保山市生态环境局2020年水源地保护攻坚战项目绩效自评报告-保山市人民政府门户网站

索引号
01510836-4-/2022-0113012
发布机构
保山市生态环境局

公开目录
自评报告
发布日期
2021-06-30

文号
浏览量

保山市生态环境局2020年水源地保护攻坚战项目绩效自评报告

一、项目基本情况

2020年底前完成全市所有乡镇镇区饮用水水源地调查评估和水源保护区划定。完成“千吨万人”以上其他饮用水水源保护区划分方案审批工作，对水源地进行摸底排查，深入开展问题整治，督导、督查饮用水水源地清理整治工作，2020年确保基本见效。

二、项目绩效自评工作开展情况

一是组织相关科室人员认真学习绩效管理评价文件；二是科学制定方案，评价开展前根据财政部门要求拟定了工作方案，对评价工作进行任务分工。为保障本次绩效评价工作顺利完成，由各位副局长任组长，协调涉及各项目相关科室组成评价组，对涉及项目进行分类评价。三是加强沟通协调，接到绩效评价工作任务后，及时将项目分解到相关科室，由各科室结合项目实施情况收集项目信息并填报绩效自评表，由各科室分管领导和科室负责人对项目绩效进行评定。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财资环〔2020〕15号），下达我局项目资金24万元。

2.项目资金执行情况。下达项目资金后，我局及时按照目标任务开展工作，经费主要用于完成全市所有乡镇镇区饮用水水源地调查评估和水源保护区划定，完成“千吨万人”以上其他饮用水水源保护区划分方案审批工作，对水源地进行摸底排查，深入开展问题整治，督导、督查饮用水水源地清理整治工作，目前，已使用市级资金23.99万元。

3．项目资金管理情况。项目资金严格按照《预算法》、《会计法》、《行政单位财务制度》及相关的财务管理办法规范核算，严格执行财务管理制度，严格按照项目实施内容进行项目资金的管理使用。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。2020 年9 月《云南省生态环境厅关于批复保山市隆阳区板桥镇老虎洞等12个集中式饮用水水源保护区划定方案的函》（云环函〔2020〕504号）批准实施，完成12个“千吨万人”集中式饮用水水源保护区划定，划定保护区面积共88.89平方公里；2020 年11 月《云南省生态环境厅关于批复保山市隆阳区金鸡乡石夹水库等55 个集中式饮用水水源保护区划定方案的函》（云环函〔2020〕638号）批准实施，完成55个乡镇级集中式饮用水水源地保护区划定，划定保护区面积共333.06平方公里，对水源地进行摸底排查，深入开展问题整治。

2．效益指标完成情况。12个“千吨万人”集中式饮用水水源地水质达到水功能区划要求。

3．满意度指标完成情况。满意度达90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

通过项目开展，2020 年9 月《云南省生态环境厅关于批复保山市隆阳区板桥镇老虎洞等12个集中式饮用水水源保护区划定方案的函》（云环函〔2020〕504号）批准实施，完成12个“千吨万人”集中式饮用水水源保护区划定，划定保护区面积共88.89平方公里；2020年11月《云南省生态环境厅关于批复保山市隆阳区金鸡乡石夹水库等55 个集中式饮用水水源保护区划定方案的函》（云环函〔2020〕638号）批准实施，完成55个乡镇级集中式饮用水水源地保护区划定，划定保护区面积共333.06平方公里，对水源地进行摸底排查，深入开展问题整治；12个“千吨万人”集中式饮用水水源地水质达到水功能区划要求，项目实施效果好，全部达成预期指标，绩效自评分100分。

六、结果公开情况和应用打算

无

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称	保山市水源地保护攻坚战项目
主管部门	保山市生态环境局					实施单位	保山市生态环境局
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（万元）		实际支出金额（万元）		全年执行数	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
	年度资金总额	24.00		23.99		23.99	99.96%
	其中：当年财政拨款	24.00		23.99		23.99	99.96%
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	2020年底前完成全市所有乡镇镇区饮用水水源地调查评估和水源保护区划定。完成“千吨万人”以上其他饮用水水源保护区划分方案审批工作，对水源地进行摸底排查，深入开展问题整治，督导、督查饮用水水源地清理整治工作，2020年确保基本见效。					2020年完成12个“千吨万人”集中式饮用水水源保护区划定，划定保护区面积共88.89平方公里，完成55个乡镇级集中式饮用水水源地保护区划定，划定保护区面积共333.06平方公里，对水源地进行摸底排查，深入开展问题整治。
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标（40分）	数量指标	开展全市所有乡镇镇区饮用水水源地调查评估和水源保护区划定，督导、督查饮用水水源地清理整治工作。	定性	开展全市所有乡镇镇区饮用水水源地调查评估和水源保护区划定，督导、督查饮用水水源地清理整治工作。	项	2020年全市共划定12个“千吨万人”集中式饮用水水源保护区88.89平方公里，55个乡镇级集中式饮用水水源地保护区333.06平方公里，对水源地进行摸底排查，深入开展问题整治。	20	20
	质量指标	保证水源保护区划定方案编制质量，顺利通过省政府审批。督导、督查饮用水水源地清理整治成效。	定性	保证水源保护区划定方案编制质量，顺利通过省政府审批。督导、督查饮用水水源地清理整治成效。	项	2020年9月《云南省生态环境厅关于批复保山市隆阳区板桥镇老虎洞等12个集中式饮用水水源保护区划定方案的函》（云环函〔2020〕504号）批准实施；2020年 11月《云南省生态环境厅关于批复保山市隆阳区金鸡乡石夹水库等 55个集中式饮用水水源保护区划定方案的函》（云环函〔2020〕638 号）批准实施。	20	20
效益指标（40分）	生态效益指标	强化全市非道路移动机械综合监管，减少非道路移动机械污染排放，进一步改善空气质量。	定性	强化全市非道路移动机械综合监管，减少非道路移动机械污染排放，进一步改善空气质量。	项	2020年强化全市机动车和非道路移动机械综合监管，进一步改善环境空气质量。。2020年保山中心城区环境空气质量优良天数比例为99.2%，比2015年的97.0%提高2.2个百分点，细颗粒物浓度为19微克/立方米，比2015年37微克/立方米下降48.6%。6项污染物浓度均达到国家二级标准，其中4项污染物达到国家一级标准。空气质量综合指数全省16个州市排名由2015年的14位提升到2020年的4位。	40	40
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	满意度	定量	90	%	90%	20	20
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
其他需要说明的事项

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。