保山市交通运输局（本级）2019年度项目绩效自评报告
（项目前期工作经费项目）
一、项目基本情况
交通项目前期工作经费主要用于能通全通和互联互通项目前期工作。按省政府要求完成绕城、保施、保泸2019年底建成任务,推进正在实施的昌保、腾陇、腾猴项目的管理工作、施勐、瑞勐高速公路项目前期工作。
二、项目绩效自评工作开展情况
(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号），我局高度重视,成立了绩效自评工作组,对照年初预算批复的项目内容，结合项目前期经费支出内容进行了评价。
(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财建〔2019〕7号），预算安排资金3,000,000.00元,并全额到位。
2．项目资金执行情况。
实际支出项目前期工作经费3,000,000.00元，其中：差旅费629,785.50元、培训费147,000.00元、会议费6,149.00元、接待费12,053.80元、办公费382,811.70元、保山站站位迁建可研编制费105,000.00元、网络专线租用费46,200.00元、委托业务费120,000.00元、“十四五”及中长期发展规划编制费591,000.00元、普通国道国土空间控制规划编制费800,000.00元、地方政府专项债券实施方案编制费160,000.00元。
3．项目资金管理情况。
按照《保山市财政局关于印发保山市市级项目前期费管理办法的通知》(保财建〔2011〕89号)要求严格执行。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
投资实现百亿翻番,完成投资240.73亿元,同比增长122.5%。一是公路完成投资227.7亿元。公路通车里程14387公里，公路密度73.3公里/百平方公里；二是铁路完成投资11.44亿元；三是保山机场改扩建、腾冲口岸机场建设稳步推进，民航完成投资1.6亿元；四是综合交通运输“十四五”及中长期发展规划、普通国省道国土空间规划和路网加密专项规划编制工作顺利推进,公路1.52万公里、铁路250公里纳入储备计划。五是保泸、昌保、腾陇、腾猴等6条高速征地拆迁工作基本完成，累计完成土地征收3.23万亩,拆迁房屋419户,兑付征迁资金24.19亿元。六是完成旅游路、资源路建设项目30公里,完成其他农村公路690公里管理工作。
2．效益指标完成情况。
全年实现公路客货运总周转量1,926,532.85万吨公里，同比增长18.63%；邮政业务总量30,038.28万元、业务收入28,133.14万元，同比增长27.99%、20.99%；快递业务量795.29万件、业务收入14,377.9万元，同比增长28.06%、17.98%；航空运输总周转量20088万吨公里，同比增长38.9%，GDP三项考核指标圆满完成；深入开展出租车、网约车、旅游客运、驾培维修等专项整治，严厉打击超限超载、非法营运等违法行为，查处各类违章经营行为1448起，非法营运案件146起，列管从业人员1042人；规范建设管理，创建“品质工程”，深入开展“诚信建设万里行”宣传活动和失信问题专项治理，完成项目参建单位信用评价120家、质量信誉考核企业171户；持续稳定安全形势，实施安防工程2,392.7公里，整治隐患路段371条，农村公路坠车事故发生率同比降低50%；海事趸船投入运营，应急管理体系逐步完善，水上交通连续21年无重大安全事故；深入开展扫黑除恶专项斗争、反恐怖防范及安全生产百日行动，圆满完成春运和70周年大庆交通保障和安全稳定工作。
3．满意度指标完成情况。
群众满意度指标为100%。开展综合宣传周等活动，发布微信1349条，公开政府信息1523条，各类信息稿件被国省媒体采用30余条，党委和政务信息考核任务超额完成。办理人大、政协建议提案30件，答复率和满意率均达100%。受理来信来电来访110件，办结率达98.18%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
将进一步加强对专项经费的监管，积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。
五、绩效自评结果
项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。
六、结果公开情况和应用打算
2020年6月30日在部门门户网站公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
1.管理经验：
（1）领导重视，提高认识，强化管理；
（2）认真编制项目资金预算；
（3）资金使用严格按照项目预算执行；
（4）加强项目资金使用进度管理。
2.需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。
八、其他需说明的问题
无
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