保山市公路工程质量监督站2021年

预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市公路工程质量监督站2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市公路工程质量监督站工作职责：

负责市管在建公路及水运工程质量监督和公路工程安全监督工作；指导县区开展公路水运工程质量监督工作；建立工程质量责任人档案管理制度，审查质量监督申请，办理监督手续，审查开工安全条件达标通知书及相关资料；负责监督项目交工质量核验工作，出具工程交工质量核验意见。组织监督项目竣工复测工作，出具项目工程质量鉴定报告；组织开展监理从业单位和人员的信用评价；负责全市公路工程试验检测机构和人员的资质和资格的管理工作，组织开展试验检测从业单位和人员的信用评价；受理监督项目工程质量问题的投诉、举报，组织或参与重大质量事故的调查和处理；负责渔船检验相关工作。

（二）机构设置情况

市公路工程质量监督站，为市交通运输局管理的正科级全额拨款事业单位，事业编制12名，科级领导职数4名（站长1名、副站长3名）。2021年在职人数11人。

单位内设4个科室，分别为财务科、办公室、质量监督科、安全监督科。

（三）重点工作概述

2021年按照质量安全监督计划开展高速公路的综合督查、专项检查、日常巡查工作。组织好昌保高速、腾猴高速质量检测工作，服务“能通全通”工程顺利推进；认真完成监理、工地试验室信用评价工作，加强对受评项目的信用评价；全面推行第三方咨询机构配合开展工作的模式，加大水泥、沥青、钢材、砂石材料等公路建设主要材料的质量抽检力度，不合格的原材料及时清理出施工现场；以“安全工程三年行动”、“质量安全红线行动”、“三个强制性要点”为具体抓手，进一步落实“品质工程”、“平安工地”的要求，并作为质量安全监督的长效机制和主要抓手，强化各参建单位主体责任落实。

二、预算单位基本情况

市公路工程质量监督站编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年市公路工程质量监督站财务总收入170.45万元，其中：一般公共预算170.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.42万元，主要原因:2021年在职人数11人，比2020年减少1人（工作调动至保山市交通建设管理处）。

（二）财政拨款收入情况

2021年市公路工程质量监督站财政拨款收入170.45万元，其中:本年收入170.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.45万元（本级财力170.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.42万元，主要原因分析2021年在职人数11人，比2020年减少1人（工作调动至保山市交通建设管理处）。

四、预算单位支出情况

2021年市公路工程质量监督站预算总支出170.45万元。财政拨款安排支出170.45万元，其中：基本支出110.45万元，与上年对比减少9.42万元，主要原因分析2021年在职人数11人，比2020年减少1人；项目支出60.00万元，与上年数一致，无差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于交通运输支出147.18万元；卫生健康支出10.63万元；社会保障就业支出12.64万元。

（1）功能分类2080502事业单位离退休0.12万元，主要用于退休人员公用经费0.12万元。

（2）功能分类2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.52万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出12.52万元。

（3）功能分类2101102事业单位医疗7.07万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费7.03万元，退休人员大病医疗补助0.04万元。

（4）功能分类2101103公务员医疗补助3.56万元，主要用于公务员医疗补助缴费3.56万元。

（5）功能分类2140110公路运输与安全60.00万元，主要用于开展高速公路安全质量监督检测，支付第三方委托业务费35.00万元、其他交通费用0.4万元、差旅费20.00万元、办公费3.60万元、公务接待费1.00万元。

（6）功能分类2140199其他公路水路运输支出87.18万元，主要用于进行农村公路质量安全检测及高速路质量安全监督检查工作，促进我市农村公路及高速公路监督管理工作规范化、制度化，确保品质工程及平安工地建设。以及开展渔船检验检测工作发生的相关支出。其中：基本工资43.22万元、津贴补贴19.93万元、绩效工资15.06万元、其他社会保障缴费1.63万元、医疗费0.80万元、办公费0.4万元、邮电费1.5万元、差旅费0.55万元、办公设备购置1.2万元、公务接待费0.1万元、工会经费2.74万元、福利费0.03万元、独子费0.02万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市公路工程质量监督站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，较上年减少0.4万元，下降26.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市公路工程质量监督站2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算一致，同比增长为0，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市公路工程质量监督站2021年公务接待费预算为1.1万元，较上年减少0.4万元，下降26.67%，国内公务接待批次为3次，共计接待73人次。

减少原因：坚决执行过紧日子的要求，勤俭节约办一切事业；2021年比2020年在职人员减少1人（因工作原因，调至市交通建设管理处）。

（三）公务用车购置及运行维护费

市公路工程质量监督站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算一致，同比增长为0，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算一致，同比增长为0，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算一致，同比增长为0，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年市公路质监站共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，项目名称：高速公路建设质量安全监督检测经费，财政预算安排60.00万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，项目名称：高速公路建设质量安全监督检测经费，财政预算安排60.00万元，编制绩效指标3个。2021年市公路质监站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

高速公路建设质量安全监督检测经费项目

（1）总体目标：2021年加快永平至昌宁、昌宁至链子桥、老营至板桥高速公路建设，抓好昌保高速公路、施勐高速公路、永平至昌宁、昌宁至链子桥、老营至板桥等5条高速公路的质量安全监督管理，严格按计划落实好督查检查，着重专项督查及过程巡查，确保质量安全工作监督到位；

（2）产出指标：数量指标-开展按全生产综合督查次数、质量安全督查次数大于等于1次；

（3）效益指标：可持续影响指标-及时发现建设过程中存在的质量问题及安全隐患，并采取有效的措施督促参建单位整改；

（4）满意度指标：服务对象满意度指标-受益人群满意度大于等于90%。

下一步，市公路质监站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年市公路质监站一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费等机关运行经费8.44万元，比上年预算减少0.75万元，减少8.16%；占基本支出的7.64％，主要是在职人员比上年减少1人，对应的公务出行等机关运行经费就同比减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。