第一部分 保山市固体废物管理中心2014年部门预算表
表一 2014年预算收支表
表二 2014年基本信息表
第二部分 保山市固体废物管理中心2014年部门预算情况说明
保山市固体废物管理中心2014年预算收支表(表一)
单位:万元 |
收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 一、财政拨款 | 12.96 | 一、基本支出 | 12.96 | 经费拨款 | 12.96 | 工资福利支出(在职人员工资) | 11.74 | 执法办案补助 |
| 商品和服务支出 | 1.22 | 收费成本补偿 |
| 1、公务费 | 0.8 | 专项收入 |
| 2、公务用车运行维护费 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金收入 |
| 3、财政业务经费 |
| 三、自筹资金 |
| 4、部门预算编审系统运行维护经费 |
| 1、事业单位经营性收入 |
| 5、市政府金融工作办公室工作经费 |
| 2、其他自有资金 |
| 6、政府采购监管经费 |
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| 7、国资委国有资产监管经费 |
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| 8、市级“金财工程”网络运行维护经费 |
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| 9、票据中心业务费 |
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| 10、账、表、册印刷费 |
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| 11、福利费 | 0.01 |
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| 12、职教工会费 | 0.41 |
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| 13、退休人员公用经费 |
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| 对个人和家庭的补助支出 |
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| 1、离、退休费 |
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| 2、独生子女费 |
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| 二、项目支出 |
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| 市级预算单位一体化、部门预算、资产管理等运行维护经费 |
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| 2014年绩效评价工作经费 |
| 本 年 收 入 合 计 | 12.96 | 本 年 支 出 合 计 | 12.96 |
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保山市固体废物管理中心2014年基本信息表(表二)
单位:人、辆 |
单位名称 |
| 人数 | 编内实有车辆数 | 实有人数合计 | 财政全供养 | 财政全供养 | 小计 | 行政 | 参公管理 | 事业 | 工勤 | 其他 | 小计 | 离休 | 退休 | 提前退休 | 保山市固体废物管理中心 | 4 | 4 |
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| 4 |
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保山市固体废物管理中心2014年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,保山市固体废物管理中心的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2014年部门预算时,在编实有人数4人,其中:财政全供养在职4人。
二、2014年部门预算收支情况
2014年部门预算总收入12.96万元,全部为财政拨款。2014年部门预算总支出12.96万元,其中:基本支出12.96万元。
(一)基本支出情况
2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出12.96万元。
1、工资福利支出11.74万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成;
核定标准:在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,妇女卫生费核定每人月均4元,回族津贴核定每人月均8元;
2、商品和服务支出1.22万元
其中:公务费0.8万元,福利费0.01万元,职教工会费0.41万元;
核定标准:公务费核定每人年均2000元,在职人员福利费核定每人月均2.2元,职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5%。
2014年“三公”经费预算总表
单位:万元 |
科目编码 | 单位名称(科目) | “三公”经费预算数 | 其中:因公出国(境)支出 | 其中:公务用车购置及运行维护费支出 | 其中、公务接待费支出 | 类 | 款 | 项 | 总计 | 基本支出合计 | 项目支出合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车购置 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
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| 合计 | 0.55 | 0.55 |
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| 0.55 | 0.55 |
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| 市固体废物管理中心 | 0.55 | 0.55 |
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| 0.55 | 0.55 |
| 211 |
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| 节能环保支出 | 0.55 | 0.55 |
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| 0.55 | 0.55 |
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| 01 |
| 环境保护管理事务 | 0.55 | 0.55 |
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| 0.55 | 0.55 |
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| 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.55 | 0.55 |
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| 0.55 | 0.55 |
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