一、项目基本情况
项目起止时间为2020年1月1日至2020年12月31日。
根据云南省搬迁安置办公室关于做好全省大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制前期工作的通知》（云搬发〔2020〕9号）、《云南省搬迁安置办公室关于大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划编制工作的指导意见》（云搬发〔2020〕83号）要求，各地移民搬迁安置管理机构要安排必要的后期扶持“十四五”规划编制工作经费，保证规划编制工作的顺利开展。工作经费首先申请纳入同级财政预算。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据各县（市、区）搬迁安置任务及后期扶持人口数，综合考虑规划编制工作量及“十四五”规划中期修编情况，隆阳区规划编制费需35万元、施甸县项目规划编制费需15万元、腾冲市规划编制费需30万元、龙陵县规划编制费需25万元、昌宁县规划编制费需30万元，市级规划编制经费根据保山市人民政府办公室《保山市人民政府第66次常务会议纪要》（第56期），已纳入《保山市“十四五”专项规划编制目录清单》，由市财政给予15万元资金支持。组织开展全市大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划编制工作。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
预算项目资金15万元，实际到位资金15万元。
2．项目资金执行情况。
由财政拨付到我单位零余额户，开展工作产生费用后按程序报销。
3．项目资金管理情况。
实施过程中，明确责任主体，严格按照项目和资金的管理规定，规范运作，严肃财经纪律，确保资金使用安全，项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种帐务处理及时，会计核算规范。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
根据2020年决算报表反映，2020年我单位项目资金15万元。其中：财政拨款15万元。项目总支出15万元。当年预算执行率100%。
2．效益指标完成情况。
大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划采取“自上而下”与“自下而上”相结合的方式进行编制。自上而下，即省级搬迁安置管理机构研究提出云南省大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划大纲，在此基础上各州（市）提出州（市）移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划要点，各县（区）以此进行规划编制。自下而上，即有关县级人民政府负责编制本地区移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划，并按规定程序报批；各州（市）搬迁安置管理机构负责审批各县（区）移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划和实施方案，并编制本州（市）移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划，报省级搬迁安置管理机构审查；省级搬迁安置管理机构完成省级移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划。
在规划编制方式上，后扶人口2000人以下的县（区），编制项目规划，后扶人口2000人至5000人的县（区），编制实施方案，后扶人口5000人以上的县（区），编制规划报告。
3.满意度指标完成情况。
我单位实施该项目，管理制度健全，措施保障有力，基本完成了各项绩效指标，以全市 50人以上尤其是200人以上的移民集中安置点为主，适当兼顾其他移民的原则，把实施乡村振兴战略作为后期扶持工作的总抓手，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚焦着力抓好“产业兴旺”和“生态宜居”，即抓好移民产业发展和生态宜居美丽家园建设两个重点，来研究和编制后期扶持“十四五”规划，并配合地方政府抓好“乡风文明”和“治理有效”方面的建设，严防“跑题”、“跑偏”，将有限的后期扶持资金大量规划投入到区域骨干性基础设施建设等行业规划领域和后扶人口占比较小的区域。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
我单位绩效目标已完成。
五、绩效自评结果
通过梳理检查，我单位项目绩效自评为优。
六、结果公开情况和应用打算
项目资金根据财政预算、决算要求进行了公开，接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
我单位自收到《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件后，领导高度重视，一是安排财务科牵头，后扶科、安置科配合，组成部门预算绩效评价工作组开展工作。二是通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入移民工作资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要依据。三是根据绩效自评情况，不断补充完善市搬迁办的绩效评级指标。四是按制度、按计划及时拨付项目资金，进一步加快支出进度，加强移民资金使用跟踪和监督检查。2020年我单位绩效评价工作也存在一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与项目规定存在一定差距。针对存在问题，我单位一是将采取有效措施努力做好项目的管理和服务工作。二是加强项目预算管理，强化节约意识提高资金使用效益，确保各项任务圆满完成。
八、其他需说明的问题
无
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