保山市公路工程造价管理处2016年部门预算情况说明-保山市人民政府门户网站

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01525534-8-07_k/2016-0516003
发布机构
保山市交通运输局

公开目录
部门预算
发布日期
2016-05-04

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保山市公路工程造价管理处2016年部门预算情况说明

一、基本情况

1、单位职责：负责市辖交通基本建设项目的预算文件审批工作；负责市辖交通基本建设项目的估算、概算、预算、招标控制价、竣工决算的审查工作；负责市辖交通基本建设项目的全过程造价监督工作；参与市辖交通基本建设项目的竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作。

2、人员基本情况：目前管理处共有造价科、财务科、办公室三个科室。编制人数暂为5人，现有在职在岗人员5人。其中：男3人，女2人。1人为白族，其他4人均为汉族，领取独生子女费3人。

二、预算编制原则

实行收支平衡的原则。即坚持量入为出，收支平衡，不编制赤字预算。保证工资性支出和机构运转的基本需要，保证社会保障支出。

三、部门预算编制说明

（一）2016年收入预算为44.22万元，其中：经费全额拨款20.83万元，上年结转23.39万元。

（二）在职人员支出预算数位20.83万元。其中：人员工资福利支出18.63万元，商品和服务支出2.18万元，对个人和家庭补助支出0.02万元。

1、人员工资福利支出18.63万元；其中：（1）基本工资9.85万元；（2）性津补贴1.86万元；（3）基础性绩效工资6.92万元。

2、商品和服务支出25.57万元。其中：（1）公务费1.43万元，该项商品和服务支出项目包括办公费、水电费、差旅费、邮寄费、电话费、业务招待费、宣传教育费、印刷等；（2）职教工会费0.74万元，该项是按规定提取福利费和职教工会费等；（3）福利费0.01万元。（4）上年结转支出23.39元，结转数为云南省交通运输厅工程造价管理局拨给办公业务费23.39万元。

3、对个人和家庭的补助支出0.02万元。其中：独生子女费0.02万元。

（三）“三公经费”预算说明

因本单位无因公出国（境）安排，无公务用车且无公务用车购置计划，同时严格执行公务出差、公务接待及其他相关规定，故本单位2015年度、2016年度均未将“三公经费”列入部门年度预算，本年度“三公经费”预算为0。

附件【市公路工程造价管理处预算公示表.xlsx】