保山市公路工程质量监督站2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家和本省有关交通基本建设工程质量监督的工作方针、政策和法规。二是依照安全生产有关的政策、法规，在保山市交通运输局委托的范围内，负责公路工程施工安全的监督管理工作，负责对建设各方责任主体安全生产行为进行监督，监督检查施工现场安全管理和防护措施，并及时上报有关安全的报表和资料，按程序报告安全事故。三是受理和审查申报工程质量监督的申报材料，编制受监工程的公路工程质量监督工作计划，拟办《公路工程质量监督通知书》。四是按相关规定及监督计划对受监公路建设项目的工程质量管理的法律、法规、规章、技术标准和规范的执行情况进行监督；从业单位的质量保证体系及其运转情况；工程质量情况，使用材料、设备质量情况；工程试验检测工作情况；工程质量资料的真实性，完整性、规范性，合法性情况；对从业单位在工程施工过程中的质量行为进行检查。五是汇总监督检查资料和数据，对质量监督情况进行分析和总结.六是参加工程交工验收质量检测，参加工程竣工验收，起草工程质量等级鉴定书。

（二）机构设置情况

市公路工程质量监督站，为市交通运输局管理的正科级全额拨款事业单位，事业编制10名，科级领导职数3名（站长1名、副站长2名）。2019年在职人数9人。

单位内设4个科室，分别为财务科、办公室、质监监督科、安全监督科。

（三）重点工作概述

1. 2018年在建项目监督情况：在建项目241个,共计1837.41km，质量监督覆盖率100%。其中高速公路项目4个，分别是东南绕城高速公路、昌保高速公路、保施高速公路、腾猴高速公路，计209.52公里，二级公路项目2个，计40.2公里，农村公路235个项目，计1587.6公里。2018年，10km以上转序项目共8个，计145.716km。

2. 2018年交竣工验收情况：在目前已完工交验的公路建设项目中，完成交工验收项目1个，交工验收合格率100%，项目为缅甸密支那至班哨公路先期改建工程（2个合同段）。完成竣工验收项目13个，竣工验收合格率100%，优良率为7.14%。其中合格工程12个，优良工程1个。分别是隆阳区2015及2016年农村公路通畅工程（6个合同段）、施甸县由旺至红旗桥公路（2个合同段）、龙陵县2016年养护大中修工程（1个合同段）、龙陵县2016年安保工程（1个合同段）、龙陵县2015年安保工程（1个合同段）、龙陵县2014年安保工程（1个合同段）、腾冲市2014年国有林场沙坝林场鸡素洼至陡山公路改造工程。计336.89km，并编写检测报告或质量鉴定报告8份。

3.强化制度建设，确保规范管理

年初，结合我市实际，我站制定了质量安全监督计划，为全年的监督工作打下了坚实的基础，2018年，根据工作计划有序开展监督工作。同时根据我市高速公路监督实际，制定并下发了《保山市高速公路建设工程安全生产督查办法》和《保山市地方高速公路建设项目质量监督检查办法》，促进了我市高速公路监督管理工作规范化、制度化。

4.及时开展监督检查，接受省质监局督查

我站根据督查计划，认真开展质量安全督查工作，共督查10次，同时接受和配合省厅质监局开展了2018年度桥隧专项督查和综合督查、省厅基建处对高速公路建设市场和质量安全督查、省厅汛前安全检查、配合市局开展了2018年第三轮安全生产、反恐维稳、扫黑除恶综合督查。

5.认真受理投诉举报，确保公路工程建设质量

今年以来，质监站高度重视举报投诉处置工作，始终将举报投诉工作作为为民解忧办实事的重要渠道和窗口，严格调查处理投诉举报，提升工作质量，妥善处置质量举报投诉问题，确保公路工程建设质量。2018年，共受理质量举报2件，举报人对调查处理结果为满意。

6.配合市局完成沙浦公路现状移交桥梁涵洞质量复检工作

为了使沙浦公路能保质保量的移交给广西路桥工程集团有限公司，由云南沙蒲公路投资开发有限责任公司、云南沙蒲公路改建工程指挥部、保山市东南绕城高速公路建设指挥部共同委托，云南航天工程物探检测股份有限公司对国道320线保山境内段（保山至蒲缥）公路改建工程桥梁工程及涵洞工程进行补充检测工作，我站监督人员全程进行监督见证。

二、预算单位基本情况

市公路质监站编制2019年部门预算单位共1个。下设0个单位.其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年市公路质监站财务总收入1085200.00元，其中：一般公共预算财政拨款1085200.00元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年市公路质监站财政拨款收入1085200.00元，其中:本年收入1085200.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1085200.00元（本级财力1085200.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年市公路质监站预算总支出 1085200.00元。财政拨款安排支出1085200.00元，其中，基本支出885200.00元，项目支出200000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能分类2141099其他公路水路运输支出887200元，主要用于进行农村公路质量安全检测及高速路质量安全监督检查工作，促进我市农村公路及高速公路监督管理工作规范化、制度化，确保品质工程及平安工地建设，其中：基本工资320600.00元、津贴补贴163000.00元、绩效工资121800.00元、其他社会保障缴费12200.00元，办公费1000.00元、印刷费15000.00元、邮电费18000.00元、差旅费153000.00元、培训费4900.00元、公务接待费15000.00元、其他交通费26000.00元、工会经费21200.00元、福利费300.00元，独子费200.00元、办公设备购置15000元。

2.功能分类2080502事业单位离退休1200.00元，主要用于退休人员公用经费1200.00元。

3.功能分类2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121000.00元，主要用于在职人员养老保险缴费支出121000.00元。

4.功能分类2101102事业单位医疗47600.00元，主要用于在职人员的医疗保险缴费47200.00元，退休人员大病医疗补助400.00元。

5.功能分类2101103公务员医疗补助28200.00元，主要用于公务员医疗补助缴费28200.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目（其中：基本支出885200.00元，项目支出200000.00元）。

1.基本支出885200元

301工资福利支出814000.00元，主要用于支付基本工资320600.00元，津贴补贴163000.00元，奖金121800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费121000.00元，职工基本医疗保险缴费45400.00元，公务员医疗补助缴费28200.00元，其他社会保障缴费12200.00元，医疗费1800.00元。

302商品服务支出70600.00元，主要用于支付办公费1000.00元，印刷费15000.00元，邮电费18000.00元，差旅费7000.00元，培训费900.00元，公务接待费1000.00元，工会经费21200.00元，福利费300.00元，其他交通费用5000.00元，其他商品服务支出（退休公用）1200.00元。

303对个人和家庭的补助600.00元，用于支付医疗费补助400.00元，其他对个人和家庭的补助（独子费）200.00元。

2.项目支出200000.00元

302商品服务支出185000.00元，主要用于支付差旅费146000.00元，培训费4000.00元，公务接待费14000.00元，其他交通费用21000.00元.

310资本性支出15000.00元，用于办公设备购置15000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年市公路质监站“三公”经费财政拨款预算安排15000元，与上年预算一致，同比增长为0。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算一致，同比增长为0，与上年持平。

（二）公务接待费

安排公务接待费15000元，与上年预算一致，同比增长为0，与上年持平。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，与上年预算一致，同比增长为0，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年预算一致，同比增长为0，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年预算一致，同比增长为0，与上年持平。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为885200.00元，比上年预算增3454元，同比增长0.39%，主要是工资增加导致养老保险等缴费支出增加。用于基本工资、津贴补贴等人员经费比上年预算增9787元，同比增长1.22%；用于办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费比上年预算减6333元，同比减少8.23%；主要是在职人员比上年减少1人，对应的公务出行等机关运行经费预算数就同比减少。

（二）项目支出：2019年年初预算数为200000元，与上年预算一致，同比增长为0，与上年持平。其中：高速路建设质量安全工作经费项目支出200000.00元，主要用于进行高速路质量安全监督检查工作，促进我市高速公路监督管理工作规范化、制度化，确保品质工程及平安工地建设。预算支出30211差旅费146000.00元、30216培训费4000.00元、30217公务接待费14000.00元、30239其他交通费用21000.00元、31002办公设备购置15000.00元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年市公路质监站一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费等机关运行经费70600元，比上年预算减6333元，同比减少8.23%；占基本支出的7.98％，主要是在职人员比上年减少1人，对应的公务出行等机关运行经费就同比减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年市公路质监站采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年市公路质监站共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排200000元，编制绩效指标2个。2019年市公路质监站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

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