保山市交通运输局2018年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保山市交通运输主要职责：

（1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织制定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草有关草案，提出有关法律、法规的实施意见；拟定综合运输计划并组织实施；参与制定物流业发展战略和规划，制定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（4）承担公路、水路建设市场监管责任；组织制定公路、水路工程建设相关制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；组织协调权限内公路、水路交通运输工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。

（5）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理。

（6）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担市国防动员委员会交通战备有关工作。

（7）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业协会工作。

（8）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

2.保山市地方公路管理处主要职责：

我处隶属于保山市交通运输局二级事业单位，执行事业单位会计制度。主要工作职责是负责保山市辖区内农村公路的养护管理和技术指导；负责地方公路、桥梁修建、养护、养护科学技术推广研究及管理技术人员培训指导工作。下设农村公路建设管理办公室，其工作职责：在保山市农村公路建设领导小组的领导下，负责全市农村公路建设项目日常管理工作。具体负责指导各县区农村公路建设技术管理工作；负责对农村公路建设项目施工图纸的初步审查，施工质量施工进度进行监督检查，以及相关信息的收集整理上报；考核检查上级补助资金的使用，确保专款专用；负责制订农村公路建设的奖惩办法和有关规章制度；组织农村公路建设项目的招投标和竣工验收工作。公路工程造价管理处负责市辖交通基本建设项目的预算文件审批工作；负责市辖交通基本建设项目的估算、概算、预算、招标控制价、竣工决算的审查工作；负责市辖交通基本建设项目的全过程造价监督工作；参与市辖交通基本建设项目的竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作。

3.市公路质监站主要职责

（1）贯彻执行国家和本省有关交通基本建设工程质量监督的工作方针、政策和法规。

（2）依照安全生产有关的政策、法规，在保山市交通运输局委托的范围内，负责公路工程施工安全的监督管理工作，负责对建设各方责任主体安全生产行为进行监督，监督检查施工现场安全管理和防护措施，并及时上报有关安全的报表和资料，按程序报告安全事故。

（3）受理和审查申报工程质量监督的申报材料，编制受监工程的公路工程质量监督工作计划，拟办《公路工程质量监督通知书》。

（4）按相关规定及监督计划对受监公路建设项目的工程质量管理的法律、法规、规章、技术标准和规范的执行情况进行监督；从业单位的质量保证体系及其运转情况；工程质量情况，使用材料、设备质量情况；工程试验检测工作情况；工程质量资料的真实性，完整性、规范性，合法性情况；对从业单位在工程施工过程中的质量行为进行检查。

（5）汇总监督检查资料和数据，对质量监督情况进行分析和总结.

（6）参加工程交工验收质量检测，参加工程竣工验收，起草工程质量等级鉴定书。

4.市重点公路建设管理处主要工作职责：

负责市内二级公路重点经济干线、投资在500万元以上的一般经济干线公路的规划、计划，按基本建设程序负责做好项目的报批、管理、建设等工作；负责做好建设资金的筹融资工作；加强对农村公路设计审查批准工作，加强对项目建设过程中的质量管理、组织竣工验收、决算审计等指导工作；指导县乡公路路政管理工作，做好县乡道路路产路权的管理工作。

（二）机构设置情况

保山市交通运输局下设3个由市局管理的正科级全额拨款事业单位。

1.保山市交通运输局内设12个机构（正科级），即办公室（计算机网络管理中心）、基本建设管理科、综合规划科、运输管理科、公共交通管理办公室、安全监督科、资产财务科、政策法规科、监察审计室、地方海事局（保山市航务管理处）、交通战备办公室、组织人事科。

2.市地方公路管理处内设办公室、财务科、养护科、安全科、工程技术质量监督科、基建办、公路工程造价管理处7个科室。机构设置比上年设增加一个科室，即公路工程造价管理处（挂靠）。

3.市公路工程质量监督站为市交通运输局管理的正科级全额拨款事业单位，内设办公室、财务室、安全监督科、质量监督科、监测科。

4.市重点公路管理处为市交通运输局管理的正科级全额拨款事业单位，内设综合办公室、资产财务科、收费管理办公室、技术科、合同管理科5个科室。

（三）重点工作概述

1.市交通运输局重点工作：

2018年将深入推进交通扶贫，加快构建综合交通体系。以党的十九大和省第十次党代会省十届人大一次会议以及市第四次党代会、市四届人大一次会议精神为指导，紧紧抓住“一带一路”“孟中印缅经济走廊”“长江经济带”等国家战略契机和全省五年交通大会战的战略机遇，以推进交通运输供给侧结构性改革为主线，抢抓综合交通基础设施建设黄金时期，深入实施“346”发展战略，推进综合交通五年大会战，启动高速公路高效化，推动项目前期精细化，实现运输服务优质化，努力构建优势互补、高效便捷、内通外联的综合交通运输体系，为保山实现跨越发展当好先行。

2018年，计划完成公路水运固定资产投资108亿元以上，同比增长24.58%，其中高速公路100亿元（保泸20亿元、昌保20亿元、腾猴18亿元、保施17亿元、绕城7亿元、腾陇6亿元、施勐6亿元、瑞孟6亿元）、国省干线2亿元、农村公路6亿元；建制村通畅率和通邮率、公路质量监管覆盖率和合格率、路政案件立案率和查处率实现6个100%；公路养护优良中等路率县道86%、乡道76%、村道67%以上；公路运输客货运总周转量增长17%，建制村通班车率99.23%以上；邮政、快递业务收入增长20%。重点抓好以下工作：一是抓实项目建设。实行“一路一策”目标管理和月（季）度评价通报，确保做实做好、到点交账；二是抓快项目前期。抓大施甸至链子桥高速项目前，配合德孟公司加快瑞孟高速公路项目前期，确保上半年全面开工建设；2个项目完成投资12亿元以上；三是抓细项目融资。紧盯东绕城、昌保、保施、腾猴、施勐高速项目落地后续工作，督促落实注册资本金到位，撬动金融机构贷款支持。四是抓好运输服务。按照城乡交通运输一体化发展的目标要求，解决偏远山区、冷僻线路群众出行问题，积极推进昌宁城乡交通运输一体化示范县创建，完成全市新增通客车建制村的年度目标，加快客运建设项目；五是抓实交通扶贫。抓好撤并建制村、直过民族通自然村、窄路基加宽、安保工程等农村公路建设；六是抓牢安全生产。严格落实行业监管和企业主体责任，着力推进企业安全生产标准化，形成“平安交通”创建长效机制。严格执行基建程序，落实质量安全管理规范标准，推进标准化施工，加强工期管控。主动承接省级下放地高网和水运工程监督职责，加强督促检查，开展好专项整治，切实保障工程质量和施工安全。

2.市地方公路管理处重点工作：

2018年全市农村公路列养里程11624.393公里，其中：地方管省道 173.58公里，县道2345.56公里，乡道6325.05公里，村道2780.19公里。继续强化农村公路养护管理，强化养护目标考核，积极有效推进农村公路养护目标规范化，日常养护常态化，管理制度化，切实提高全市农村公路养护质量。切实加强对农村公路建设的组织管理，严格规范、技术标准、加强施工图设计预算管理，严格合同管理，加强工程质量和工期进度，切实加强工程项目检查督促、全方位的指导监督。造价处2018主要工作任务：一是强化造价监督检查，每年至少现场检查2次；二是料场调查，对保山市辖区内材料价格、料场位置进行调查工作，定期发布材料价格信息；三是造价文审查，对市辖区内地方高速公路网项目及除省级直接实施以外的项目进行造价文件审查。

3.市公路工程质量监督站重点工作：

加强在监项目过程监督力度，狠抓质量安全监督工作；严把工程中间交工，及时开展项目转序工作；抓好竣（交）工检测验收关；积极推进成立县级质监机构，壮大质监队伍；强化地高项目质量安全监督，履行国高项目安全属地监督；加强“溜索改桥”项目质量安全监督管理工作。

4.市重点公路管理处重点工作：

配合做好保山交投的相关工作，为交投工作的正常开展打下基础；做好国道G219线黄草坝至南伞公路黄草坝至龙镇桥段改建工程的项目管理工作，确保工程顺利进行，加大东山生态项目主道路管理力度，确保按期完成目标任务；配合市局做好绕城、昌保、保施、腾猴高速公路融资协调和其它相关工作；务实高效抓好管理处内部管理。按照市交通总体工作部署和下达的工作目标开展好工作；配合政府和市局做好沙蒲公路移交相关工作；完成好其他相关项目的管理工作；完成好市局临时安排的各项工作和任务；根据市局安排，认真落实各项工作和及时调整工作步骤，确保管理处工作紧紧围绕市局中心工作开展和实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个,下设3个单位，分别是市地方公路管理处、市公路工程质量监督站、市重点公路管理处。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制33人，工勤人员编制5人，事业编制53人。在职实有86人，其中：财政全供养86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入19,106,916.00元，其中：一般公共预算财政拨款18,837,132.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转269,784.00元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入19,106,916.00元，其中:本年收入18,837,132.00元，上年结转269,784.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,837,132.00元（本级财力12,252,132.00元，专项收入6,585,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出19,106,916.00元。财政拨款安排支出18,837,132.00元，其中，基本支出9,617,132.00元，项目支出9,220,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.208-社会保障和就业1,273,811.00元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支1,273,811.00元，主要用于市交通运输局、市地方公路管理处、市公路工程质量监督站、市重点公路管理处单位养老保险缴费。

2.214-交通运输支出17,563,321.00元，其中：2140101-行政运行支出4,743,357.00元，用于局机关人员工资及机关运行经费；2140102-一般行政管理事务支出5,840,000.00元，用于罚没收入返还安排的支出；2140104-公路建设支3,000,000.00元，用于全市公路建设项目前期费；2140106-公路养护支出1,746,273.00元，用于地方公路处人员工资及单位运行经费；2140199-其他公路水路运输支出2,233,691.00元，用于质监站和重点处人员工资及单位运行经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出9,617,132.00元，项目支出9,220,000.00元）。

1.基本支出9,617,132.00元

301工资福利支出7,644,508.00元，主要用于支付基本工资3,066,408.00元，津贴补贴2,540,088.00元，奖金113,441.00元，绩效工资650,760.00元，机关事业单位基本养老保险缴1,273,811.00元。

302商品服务支出1,971,484.00元，主要用于支付办公费91,600.00元，印刷费20,000.00元，手续费360.00元，水费37,720.00元，电费50,000.00元，邮电费65,000.00元，差旅费105,700.00元，维修（护）费5,000.00元，公务接待费13,000.00元，劳务费20,000.00元，工会经费278,988.00元，福利费47,296.00元，公务用车运行维护费105,000.00元，其他交通费用406,820.00元，其他商品服务支持725,000.00元（属于市道路运输管理处上缴房租收入返还款）。

303对个人和家庭的补助1,140.00元，用于支付独子费。

2.项目支出9,220,000.00元

302商品服务支出9,194,500.00元，主要用于支付办公费362,520.00元，印刷费56,000.00元，咨询费20,000.00元，邮电费12,000.00元，差旅费1,025,940.00元，培训费77,000.00元，公务接待费181,000.00元，劳务费10,000.00元，委托业务费1,330,000.00元，公务用车运行维护费150,000.00元，其他交通费用30,040.00元，其他商品服务支出5,940,000.00元（属于市道路运输管理处上缴交通罚没收入返还款）。

310资本性支出25,500.00元，用于支付购买电脑等固定资产费用。

五、“三公”经费预算情况

2018年交通部门“三公”经费财政拨款预算安排449,000.00元，比上年预算减少91,000.00元，同比下降16.85%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年持平。

（二）公务接待费

安排公务接待费194,000.00元，比上年预算减少131,000.00元，同比下降40.31%。变动原因：积极落实制度要求，完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”，经费使用严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，因此公务接待费比上年有所降低。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费255,000.00元，比上年预算增加40,000.00元，同比增长18.6%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年持平；公务用车运行维护费255,000.00元，增加40,000.00元，同比增长18.6%，变动原因分析说明：①项目建设任务繁重，开工8条高速公路；②地高网质量安全监管权限下放，质量安全检查及日常监管次数增多；③其他重点项目如大保高速3个收费站改造、东山主干善洲故居等重点项目全面实施，增加检查督促，车辆使用率增加；④车辆使用年限较长，维修费较高。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)预算收入变动的主要原因

2018年预算收入较2017年增加2,901,716.00元，增加原因为：

（1）2018年由于人员工资调整，导致人员工资福利及机关单位养老保险增大。

（2）2018年基本支出公务费增加为6650元/人/年。

（3）新增市地方公路管理处项目资金造价监督审查、调查工作经费80,000.00元

（4）新增市公路工程质量监督站创建全国质量强市示范城市工作经费200,000.00元。

（5）2017年年末结余资金269,784.00元。

（二）基本支出预算变动的主要原因：

（1）2018年由于人员工资调整，导致人员工资福利及机关单位养老保险增大。

（2）2018年基本支出公务费增加为6650元/人/年。

（三）项目支出预算变动的主要原因：

（1）新增市地方公路管理处项目资金造价监督审查、调查工作经费80,000.00元

（2）新增市公路工程质量监督站创建全国质量强市示范城市工作经费200,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5.“三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,596,664.00元，比上年预算增加881,764.00元，同比增加123%，占基本支出的30％，增减变化的原因主要是①人员变动，导致公车补贴增加。②新增市道路运输管理处上缴房租，清算后返还市道路运输管理处。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。