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保山市交通运输局2022年预算公开目录

第一部分保山市交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市交通运输局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、安全监督科、资财审计科、公路管理科、地方铁路建设科、海事航务科、地方民航发展科、组织人事科。

所属单位5个，分别是：

1.保山市交通运输局（本级）；

2.保山市地方公路管理处；

3.保山市公路工程质量监督站；

4.保山市交通建设管理处；

5.保山市道路运输管理局。

（三）重点工作概述

1.加强项目建设。一是加快项目前期工作。抓实“一项目一方案”目标管理，加快推动永昌、老营至板桥、弥渡至昌宁、昌宁至链子桥高速前期工作，争取工可、初设、施工图设计早日获批；配合省交发司加快推进国道G219泸水至腾冲、龙陵至龙镇环评林地等项目前期，争取尽快复工。二是加快在建项目建设。加快推进昌保、施勐、瑞孟高速项目建设，力争昌保年内全线通车、施勐高速公路早日建成通车；加快推进永昌、老营至板桥等项目开工前准备工作，争取尽快全面开工；保泸、昌保、腾猴、施勐4条高速及G219黄南线、泸腾路建设顺利推进。三是加大资金保障。按照项目建设时序和交通领域财政事权与支出责任改革划分实施方案，实行分级负责的财政体制，发挥财政资金的引领和撬动作用，继续争取国家补助、省级配套及地方政府专项债。

2.提升运输服务。加快城乡一体化发展，探索农客发展新模式立足城乡统筹发展，统筹规划城乡交通基础设施、客运、货运物流、邮政快递等内容，加强城乡交通基础设施衔接，整合城乡综合交通运输资源，完善优化运输网络，提升城乡交通运输公共服务水平。加快实施“快递进村”工程，提升村级快递服务覆盖率，主动协调联系发改、商务、供销、农业、邮政等部门，进一步整合资源，引导县乡村物流骨干企业采用特许加盟等多种方式，整合小微县乡村物流经营业户，推进城乡交通运输“路、站、运、邮”协调发展加大运输企业指导力度，促进转型发展。持续推进“保腾芒”一体化运行，积极对接保山机场、腾冲机场、机场协调办和各航空公司，做好航线运营优化、航司合作开发。

3.加大行业治理。一是扎实开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动，加强交通法治建设。二是强化质量安全监管，推进“品质工程”创建和“平安工地”建设。三是严格落实“外防输入、内防反弹”措施，交通防疫有力有效。四是强化安全生产，深刻汲取“7.12”施勐高速事故教训，深入开展安全生产三年行动和“平安交通”专项整治。五是扎实做好信访、投诉等工作，持续开展扫黑除恶、行业治乱、信访维稳、网络安全等专项斗争，确保行业安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位3个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制271人，其中：行政编制30人，事业编制241人。在职实有229人，其中：财政全额保障229人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入40,528,917.72元，其中：一般公共预算40,528,917.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入40,528,917.72元，较上年减10,735,882.28元，下降20.94%。其中：一般公共预算40,528,917.72元，较上年减9,135,882.28元，下降18.40%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元；事业收入0.00元，较上年增0.00元；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元；其他收入0.00元，较上年增0.00元。

增减变化原因：一是因部门在职实有人数减少，人员经费及对应的公用经费减少；二是较上年减少综合交通运输十四五规划及国土空间规划编制经费3,000,000.00元，弥昌、昌链高速公路项目前期经费5,700,000.00元，绕城高速与大保高速保山坝区段功能置换及车辆分流方案研究编制项目咨询经费350,000.00元，保山站房规模扩大工程建设经费2,600,000.00元，大瑞铁路保山站站位迁建调整可行性研究编制经费250,000.00元，大瑞铁路工程经费497,900.00元，购买中心城市公共交通补助资金2,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入40,528,917.72元，其中:本年收入40,528,917.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,528,917.72元（本级财力39,928,917.72元，专项收入0.00元，执法办案补助600,000.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入40,528,917.72元，较上年减9,135,882.28元，下降18.40%。其中:本年收入40,528,917.72元，较上年减9,135,882.28元，下降18.40%；上年结转收入0.00元，较上年减1,600,000.00元，下降100.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,528,917.72元，较上年减9,135,882.28元，下降18.40%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元。

增减变化原因：一是因部门在职实有人数减少，人员经费及对应的公用经费减少；二是较上年减少综合交通运输十四五规划及国土空间规划编制经费3,000,000.00元，弥昌、昌链高速公路项目前期经费5,700,000.00元，绕城高速与大保高速保山坝区段功能置换及车辆分流方案研究编制项目咨询经费350,000.00元，保山站房规模扩大工程建设经费2,600,000.00元，大瑞铁路保山站站位迁建调整可行性研究编制经费250,000.00元，大瑞铁路工程经费497,900.00元，购买中心城市公共交通补助资金2,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出40,528,917.72元。财政拨款安排支出40,528,917.72元，其中：基本支出31,217,517.72元，与上年对比减18,447,282.28元，下降37.14%，主要原因分析：因部门在职实有人数减少，人员经费及对应的公用经费减少；项目支出9,311,400.00元，与上年对比减8,706,500.00元，下降48.32%，主要原因分析：较上年减少综合交通运输十四五规划及国土空间规划编制经费3,000,000.00元，弥昌、昌链高速公路项目前期经费5,700,000.00元，绕城高速与大保高速保山坝区段功能置换及车辆分流方案研究编制项目咨询经费350,000.00元，保山站房规模扩大工程建设经费2,600,000.00元，大瑞铁路保山站站位迁建调整可行性研究编制经费250,000.00元，大瑞铁路工程经费497,900.00元，购买中心城市公共交通补助资金2,000,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501-行政单位离退休54,600.00元，主要用于行政单位退休人员公用经费54,600.00元。

2.功能科目2080502-事业单位离退休7,200.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费7,200.00元。

3.功能科目2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,006,900.00元，主要用于单位养老保险缴费3,006,900.00元。

4.功能科目2101101-行政单位医疗1,381,200.00元，主要用于支付在职人员及离退休人员基本医保1,327,500.00元，在职人员大病医疗35,800.00元，退休人员大病医疗17,900.00元。

5.功能科目2101102-事业单位医疗320,000.00元，要用于:职工基本医疗保险缴费307,800.00元，在职人员大病医保9,800.00元，退休人员大病医保2,400.00元。

6.功能科目2101103-公务员医疗补助1,011,200.00元，主要用于支付在职和退休人员人员医疗补助1,011,200.00元。

7.功能科目2140101-行政运行4,552,700.00元，主要用于基本工资1,495,400.00元，津贴补贴2,063,200.00元，奖金124,700.00元，其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险、残保金）65,000.00元，医疗费40,000.00元，办公费30,000.00元，水费5,400.00元，电费20,000.00元，邮电费63,000.00元，差旅费20,300.00元，公务接待费13,300.00元，工会经费124,600.00元，福利费1,000.00元，公务用车运行维护费105,000.00元，其他交通费用381,800.00元。

8.功能科目2140102-一般行政管理事务629,400.00元，主要用于（1）其他运转—非税收入安排的执法办案补助经费600,000.00元，包括：办公费148,500.00元，印刷费19,800.00元，咨询费50,000.00元，差旅费335,000.00元，维修（护）费15,000.00元，会议费2,000.00元，培训费10,000.00元，办公设备购置19,700.00元；（2）网络运维经费（邮电费）29,400.00元。

9.功能科目2140104-公路建设830,000.00元，主要用于2020年第四批省预算内前期工作经费（咨询费）830,000.00元。

10.功能科目2140106-公路养护2,027,100.00元，主要用于：（1）基本支出：基本工资941,100.00元，津贴补贴406,500.00元，奖金293,000.00元，其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险、残保金）37,200.00元，医疗费13,200.00元，办公费31,200.00元，水费2,800.00元，电费10,000.00元，差旅费22,000.00元，工会经费57,500.00元，福利费600.00元，其他交通费用20,000.00元；（2）项目支出：其他运转—保山市地方公路养护及造价管理经费192,000.00元，包括：办公费23,600.00元，邮电费31,800.00元，差旅费71,400.00元，公务接待费4,000.00元，其他交通费用61,200.00元。

11.功能科目2140110-公路和运输安全200,000.00元，主要用于高速公路建设质量安全监督检测经费200,000.00元，包括：办公费23,400.00元，差旅费140,000.00元，被装购置费36,600.00元。

12.功能科目2140112-公路运输管理19,218,417.72元，主要用于（1）基本支出：基本工资5,315,900.00元，津贴补贴7,875,900.00元，奖金443,000.00元，其他社会保障缴费34,800.00元，医疗费180,000.00元，办公费332,000.00元，印刷费60,000.00元，水费20,000.00元，电费50,000.00元，邮电费210,000.00元，差旅费150,000.00元，会议费10,000.00元，培训费10,000.00元，工会经费461,700.00元，福利费3,900.00元，公务用车运行维护费245,000.00元，其他交通费用1,352,000.00元，生活补助164,217.72元；（2）项目支出：其他运转—非税收入安排的道路运输执法办案经费2,300,000.00元，包括：办公费100,000.00元，劳务费2,000,000.00元，其他交通费用200,000.00元。

13.功能科目2140199-其他公路水路运输支出7,200,600.00元，主要用于（1）基本支出：基本工资1,053,900.00元，津贴补贴482,800.00元，奖金359,800.00元，其他社会保障缴费31,300.00元，医疗费6,600.00元，办公费20,000.00元，水费2,500.00元，电费10,000.00元，差旅费6,500.00元，工会经费66,400.00元，福利费800.00元；（2）项目支出：保山机场周边公路改建工程专项资金（基础设施建设）5,160,000.00元。

14.功能科目2149999-其他交通运输支出89,600.00元，主要用于其他社会保障缴费15,000.00元，医疗费14,000.00元，办公费20,600.00元，邮电费13,000.00元，差旅费24,000.00元，其他交通费用3,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出31,217,517.72元。

（1）301工资福利支出26,991,300.00元，主要用于30101基本工资8,806,300.00元，30102津贴补贴10,828,400.00元，30103奖金1,220,500.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出3,006,900.00元，30110职工基本医疗保险缴费1,635,300.00元，30111公务员医疗补助缴费1,011,200.00元，30112其他社会保障缴费228,900.00元，30114医疗费253,800.00元。

（2）302商品服务支出4,041,700.00元，主要用于30201办公费433,800.00元，30202印刷费60,000.00元，30205水费30,700.00元，30206电费90,000.00元，30207邮电费286,000.00元，30211差旅费222,800.00元，30215会议费10,000.00元，30216培训费10,000.00元，30217公务接待费13,300.00元，30228工会经费710,200.00元，30229福利费6,300.00元，30231公务用车运行维护费350,000.00元，30239其他交通费用1,756,800.00元，30299其他商品和服务支出61,800.00元。

（3）303对个人和家庭的补助184,517.72元，用于30305生活补助164,217.72元，30307医疗费补助20300.00元。

2.项目支出9,311,400.00元。

302商品服务支出131,700.00元，主要用于30201办公费295,500.00元，30202印刷费19,800.00元，30203咨询费880,000.00元，30207邮电费61,200.00元，30211差旅费546,400.00元，30213维修（护）费15,000.00元，30215会议费2,000.00元，30216培训费10,000.00元，30217公务接待费4,000.00元，30224被装购置费36,600.00元，30226劳务费2,000,000.00元，30239其他交通费用261,200.00元。

310资本性支出5,179,700.00元，主要用于31002办公设备购置19,700.00元，31005基础设施建设5,160,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额684,122.00元，其中：政府采购货物预算137,650.00元、政府采购服务预算546,472.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计367,300.00元，较上年减少151,500.00元，下降29.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平,无变化。

（二）公务接待费

保山市交通运输局2022年公务接待费预算为17,300.00元，较上年减少21,700.00元，下降55.64%，预计国内公务接待批次约为15次，共计接待约150人次。

增减变化原因：贯彻执行中央八项规定精神实施办法，深入清查违反中央八项规定精神80种表现形式,积极落实制度要求，完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”，经费使用严格执行中央八项规定和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，因此公务接待费比上年有所降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为350,000.00元，较上年减少129,800.00元，下降27.05%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少129,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费350,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因:2021年购置1辆公用用车，2022年无购买计划，公务用车购置费减少；公务用车运行维护费无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2020年第四批省预算内前期工作经费830,000.00元

1.总体目标：大保高速老营至板桥改建工程支撑性报件已获批，力争2022年施工图获批。

2.产出指标-数量指标：大保高速老营至板桥改建工程施工图获批=1份。

3.效益指标-社会效益指标：为后续项目建设提供指导意见>=80%。

4.满意度指标-服务对象满意度指标：项目业主满意度>=80%。

（二）保山机场周边公路改建工程专项资金5,160,000.00元

1.总体目标：2021年3月开工建设，2021年5月建成通车。2021年6月增加附属绿化工程1400平方，于2021年10月中下旬建成。计划于2022年决算支付剩余工程款。

2.产出指标-数量指标：工程数量=2个/标段。

3.效益指标-社会效益指标：项目验收质量等级=100%。

4.满意度指标-服务对象满意度指标：受益人群满意度>=80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市交通运输局2022年机关运行经费安排4,041,700.00元，与上年对比减少147,300.00元，下降3.52%，主要原因分析：2022年较2021年在职人员因退休、辞职、调动等原因减少，机关运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市交通运输局资产总额711,963,071.69元，其中，流动资产682,165,513.34元，固定资产27,021,534.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,776,023.45元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少56,953,325.25元，下降7.41%，其中固定资产减少1,473,828.95元，下降5.17%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产8756.95平方米，资产出租收入98,641.54元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000734800111