一、 项目基本情况

市、区“两个中心”租赁场地为永昌传媒中心2号楼一层、七层局部和二层、三层、四层，租用总建筑面积为14554.47平方米（其中套内面积为9558.83平方米，公摊面积为4995.64平方米），分别是：2号楼第一层2434.12平方米，为市、区政务服务中心的办税大厅和不动产登记中心使用；2号楼第二层3169.08平方米，为隆阳区政务服务中心使用；2号楼第三层3881.22平方米，为保山市政务服务中心（含中介超市、便民服务超市）使用；2号楼第四层3881.22平方米，为市、区公共资源交易中心（政府采购和出让中心）和市、区政务服务管理局办公场所使用；2号楼B栋第七层1188.83平方米，为市人社局医疗保险局、社保中心、就业和人才服务局办公场所使用。按照共同使用、共同承担（各承担50%）的原则，市、区政务服务管理局各承担50%的租金及物业管理费，2018年市级应承担的办公用房租金及物业管理费，共计需193万元，具体分项如下：

（一）办公用房租金175万元

市、区共同租用的面积共计14554.47平方米，经测算，平均20元/月.平方米，市、区政务服务管理局每年支付给永投公司办公用房租金共计350万元，按照各承担50%计算，市政务服务管理局每年应承担办公用房租金175万元。

（二）物业管理费18万元

经测算，市、区共同租用的面积共计14554.47平方米，物业管理费按照2元/月.平方米计算，市、区政务服务管理局每年支付给物业公司物业管理费共计36万元，按照各承担50%计算，市政务服务管理局每年应承担物业管理费18万元

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2018年度部门预算“办公用房租金和物业管理费项目”项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2018年，根据《保山市财政局关于下达“办公用房租金和物业管理费”的通知》（保财行〔2018〕26号）文件，下达项目资金—193万元，项目资金到位率为100.00%。

2．项目资金执行情况。

2018年，实际使用项目资金—办公用房租金和物业管理费193万元，其中：办公用房租金175万元，物业管理费18万元，预算执行率为100.00%。

3．项目资金管理情况。

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

一是为68个进驻“两个中心”单位开展各项行政审批服务工作提供约5236平方米的办公场所（6个集中办事窗口、100个独立窗口、2个综合窗口、24小时自助服务大厅）及安保服务。二是为中介服务等其他公司、企业开展中介服务提供约100平方米的办公场所(3个服务超市)及安保服务。三是为市、区公共资源交易中心受理大厅等无间断的承接各招投标单位、企业、中介服务公司等在我市开展的各类公共资源交易事项提供约1941平方米的办公场所（6间开标厅、6间评标厅（电子评标室）、2间专家抽取室等）及安保服务。

2．效益指标完成情况。

2018年1至10月，全市政务服务中心累计接待办事群众103.95万人次，受理各类审批服务事项218.74万件，办结218.68万件，全市共受理投资项目2193个，涉及事项4643件，投资概算2728.2亿元，全市投资审批中介超市中介服务项目发布采购公告304项，选取结束308项，签约项目390项，履约结束464项，全市市、县（市、区）公共资源交易中心共累计完成交易项目2626项，完成交易金额306.42亿元，节约资金11.65亿元，增价8.37亿元。共在电子化交易平台运行交易项目2532项，交易金额达150多亿元，其中有90个项目实施了远程异地评标。

3．满意度指标完成情况。

项目服务对象主要为进入“两个中心”办理各类行政审批事项、投资项目审批、开展招投标活动及中介服务的以“服务改革、服务发展、服务基层、服务民生、服务群众”为导向，全力抓好稳增长政策措施和供给侧、“放管服”改革各项工作，政务服务质量和水平明显提升，为推动保山实现跨越发展营造了良好的政务服务环境。保山市政务服务管理局采取多形式对项目进行回访调查，并收集项目进展情况及存在问题，及时掌握项目进展情况及存在问题，提出推进措施，帮助协调解决。按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年，绩效目标已全部完成。

五、绩效自评结果

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分95分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。

六、结果公开情况和应用打算

我局按照保财预〔2019〕107号文件规定，将于2019年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。

下一步，我局将严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取以下工作措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。通过绩效结果评价，项目资金效益明显，对促进区域经济发展具有重要意义。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动园区经济持续健康发展。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要工作经验

1．财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我委目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。

2．资金拨付审批手续完整。各业务科室根据制定的工作计划，按程序报相关领导审批，申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使资金的运用得到了合理的控制，工作进度和质量得到了切实的保障。

3．会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。

（二）主要问题

虽然2018年度项目资金得到合规、及时使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题。

1．在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求。

2．绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。

（三）建议

建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

八、其他需说明的问题

本次评价工作人员,由于受专业知识和评价能力的限制，对评价结果可能产生一定影响。