一、项目基本情况
保山市发展和改革委员会是市政府的综合性工作部门，承担着宏观经济管理、固定资产投资、经济体制改革、重大规划编制、价格监督管理等职能职责，并负责服务业发展办公室、县域经济办公室、兴边富民办公室、以工代赈办公室、国民经济动员办公室、西部开发办公室等下设机构的日常工作。发改专项工作经费是为了保障市发改委各办公室工作的正常开展。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
为保证绩效自评工作的顺利实施，成立了以市发改委财务分管副主任为组长的绩效自评工作小组，各项目科室为成员。
（二）组织过程
根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事 项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，文件要求，确定绩效评价项目--发改专项工作经费项目，围绕2019年预算制定的发改 专项工作经费项目绩效目标，组织各项目科室对所涉及绩效目标有 关情况进行梳理自评并附相关佐证材料提交绩效自评工作小组，绩 效自评工作小组分析汇总，并核实相关情况，完成绩效自评表，形成自评报告，最终完成发改专项工作经费项目的绩效自评工作。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
根据《保山市财政局关于 2019 年部门预算的批复》（保财建〔2019〕2 号）文件安排发改专项工作经费45 万元，于 2019 年 2 月全部到位，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况。
根据市财政局的相关要求，发改专项工作经费45万元于2019年12月30日前全部执行完毕。
3.项目资金管理情况。
项目资金严格按照《预算法》《行政单位财务制度》《保山市发展和改革委员会财务算管理制度》等管理制度执行。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
（1）数量指标。完成年度固定资产投资985.1亿元,同比增18%，增速全省排名第六，年初目标为完成固定资产投资完成1000亿元， 同比增20%。
（2）质量指标。全市实现地区生产总值960.7亿元，比上年增 长9.8%。其中第一产业增加值204.8亿元，增长5.6%；第二产业增 加值367.2亿元增长14.1%；第三产业增加值388.7亿元，增长7.5%。达到了省市要求。
2．效益指标完成情况。
经济效益指标：完成年度调控目标（CPI控制在3%以内），实际完成1.9%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
（一）该项目绩效目标未完成的原因。1.建设资金不足。受国 家金融政策调整影响，融资难融资贵现象突出，重大建设项目融资 困难，制约项目推进。2.项目储备支撑不足。带动性、牵引性强重 大项目储备不足，总投资 5000万元以上项目仅占全市施工项目的 43.4%。基础设施和房地产投资占全年投资总量的73.7%，服务业、 工业等产业投资增速和占比回落，缺乏战略性新兴产业项目投资。
（二）下一步改进措施。1.细化年度目标。围绕全年投资增长 13%目标，将目标任务分解到各县市区、重点行业主管部门。2.加快项目建设。建立重大项目协调推进机制，按季度集中开工一批重点项目，加快项目建设进度。3.加强项目储备。调整充实2020年投 资支撑计划，谋划储备一批“补短板、增动力”重点前期项目项目，启动编制“十四五”重大项目规划。4.强化要素保障。积极争取中央和省预算内资金支持，做好专项债券申报工作，加强银政企对接。 协调解决投资审批、用地保障、开工入库等问题。
五、绩效自评结果
发改专项工作经费项目自评得分99分。
五、结果公开情况和应用打算
预计将于6月20日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。
六、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）绩效自评工作的经验
1.项目完成或进行评价后，及时收集整理项目指标，建立部门 内部指标库。
2.积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关会议，积极引导 各项目科室增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目 标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性。
3.过程中加强项目监管，督促项目进度，对完成项目抽查。
（二）绩效自评工作中需改进的问题
1.强化部门内部监督机制建设。
2.积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系。
3.针对各项目具体细化绩效指标、年度目标。
4.建立绩效指标项目库管理，项目定期申报进度及完成情况， 完成内容等。
八、其他需说明的问题
无。
保山市发展和改革委员会
2020年6月24日
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