保山市公路工程质量监督站2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况        

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况   

四、预算单位支出情况    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况              

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、公路工程质量监督站主要职能

一是贯彻执行国家和本省有关交通基本建设工程质量监督的工作方针、政策和法规.二是依照安全生产有关的政策、法规，在保山市交通运输局委托的范围内，负责公路工程施工安全的监督管理工作，负责对建设各方责任主体安全生产行为进行监督，监督检查施工现场安全管理和防护措施，并及时上报有关安全的报表和资料，按程序报告安全事故. 三是受理和审查申报工程质量监督的申报材料，编制受监工程的公路工程质量监督工作计划，拟办《公路工程质量监督通知书》.四是按相关规定及监督计划对受监公路建设项目的工程质量管理的法律、法规、规章、技术标准和规范的执行情况进行监督；从业单位的质量保证体系及其运转情况；工程质量情况，使用材料、设备质量情况；工程试验检测工作情况；工程质量资料的真实性，完整性、规范性，合法性情况；对从业单位在工程施工过程中的质量行为进行检查。五是汇总监督检查资料和数据，对质量监督情况进行分析和总结。六是参加工程交工验收质量检测，参加工程竣工验收，起草工程质量等级鉴定书。

（二）机构设置情况

市公路质监站为市交通运输局二级事业单位，单位内设:办公室、财务室、安全监督科、质量监督科四个科室。

（三）重点工作概述

1.加强在监项目过程监督力度，狠抓质量安全监督工作.一是坚持质量第一的方针，实行“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的质量保证体系。二是建立工程质量责任人档案管理制度。三是认真审查质量监督申请和开工安全条件，办理监督手续和安全条件达标备案。四是严把施工质量控制关。在项目建设过程中，加大监督检查力度，一方面强化对质量行为的监督管理，充分发挥项目业主在工程建设中的总牵头作用；另一方面加大实体工程抽检力度，用检测数据说话，及时发现并处理有关施工工艺及实体质量问题。五是严把质量检测鉴定关。我市高速公路以及农村公路建设均推行第三方检测，做到“事前控制，过程受控”，地方高速公路通过从省厅质监局试验检测机构资源库中抽取检测单位的方式，加强我市公路质量安全控制工作，对我市公路质量安全管理水平的提升起到较好的作用。我站根据检测单位报告和日常监督检查情况，出具交工验收工程质量鉴定意见书或竣工验收工程质量鉴定报告以及监督报告。

（1）我市农村公路质量2014年、2,015连续两年综合得分排全省第二名、2016年荣获全省第一名。由于2017年省厅质监局未开展农村公路工程质量抽检，全省未排名次。

（2）严把工程中间交工，及时开展项目转序工作。2017年在建项目监督情况：在建项目300个,共计2,141.03km，质量监督覆盖率100%，未发生质量安全生产责任事故。其中高速公路项目4个，分别是东南绕城高速公路、昌保高速公路、保施高速公路、腾猴高速公路，计209.5公里；二级公路项目1个，计5.89公里；农村公路295个项目，计1,925.62公里。为确保中间交工质量，质监站针对农村公路通畅工程点多面广的实际，明确了通畅工程10公里以上（含10公里）项目必须由质监站转序工作，10公里以下的由建设业主转序工作但须将结果报备我站，2017年全站转序共计370.98公里。

（3）抓好竣（交）工检测验收关。施工单位按照《质量检验评定标准》自检合格，监理单位根据《监理规范》抽检合格，由业主提出申请，我站及时安排质量鉴定工作。以检测数据说话，对达不到验收条件或工程质量存在重大缺陷的，不回避存在问题，实事求是根据相关规定不予验收或评为不合格工程。

2017年竣（交）工验收合格率100%，在目前已完工交验的公路建设项目中，完成交工验收项目12个，交工验收合格率100%，分别是昌宁县、龙陵县、腾冲县、施甸县溜索改桥项目。完成竣工验收项目52个，竣工验收合格率100%，优良率为15.38%。其中合格工程44个，优良工程8个。分别是昌宁县2015年农村公路通畅工程（30个合同段）、昌宁县耈街至珠街至巍山（牛街）公路改造工程（2个合同段）、隆阳区水长工业园区水长片区道路一线工程（4个合同段）、施甸县旧城至打黑公路挂灯脚至打黑段、旧城乡至林场公路通畅工程（2个合同段）、施甸县老麦新寨至保场七星桥等4条农村公路通畅工程（5个合同段）、隆阳区2015年农村公路路网改造安保工程（2个合同段）、隆阳区2016年农村公路养护大中修工程（2个合同段）、昌宁县2015年农村公路养护大中修工程（1个合同段）、昌宁县2016年农村公路养护大中修工程（1个合同段）、昌宁县2015年农村公路路网结构改造安保工程（1个合同段）、昌宁县2016年农村公路路网结构改造安保工程（1个合同段）、腾冲市2016年农村公路养护中修工程（1个合同段）。计664.16km，并编写检测报告或质量鉴定报告13份。

2.积极推进成立县级质监机构，壮大质监队伍。拥有一支素质高、作风硬、能力强、业务精的质监队伍是做好质监工作的基础，加强质监队伍建设，是提升质监效能的前提和保障，强化质监制度建设，是推动质监事业又好又快发展的力量源泉。

自2012年初我站积极请示市交通运输局，希望在各县区设置县级质监机构。经过领导关心，以及我站和县（市）交通运输局的努力，目前昌宁县、腾冲市、施甸县、龙陵县已成立县级质监机构，编制为5人，隆阳区交通运输局也积极向区编办申请增设“公路工程质量监督机构”。在未批准之前，根据《保山市交通运输局关于进一步加强2014年农村公路质量和安全工作的通知》（保交质〔2,014〕40号）的要求，隆阳区交通运输局已成立临时质量安全监督小组过渡，独立行使公路工程质量和安全监督职责。目前昌宁县、腾冲市质监站监督工作已基本正常运行。

3.强化地高项目质量安全监督，履行国高项目安全属地监督。为切实加强地方高速公路质量及安全监管，切实增强监管力度。一是强化组织领导。报请市政府出台《关于加强高速公路建设工程质量和安全管理的意见》（保政办发〔2,017〕50号），成立了高速公路质量及安全管理领导小组，市政府分管副市长任组长，市安监局、交通局局长任副组长，办公室设在市交通局。市局成立高速公路及重点项目建设工程综合督查组，加大质量安全监管力度；质监站建立每条高速1位联络员的工作机制。二是探索监管模式，推行第三方专业机构+专家组的监督方式。采取第三方购买服务方式，从省质监资源库中按规定程序抽取第三方检测机构进行辅助开展质量安全综合监督检查、“平安工地”等工作，已完成东南绕城高速质量（云南公投工程检测有限公司）第三方辅助机构竞争性谈判工作，正在推进昌保、保施、腾猴高速竞争性谈判或公开招标工作。2017年度“平安工地”考评工作由云南云岭高速公路工程咨询有限公司和云南省公路科学技术研究院共同完成，现各指挥部已将整改报告报备我站，正在开展复核工作。整合全市公路质量、安全人才队伍力量，通过邀请专家配合的模式开展日常巡查及专项检查，先后完成了全市公路在建桥梁隧道专项检查等工作。三是加强参建人员的质量安全培训。积极配合市局，于11月27日至28日召开高速公路现场推进会暨质量安全培训会，实适开展质量安全监督技术交底工作。通过人员培训，提高参建者质量安全意识及责任意识。四是制订管理办法。制定《保山市高速公路建设工程安全生产督查办法》和《保山市地方高速公路建设项目质量监督检查办法》，目前已提交局党组会讨论通过，正准备印发。

4.加强“溜索改桥”项目质量安全监督管理工作。一是我站与建设业主共同委托“云南公投工程检测有限公司”为“溜索改桥”工程质量第三方检测单位；二是通过发文要求中桥及以上桥梁必须使用预应力智能张拉系统和循环智能注浆系统；三是截至目前，13座“溜索改桥”中，除勐赖怒江大桥外，其余12座均已出具交工验收工程质量鉴定意见书，市交通运输局已组织召开交工验收会。

二、预算单位基本情况

市公路质监站编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年市公路质监站财务总收入 1,081,746元，其中：一般公共预算1,081,746元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年市公路质监站财政拨款收入 1,081,746元，其中:本年收入1,081,746元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,081,746元（本级财力1,081,746元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年市公路质监站预算总支出 1,081,746元。本级财力安排支出 1,081,746元，其中，基本支出881,746元，项目支出200,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 功能科目2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出134,073元 ，用于单位的基本养老保险缴费支出。

2. 功能科目2140199-其他公路水路运输支出947,673元，主要用于工资福利支出、单位运行经费及进行地方高速建设质量安全监督工作所产生的差旅费、培训费、办公设备购置、公务接待费等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年财政拨款安排支出1,081,746元，按经济科目分类：基本支出881,746元，项目支出200,000元。

1.基本支出881,746元

301-工资福利支出804,633元，用于支付基本工资353,196元、津贴补贴181,884元、绩效工资135,480元、机关事业单位基本养老保险缴费134,073元。

302-商品和服务支出76,933元，用于支付办公费8,200、差旅费40,000元、工会经费23,469元、福利费264元、其他商品和服务支出5,000元。

303-对个人和家庭的补助180元，用于支付独子费。

2.项目支出200,000元

302-商品和服务支出174,500元,主要用于差旅费152,500元、培训费7,000元、公务接待费15,000元。

310-资本性质支出25,500元，用于办公设备购置25,500元。

五、“三公”经费预算情况

2018年市公路质监站“三公”经费财政拨款预算安排15,000元，比上年预算增15,000元，同比增长100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算持平，比上年预算增0元，同比增长为0。

（二）公务接待费

安排公务接待费15,000元，比上年预算增15,000元，同比增长100%。变动原因分析说明：市公路质监站历年公务接待费预算数为0元,2018年新增高速路监管职能，高速路监管工作相应增加公务接待费预算数15,000元。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，与上年预算持平，比上年预算增0元，同比增长为0，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长为0；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长为0。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

1、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年在职人员根据有关规定调资，相应工资福利支出增加

（二）2018年基本支出公务费增加为5,600元/人/年

2、项目支出预算变动的主要原因

2017年项目支出预算为0元，2018年新增地方高速建设质量安全监督工作经费200,000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5.“三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

市公路质监站为全额拨款事业单位，不涉及此预算指标

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。