保山市交通运输局2018年部门预算编制说明

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织制定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草有关草案，提出有关法律、法规的实施意见；拟定综合运输计划并组织实施；参与制定物流业发展战略和规划，制定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（4）承担公路、水路建设市场监管责任；组织制定公路、水路工程建设相关制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；组织协调权限内公路、水路交通运输工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。

（5）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理。

（6）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担市国防动员委员会交通战备有关工作。

（7）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业协会工作。

（8）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市交通运输局下设3个由市局管理的正科级全额拨款事业单位。

保山市交通运输局内设12个机构（正科级），即办公室（计算机网络管理中心）、基本建设管理科、综合规划科、运输管理科、公共交通管理办公室、安全监督科、资产财务科、政策法规科、监察审计室、地方海事局（保山市航务管理处）、交通战备办公室、组织人事科。

（三）重点工作概述

2018年将深入推进交通扶贫，加快构建综合交通体系。以党的十九大和省第十次党代会省十届人大一次会议以及市第四次党代会、市四届人大一次会议精神为指导，紧紧抓住“一带一路”“孟中印缅经济走廊”“长江经济带”等国家战略契机和全省五年交通大会战的战略机遇，以推进交通运输供给侧结构性改革为主线，抢抓综合交通基础设施建设黄金时期，深入实施“346”发展战略，推进综合交通五年大会战，启动高速公路高效化，推动项目前期精细化，实现运输服务优质化，努力构建优势互补、高效便捷、内通外联的综合交通运输体系，为保山实现跨越发展当好先行。

2018年，计划完成公路水运固定资产投资108亿元以上，同比增长24.58%，其中高速公路100亿元（保泸20亿元、昌保20亿元、腾猴18亿元、保施17亿元、绕城7亿元、腾陇6亿元、施勐6亿元、瑞孟6亿元）、国省干线2亿元、农村公路6亿元；建制村通畅率和通邮率、公路质量监管覆盖率和合格率、路政案件立案率和查处率实现6个100%；公路养护优良中等路率县道86%、乡道76%、村道67%以上；公路运输客货运总周转量增长17%，建制村通班车率99.23%以上；邮政、快递业务收入增长20%。重点抓好以下工作：一是抓实项目建设。实行“一路一策”目标管理和月（季）度评价通报，确保做实做好、到点交账；二是抓快项目前期。抓大施甸至链子桥高速项目前，配合德孟公司加快瑞孟高速公路项目前期，确保上半年全面开工建设；2个项目完成投资12亿元以上；三是抓细项目融资。紧盯东绕城、昌保、保施、腾猴、施勐高速项目落地后续工作，督促落实注册资本金到位，撬动金融机构贷款支持。四是抓好运输服务。按照城乡交通运输一体化发展的目标要求，解决偏远山区、冷僻线路群众出行问题，积极推进昌宁城乡交通运输一体化示范县创建，完成全市新增通客车建制村的年度目标，加快客运建设项目；五是抓实交通扶贫。抓好撤并建制村、直过民族通自然村、窄路基加宽、安保工程等农村公路建设；六是抓牢安全生产。严格落实行业监管和企业主体责任，着力推进企业安全生产标准化，形成“平安交通”创建长效机制。严格执行基建程序，落实质量安全管理规范标准，推进标准化施工，加强工期管控。主动承接省级下放地高网和水运工程监督职责，加强督促检查，开展好专项整治，切实保障工程质量和施工安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个,下设3个单位，分别是市地方公路管理处、市公路工程质量监督站、市重点公路管理处。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

市局机关在职人员编制38人，其中：行政编制33人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入14,482,258.00元，其中：一般公共预算财政拨款14,212,474.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转269,784.00元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入14,482,258.00元，其中:本年收入14,212,474.00元，上年结转269,784.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,212,474.00元（本级财力7,627,474.00元，专项收入6,585,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出14,482,258.00元。财政拨款安排支出14,212,474.00元，其中，基本支出5,372,474.00元，项目支出8,840,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.208-社会保障和就业629,117.00元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支629,117.00元，主要用于市交通运输局单位养老保险缴费。

2.214-交通运输支出13,583,357.00元，其中：2140101-行政运行支出4,743,357.00元，用于局机关人员工资及机关运行经费；2140102-一般行政管理事务支出5,840,000.00元，用于罚没收入返还安排的支出；2140104-公路建设支3,000,000.00元，用于全市公路建设项目前期费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5,372,474.00元，项目支出8,840,000.00元）。

1.基本支出5,372,474.00元

301工资福利支出3,775,330.00元，主要用于支付基本工资1,361,292.00元，津贴补贴1,671,480.00元，奖金113,441.00元，机关事业单位基本养老保险缴费629,117.00元。

302商品服务支出1,596,664.00元，主要用于支付办公费30,000.00元，水费30,000.00元，电费35,000.00元，邮电费55,000.00元，差旅费17,700.00元，维修（护）费5,000.00元，工会经费166,141.00元，福利费46,003.00元，公务用车运行维护费105,000.00元，其他交通费用406,820.00元，其他商品服务支持700,000.00元（属于市道路运输管理处上缴房租收入返还款）。

303对个人和家庭的补助480.00元，用于支付独子费。

2.项目支出8,840,000.00元

302商品服务支出8,840,000.00元，主要用于支付办公费351,000.00元，印刷费50,000.00元，咨询费20,000.00元，差旅费783,000.00元，培训费60,000.00元，公务接待费156,000.00元，委托业务费1,330,000.00元，公务用车运行维护费150,000.00元，其他商品服务支出5,940,000.00元（属于市道路运输管理处上缴交通罚没收入返还款）。

五、“三公”经费预算情况

2018年交通部门“三公”经费财政拨款预算安排411,000.00元，比上年预算减少124,000.00元，同比下降23.18%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年持平。

（二）公务接待费

安排公务接待费156,000.00元，比上年预算减少164,000.00元，同比下降51.25%。变动原因：积极落实制度要求，完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”，经费使用严格执行中央八项规定和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，因此公务接待费比上年有所降低。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费255,000.00元，比上年预算增加40,000.00元，同比增长18.60%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年持平；公务用车运行维护费255,000.00元，增加40,000.00元，同比增长18.60%，变动原因分析说明：①项目建设任务繁重，开工8条高速公路；②地高网质量安全监管权限下放，质量安全检查及日常监管次数增多；③其他重点项目如大保高速3个收费站改造、东山主干善洲故居等重点项目全面实施，增加检查督促，车辆使用率增加；④车辆使用年限较长，维修费较高。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收入变动的主要原因：

2018年预算收入较2017年增加1,939,858.00元，增加因为：

（1）2018年由于人员工资调整，导致人员工资福利及机关单位养老保险增大。

（2）2018年基本支出公务费增加为6650元/人/年。

（3）非税收入-房租收入增加（属于市道路运输管理处上缴房租收入返还款）420,000.00元

（4）非税收入-交通罚没收入增加（属于市道路运输管理处上缴交通罚没收入返还款）1,040,000.00元。

（二）基本支出预算变动的主要原因：

（1）2018年由于人员工资调整，导致人员工资福利及机关单位养老保险增大。

（2）2018年基本支出公务费增加为6650元/人/年。

（三）项目支出预算变动的主要原因：

（1）非税收入-房租收入增加（属于市道路运输管理处上缴房租收入返还款）420,000.00元

（2）非税收入-交通罚没收入增加（属于市道路运输管理处上缴交通罚没收入返还款）1,040,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5.“三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,596,664.00元，比上年预算增加881,764.00元，同比增加123%，占基本支出的30％，增减变化的原因主要是①2018年基本支出公务费增加；②人员变动，导致公车补贴增加；③新增市道路运输管理处上缴房租，清算后返还市道路运输管理处。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。