保山市交通运输局2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导，主要职责是：

负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

指导协调国际、国内、省内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。协调垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

①目标考核类指标，主要考核预算目标的合理性、科学性。

②投入考核类指标，主要指考核管理工作中所占用人员经费和公用经费投入控制。

③运作过程考核类指标，主要指考核预算资金运作和管理的规范性。

④产出考核类指标，主要指考核管理工作中职责履行情况。

⑤效益考核类指标，主要指考核管理工作中职责履行的社会效益。

（三）部门整体收支情况

①2019年度收入合计93975286.64元。其中：财政拨款收入93625286.64元，占总收入的99.63%；其他收入350000.00元，占总收入的0.37%。

②2019年度支出合计84137187.07元。其中：基本支出43814201.69元，占总支出的52.07％；项目支出40322985.38元，占总支出的47.93％。项目支出主要是：春节慰问经费支出48000.00元,绕城高速项目资本金34870000.00元,交通工作会议费20000.00元,全市交邮融合发展及抢抓农村公路建设推进会议经费23200.00元,罚没收入安排办案经费166319.21元,项目前期工作经费3000000.00元,港口设施建设费480000.00元,航道维护费397000.00元,水上安全监督经费82403.00元,航道养护费499000.00元,海事监管经费50000.00元,市农村公路领导小组办公室工作经费93561.00元,造价监督审查、料场调查工作经费28528.00元,高速公路建设质量安全监督专项经费167447.54元,交通执法办案经费397526.63元。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》、《交通运输部关于推进交通运输领域全面实施预算绩效管理工作的实施意见》中各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价的规定，严格按照项目资金管理规定推进部门绩效管理，确保目标实现。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，提高财政资金使用效益，进而不断提高部门的工作效率和公信力。

（二）自评指标体系

①产出指标完成情况。

投资实现百亿翻番,完成投资240.73亿元,同比增长122.5%。一是公路完成投资227.7亿元。公路通车里程14387公里，公路密度73.3公里/百平方公里；二是铁路完成投资11.44亿元；三是保山机场改扩建、腾冲口岸机场建设稳步推进，民航完成投资1.6亿元；四是综合交通运输“十四五”及中长期发展规划、普通国省道国土空间规划和路网加密专项规划编制工作顺利推进,公路1.52万公里、铁路250公里纳入储备计划。五是保泸、昌保、腾陇、腾猴等6条高速征地拆迁工作基本完成，累计完成土地征收3.23万亩,拆迁房屋419户,兑付征迁资金24.19亿元。六是完成旅游路、资源路建设项目30公里,完成其他农村公路690公里管理工作。

②效益指标完成情况。

全年实现公路客货运总周转量1926532.85万吨公里，同比增长18.63%；邮政业务总量30038.28万元、业务收入28133.14万元，同比增长27.99%、20.99%；快递业务量795.29万件、业务收入14377.9万元，同比增长28.06%、17.98%；航空运输总周转量20088万吨公里，同比增长38.9%，GDP三项考核指标圆满完成；深入开展出租车、网约车、旅游客运、驾培维修等专项整治，严厉打击超限超载、非法营运等违法行为，查处各类违章经营行为1448起，非法营运案件146起，列管从业人员1042人；规范建设管理，创建“品质工程”，深入开展“诚信建设万里行”宣传活动和失信问题专项治理，完成项目参建单位信用评价120家、质量信誉考核企业171户；持续稳定安全形势，实施安防工程2392.7公里，整治隐患路段371条，农村公路坠车事故发生率同比降低50%；海事趸船投入运营，应急管理体系逐步完善，水上交通连续21年无重大安全事故；深入开展扫黑除恶专项斗争、反恐怖防范及安全生产百日行动，圆满完成春运和70周年大庆交通保障和安全稳定工作。

③满意度指标完成情况。

群众满意度指标为100%。开展综合宣传周等活动，发布微信1349条，公开政府信息1523条，各类信息稿件被国省媒体采用30余条，党委和政务信息考核任务超额完成。办理人大、政协建议提案30件，答复率和满意率均达100%。受理来信来电来访110件，办结率达98.18%。

（三）自评组织过程

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）等相关文件要求，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立绩效评价工作领导小组负责绩效评价工作。绩效评价工作主要如下：

①核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

②查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

③归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

④根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

⑤形成绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

绩效目标设定明确，符合国家法律法规、符合部门职责、符合综合交通运输“十四五”及中长期发展规划,整体绩效目标明确、清晰,标准细化,便于衡量。

（二）过程情况分析

严格预算执行管理，严格执行相关财务制度，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保专款专用，严格执行公务卡结算制度、政府采购有关规定，保证资金支出管理流程、审批手续完整。

（三）产出情况分析

①项目建设提速。绕城、保施、腾陇保山段3条高速顺利建成，昌保、保泸、腾猴、施勐等5条高速加快推进，腾冲机场一级路、腾冲市区至固东等国省干线正式开工，大瑞铁路保山段进展顺利，大柱山隧道平导贯通，怒江特大桥主体建成，高黎贡山隧道、澜沧江特大桥等控制性工程取得突破，保山机场改扩建、腾冲口岸机场建设稳步推进。

②项目前期加快。瑞孟高速初设获批，保泸高速用地获部批复，昌保、保施、腾猴、施勐、腾陇5条高速和保山服务区用地已报国家和省待批，云龙至永平至昌宁高速工可编制完成，巍山至链子桥、大保高速老营至板桥改线工程、保山西绕城高速、泸腾二级公路等项目前期工作抓紧开展；芒市至腾冲猴桥、保山至六库铁路完成可研编制和专家咨询评估；保山机场改扩建航站楼项目施工图设计完成审查，机场跑道延长线项目可研报告通过评审。综合交通运输“十四五”及中长期发展规划、普通国省道国土空间规划和路网加密专项规划编制工作顺利推进，公路1.52万公里、铁路250公里纳入储备计划。

③要素保障到位。杭瑞高速保山坝跨线桥爆破成功，绕城、保施高速实现拼宽搭接。保泸、昌保、腾陇、腾猴等6条高速征地拆迁工作基本完成，沙蒲一级路债权债务实现移交，PPP项目管理日益规范，防范和化解债务风险取得实效。

④脱贫攻坚更加夯实。“三通”目标全面实现。新通客运班车建制村2个，全市75个乡镇956个建制村通硬化路、通邮、通客车均达100%，圆满完成交通扶贫“三通”目标。

⑤运输服务更加优化。完成城乡道路运输客运一体化发展水平评价，全年实现公路客货运总周转量1926532.85万吨公里，同比增18.63%；邮政业务总量30038.28万元、业务收入28133.14万元，同比增27.99%、20.99%；快递业务量795.29万件、业务收入14377.9万元，同比增长28.06%、17.98%；航空运输总周转量20088万吨公里，同比增38.9%，GDP三项考核指标圆满完成。

⑥改革创新活力迸发。行业改革有力推进。机构改革任务圆满完成，地方铁路、民航、渔船检测及交通综合执法机构挂牌成立，公务员职务与职级并行推进有序，综合交通管理初具雏形。高速公路收费改革成效明显，13个收费站设计调整完成，共改造ETC标准车道31条、ETC/MTC混合车道29条、ETC门架系统28套；ETC安装车辆达23万余辆，完成任务率达97%，全省排名第二。

⑦行业治理成效凸显。深入开展出租车、网约车、旅游客运、驾培维修等专项整治，严厉打击超限超载、非法营运等违法行为，查处各类违章经营行为1448起，非法营运案件146起，列管从业人员1042人。全面实施高速公路“品质工程”创建，深入开展“诚信建设万里行”宣传活动和失信问题专项治理，完成项目参建单位信用评价120家、质量信誉考核企业171户。

（四）效果情况分析

2019年完成投资240.73亿元，同比增长122.5%。其中公路完成投资227.7亿元，铁路完成投资11.44亿元，民航完成投资1.6亿元，全市公路通车里程14387公里，公路密度73.3公里/百平方公里。绕城、腾猴高速争取到位专项债券资金11.6亿元，昌保、保施、腾猴3条高速授信获批193亿元，投放到位70.6亿元。全年向上争取财政性资金、省交通产业基金和贷款融资到位90亿元,完成计划35亿元的257%，其中财政无偿性资金9.7亿元，完成任务3.97亿元的244.3%。

四、存在的问题和整改情况

项目总体执行情况较好,项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。

五、绩效自评结果应用

2020年6月30日在门户网站公开。

六、主要经验及做法

（1）管理经验：

①领导重视，提高认识，强化管理；

②认真编制项目资金预算；

③资金使用严格按照项目预算执行；

④加强项目资金使用进度管理。

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。

（3）思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。

七、其他需说明的情况

无