为了确保2016年业务工作正常开展，市管理处领导非常重视一年一度的部门预算工作，根据保山市财政局《保山市财政局关于编制2016年—2018年中长期财政规划和市本级部门预算的通知》（保财建[2016]9号）文件精神，召开专题会议研究部署2016年部门预算编制工作，成立预算编制领导小组，由处长负责，成员由会计、出纳组成，业务具体由会计负责编制。现将保山市重点公路建设管理处2016年部门预算编制情况公示如下。
一、 基本情况
1、单位职责：主要工作职责是在保山市交通运输局领导下，代表政府对保山市500万元以上的公路投资建设管理，担负公路建设资金的筹措、还贷、建设管理工作；负责做好市本级公路建设资金的筹融资工作；负责取消政府还贷二级公路的债务锁定、核查工作。
2、人员基本情况：目前全处共有办公室、财务科、技术科、合同管理科、收费办五个科室。
编制人数19人，现有在职在岗人员16人，退休人员4人。
二、预算编制原则
实行收支平衡的原则。即坚持量入为出，收支平衡，不编制赤字预算。保证工资性支出和机构运转的基本需要，保证社会保障支出。
三、部门预算编制说明
（一）2016年收入预算为87.83万元。经费全额拨款87.83元。
（二）在职人员支出预算数为73.02万元。其中：人员工资福利支出65.63万元，商品和服务支出7.37万元。对个人和家庭补助支出0.02万元。
1、人员工资福利支出65.63万元；其中：（1）基本工资38.57万元；（2）国家性津补贴2.43万元；（3）规范性津补贴3.38万元；（4）基础性绩效工资21.25万元。
2、商品和服务支出7.21万元。其中：（1）公务费4.56万元，该项商品和服务支出项目包括办公费、水费电费、差旅费、邮寄费、电话费、业务招待费、宣传教育费、印刷费等；（2）职教工会费2.61万元，该项是按规定提取；（3）福利费0.04万元。
3、对个人和家庭的补助支出0.02万元。其中：独生子女费0.02万元。
（三）退休人员支出预算数为14.97万元。其中：退休费14.81万元，退休人员公用经费0.16万元。
四、2016年“三公经费”预算说明
保山市重点公路建设管理处2016年“三公经费”预算如下：
（一）因公出国（境）预算支出为0元；
（二）公务接待费预算支出为0元；
（三）公务用车购置预算支出为0元，公务用车运行维护费预算支出为0元。
2016年保山市重点公路建设管理处“三公经费”与2015年“三公经费”预算数一致，无增减变化。
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