保山市交通运输局（本级）2019年度项目绩效自评报告
（航道养护经费项目）
一、项目基本情况
航道是国家重要的公益性交通基础设施，加强航道管理与养护是实现水路运输畅通、高效、平安、绿色的重要保证。我市航道、航标维护建设属于经常性项目，是保障航道畅通，确保船舶进出港安全的重要保证。该项目主要内容有：航道疏浚、航道测量、航标日常养护及维修建设、航标器材购置及站房建设。航道维护、航道测量、航标维护、航道巡查等相关工作。
二、项目绩效自评工作开展情况
(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我局高度重视,成立了绩效自评工作组,开展绩效评价工作。
(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
2018年末航道维护费结转结余780,000.00元,2019年9月云南省航务管理局拨入内河航道应急抢通补助资金350,000.00元。
2．项目资金执行情况。
实际支出896,000.00元，其中专用设备购置费506,000.00元，委托业务费390,000.00元。于2019年5月份支付景洪船厂海事趸船费312,000.00元，7月份支付景洪船厂船舶款194,000.00元，11月拨付市交投公司航道维护费390,000.00元。经费年末结转234,000.00元，拟用于2020年航道养护经费。
3．项目资金管理情况。
按照《保山市人民政府办公室关于做好资产清理盘活和预算单位实有资金账户余额清理盘活工作的通知》（保政办函〔2018〕35号），省级政府部门拨付的专项资金在两年内支出完毕。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
提高了航道通航率。
2．效益指标完成情况。
提高了航道的管养水平和质量。
3．满意度指标完成情况。
社会公众满意度高。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
经费年末结转234,000.00元，拟用于2020年航道养护经费，将做好资金使用计划，尽快达到执行率100%。
五、绩效自评结果
项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。
六、结果公开情况和应用打算
2020年6月30日在部门门户网站公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
1.管理经验：
（1）领导重视，提高认识，强化管理；
（2）认真编制项目资金预算；
（3）资金使用严格按照项目预算执行；
（4）加强项目资金使用进度管理。
2.需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。
3.思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。
八、其他需说明的问题
无
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