一、项目基本情况
该项目分为两项工作。一是主要建设小永物流园区和市工贸园区货运铁路专线、桥梁；大瑞铁路保山北站站前大道、货运道路连 接线及货运铁路专线装卸站等，估算总投资20亿元。原定工作目标 为完成货运铁路专线可研报告编制，后因2018年初省政府对《保山 市城市总体规划(2017—2035年)》进行了重大调整，为避免重复建 设，整合种类交通资源，构建方便乘客到离，各种交通设施无缝衔 接的交通枢纽，市政府领导要求先行开展《大理至瑞丽铁路保山境 内铁路火车站场综合交通枢纽衔接规划》的编制工作，作为下阶段 开展货运铁路专线可研报告编制的依据。2018年9月，经公开招标，中交第二公路勘察设计研究院有限公司（下称中交二院）为“规划” 编制中标单位，中标合同价为190万元。二是用对编制《保山市物 流枢纽布局和规划》，对接了《国家物流枢纽布局和建设规划》和《云 南省物流枢纽布局规划及施工图编制》，指导我市物流枢纽建设。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
一是在市直各部门积极协助配合下，中交二院按《技术服务合同》要求，已提交《大理至瑞丽铁路保山境内铁路火车站场综合交 通枢纽衔接规划》编制成果。
二是我委于 2019 年 1 月开始开展《保山市物流枢纽布局与建设规划（2019-2035）》编制工作，高位统筹布局全市物流枢纽建设和物流产业发展，形成完整的物流枢纽体系，争取第一批次入选省 级物流枢纽城市，在国家物流枢纽规划中期调整时力争纳入国家物 流枢纽城市。2018 年12 月中旬，我委委托昆明理工大学为我市编制《保山市物流枢纽布局规划及施工图编制》，并与其签订了“技术咨询服务合同”。
（二）组织过程
根据保山市财政局《关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，确定绩效评价项目 --大瑞铁路小永货运站综合交通枢纽建设项目及保山市物流枢纽布 局规划，围绕2019年预算制定的大瑞铁路小永货运站综合交通枢纽 建设项目及保山市物流枢纽布局规划经费绩效目标，组织相关科室 对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评并附相关佐证材料提交绩 效自评工作小组，绩效自评工作小组分析汇总，并核实相关情况，完成绩效自评表，形成自评报告，最终完成大瑞铁路小永货运站综 合交通枢纽建设项目及保山市物流枢纽布局规划经费的绩效自评工作。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
根据《关于下达2019年第一批省预算内项目前期工作经费的通知》（保财建〔2019〕111号），安排大瑞铁路保山火车站（场）综合交通枢纽建设项目180万，用于《大理至瑞丽铁路保山境内铁路火车站场综合交通枢纽衔接规划》编制费用150万元，用于《保山 市物流枢纽布局与建设规划（2019-2035）》编制费用30万元。180 万元于2019年7月全部到位，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况。
2019年8月2日，我委从大瑞铁路保山火车站（场）综合交通枢纽建设项目前期工作经费180万元拨付了《大理至瑞丽铁路保山 境内铁路火车站场综合交通枢纽衔接规划》尾款150万元；2019年 12月25日，我委从安排大瑞铁路保山火车站（场）综合交通枢纽 建设项目 180 万，拨付《保山市物流枢纽布局与建设规划 （2019-2035）》尾款22.8万元。该项目前期工作经费结余7.2万元。
3.项目资金管理情况。
项目资金严格按照《预算法》《行政单位财务制度》《保山市发展和改革委员会财务管理制度》等管理制度执行。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
数量指标：2019年6月，中交二院已按《技术服务合同》要求，已提交规划研究编制正式成果。2019年12月昆明理工大学已按《技术服务合同》要求，已提交规划研究编制正式成果。
2．效益指标完成情况。
支持支柱产业、特色优势产业、战略性新兴产业等领域发展，促进科技成果转化
3．满意度指标完成情况。培养对象及相关企业满意度100%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
目前《大理至瑞丽铁路保山境内铁路火车站场综合交通枢纽衔接规划》和《保山市物流枢纽布局与建设规划（2019-2035）》两个 规划已完成，并按合同签订的金额全额拨付完成。我市物流枢纽总 体规划包括《保山市物流枢纽布局与建设规划（2019-2035）》和规 划施工图两部分，项目前期费结余7.2万元将用于规划施工图编制，
由于市级施工图需与省级施工图相衔接，只有待省级施工图编制完 成后方可编制我市级规划施工图。
五、绩效自评结果
项目自评得分99.6分。
六、结果公开情况和应用打算
预计将于6月20日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）绩效自评工作的经验
1.项目完成或进行评价后，及时收集整理项目指标，建立部门内部指标库。
2.积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关会议，积极引导各项目科室增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性。
3.过程中加强项目监管，督促项目进度，对完成项目抽查。
（二）绩效自评工作中需改进的问题
1.强化部门内部监督机制建设。
2.积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系。
3.针对各项目具体细化绩效指标、年度目标。
八、其他需说明的问题
无。
保山市发展和改革委员会
2020年6月24日
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