保山市老体协2018年度校项目绩效自评报告-保山市人民政府门户网站

索引号
01525537-2-/2019-0620005
发布机构
保山市教育体育局

公开目录
绩效自评
发布日期
2019-06-20

文号
浏览量

保山市老体协2018年度校项目绩效自评报告

一（老年人体育活动补助经费）

一、项目基本情况

保山市老年人体育协会的工作为建立健全老年人体育健身交流制度，举办好四年一届的市老年人体育健身大会。指导县（市、区）、市直系统老年人体育协会组织好一年一届的市老年人轮办体育健身大会。组织参加全省第九届老年人体育健身大会。进一步丰富和拓展全市老年人体育健身活动，积极组织开展各项体育健身及培训活动。

二、项目绩效自评工作开展情况

保山市老体协按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。

最后填写相应的《项目绩效自评表》（附件3）并撰写相关项目绩效自评报告（附件2）

三、项目绩效实现情况

1．项目资金到位情况。

2018年老年人体育活动补助经费42万元，实际到位42万元，到位率100%。

2．项目资金执行情况。

2018年老年人体育活动补助经费42万元，全部商品和服务支出42万元（其中：专用材料水电费2.85万元，会议费14.85万元，维修费3.05万元，培训费2.11万元，劳务费用19.14万元），占总支出的100%.

3．项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标（50分）	数量指标	无
	质量指标	无
	时效指标	2018年完成	8	2018年	2018年	8
	成本指标	1、各专业协会补助	7	13万	12万	6.5	预算与实际差异
		2、交流培训	7	4万	3.9万	6.5	预算与实际差异
		3、会议费	7	5万	7.1万	6.5	预算与实际差异
		4、劳务水电费	7	11万	11万	6.5	预算与实际差异
		5、办公差旅费	7	5万	5万	6.5	预算与实际差异
		6、活动中心运维费	7	4万	3万	6.5	预算与实际差异

2．效益指标完成情况。

效益指标

（30分）

经济效益指标

场馆良性运行创收

8万

3.95万

场馆外包使用缺乏竞争机制

社会效益指标

无

可持续影响标

1、社会影响率

80%

70%

有限人群受益

3．满意度指标完成情况。

满意度指标

（10分）

服务对象

满意度指标

1、老年人满意度

85%

80%

有限人群受益

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标中未完成原因：

1、预算和实际存在差异。

2、场馆外包收费使用缺乏竞争机制，造成价格偏低。

3、受益人群有限

下一步改进措施

1、进一步扩大老年人体育活动范围，使更多的老年人受益于体育活动

2、加强预算精度

3、场馆外包加入竞争机制，使场馆进入良性运行轨道。

五、绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。

六、结果公开情况和应用打算

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。

八、其他需说明的问题

无

附件【保山市老体协项目绩效自评表.xls】