理制度。
(3)统筹兼顾，突出重点，做好日常归口管理工作。持续推进依法行政和法治政府建设，提高服务水平。
（三）部门整体收支情况
1、部门预算批复情况：根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复通知》（保财行〔2018〕27号）文件，2018年批复250.5 万元 ， 其中：基本支出195.5万元，项目支出55万元。
年中追加保山市旅游品牌化建设项目资金8万元。
2、部门决算情况：2018年决算支出298.89万元，其中：基本支出中人员经费218.6万元，公用经费29.9万元，项目支出50.39万元（含年中追加保山市旅游品牌化建设项目资金8万元）。
（四）部门预算管理制度建设情况
除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市人民政府研究室财务制度》、《保山市人民政府研究室采购管理制度》（试行）等内部管理制度，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）
2018年整体支出绩效自评为98分。具体详见部门整体支出绩效自评表
（三）自评组织过程
1、前期准备
根据保山市财政局文件要求，市政府研究室高度重视2018年部门整体支出绩效自评工作，召开专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理。
2.组织实施
明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定是否合理，是否符合国家法律法规；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
预算配置方面，预算编制合理科学，三公经费只减不增。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。
（二）过程情况分析
预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。年中，因发展需要，委托大连理工大学撰写保山市旅游品牌化建设项目的调研报告，追加8万元。
预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。
资产管理方面，建立健全的管理制度，确保国有资产不流失、不浪费、不闲置。严格按照财政的要求，保证资产的安全，做到实名制登记管理。
（三）产出情况分析
2018年部门预算根据单位的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。
（四）效果情况分析
通过项目绩效目标制定、项目绩效自评，各干部职工切实履行职责，充分认识到自身岗位职责，明确项目申报、落实、反馈的重要性，意识到绩效设定、评价的必要性。为今后项目的开展提供了思想保障，积累了的经验，打下了坚实的基础。收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府决策提供参考建议。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在的问题
1.管理制度还需不断完善
随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。
2.财政支出绩效评价意识淡薄
对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。
（二）整改情况
1.进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
五、绩效自评结果应用
绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。
六、主要经验及做法
（一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。
（二）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。
（三）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。
七、其他需说明的情况
无
政府部门
省内政府网站
国内政府网站
主办：保山市人民政府 承办：保山市人民政府办公室
地址：云南省保山市隆阳区同仁街26号
滇ICP备12002983号 滇公网安备 53050202000020号
网站标识码：5305000006 政务热线：0875-12345
