云南省保山第一中学2017年度项目绩效评价自评报告

（省、市对下专项转移支付项目）

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

云南省保山第一中学负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。学校以“成人成才，走向成功”为办学方向，遵循“以人为本、和谐发展、追求卓越”的办学理念和“厚德博学，务实创新”的校训，以及“团结、务实、严谨、进取”的校风，“敬业、博学、爱生、奉献”的教风，“勤奋、笃学、求真、创新”的学风，以课堂教学为中心，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生全面健康发展。

(二）项目基本情况

 1、市级教育专项经费——校园安保及其他运转经费项目：年度预算主要用于保山一中新校区运转经费，保障新校区运转。项目实施后优化校园环境，确保学校日常教育教学工作的开展。

2、提高经费保障水平补助经费：年度预算主要是提高高中学生生均公用经费标准，学校搬迁新校区后，学校运行成本增加，提高高中公用经费，改善办学条件。

3、保山一中新校区教师公交专线补助经费：年度预算主要是我校整体搬迁至东城新校区后，新校区距老城区较远，教职工上下班及外出办事不便。公交专线开通后，优化教职工出行选择，让教师更好的服务于教育教学。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》保财预〔2018〕26号文件要求，我校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。经过对3个项目综合评价，项目综合评分分别为：1、市级教育专项经费——校园安保及其他运转经费项目98分；2、提高经费保障水平补助经费96分；3、保山一中新校区教师公交专线补助经费97分。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况

校园安保及其他运转经费项目年度财政预算160万元，资金拨付进度为100%；提高经费保障水平补助经费年度财政预算92.53万元，资金拨付进度为100%；保山一中新校区教师公交专线补助经费年度财政预算8万元，资金拨付进度为100%。

2、项目资金执行情况

项目资金实际使用按照相关文件要求，项目资金的使用坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序已使用完毕。

3、项目资金管理情况

项目所有开支均按照我校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）项目绩效指标完成情况

1、校园安保及其他运转经费项目

产出指标由数量指标、质量指标、时效指标构成。数量指标：保安、保洁及宿管人员51人、中水处理厂处理污水数量每日处污量达700吨；质量指标：中水处理后达到中水回用一级标准；时效指标：项目按计划2017年已完成。

效益指标由社会效益、可持续影响指标构成。社会效益指标：学校办学条件逐步改善、受益学生数达4270人；可持续影响指标构成：推动学校管理工作科学化、规范化。

满意度指标由服务对象满意度指标构成。受益学生满意度及受益教职工满意度均达98%。

2、提高经费保障水平补助经费

产出指标由数量指标、质量指标、时效指标构成。数量指标：由高中学生生均公用经费2535人*365元测算；时效指标：项目按计划2017年已完成。

效益指标由社会效益、可持续影响指标构成。社会效益指标：学校办学条件逐步改善、受益学生数达4270人；可持续影响指标构成：推动学校管理工作科学化、规范化。

满意度指标由服务对象满意度指标构成。受益学生满意度及受益教职工满意度均达98%。

3、保山一中新校区教师公交专线补助经费

产出指标由数量指标、质量指标、时效指标构成。数量指标：公交专线运行班次去程5个班次及回程8个班次；质量指标：有相应的驾驶资质的驾驶员及公交专线专用车辆；时效指标：项目按计划2017年已完成；成本指标：学校与公交公司达成协议支付运行成本8万元。

效益指标由经济效益、生态效益指标构成。经济效益指标：逐步改善教职工出行选择；生态效益指标：乘坐公共交通工具，节能减排。

满意度指标由服务对象满意度指标构成。受益教职工满意度达98%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2017年绩效目标已全部完成。今后，我校将进一步改进工作作风，用足用好财政项目支出经费，加强对项目业务的工作指导，提高项目资金使用效益，进一步总结绩效评价经验，完善财政支出绩效评价的指标体系和评价方法，提高工作质量，并加强财政支出绩效评价结果的应用。

五、绩效自评结果

1、2017年市级教育专项经费——校园安保及其他运转经费项目的绩效自评总得分为98分：其中，资金预算执行率100%，预算执行分10分；产出指标满分50分，自评49分；效益指标满分30分，自评29分；满意度指标满分10分，自评10分。

2、2017年提高经费保障水平补助经费项目的绩效自评总得分为96分：其中，资金预算执行率100%，预算执行分10分；产出指标满分50分，自评48分；效益指标满分30分，自评28分；满意度指标满分10分，自评10分。

3、2017年保山一中新校区教师公交专线补助经费的绩效自评总得分为97分：其中，资金预算执行率100%，预算执行分10分；产出指标满分50分，自评50分；效益指标满分30分，自评27分；满意度指标满分10分，自评10分。

六、结果公开情况

根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》保财预〔2018〕26号文件要求，我校于2018年6月20日前将2017年度单位预算项目自评报告、自评表公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

学校绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。在今后的工作中，学校将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

八、其他需说明的问题

无

云南省保山第一中学

2018年6月5日