监督索引号53050000734800301000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市交通建设管理处参与保山市内地方高速公路及国省干线、铁路、河道、码头、航空基础设施建设、运营及养护管理；负责市内重要经济旅游干线的建设和管理；承担交通运输行业信息化和网络安全服务保障、数据中心、智慧交通等工作；承担公路、水路、民航、铁路运行监测，负责交通联网系统的建设和管理工作，负责突发事件预测预警与交通出行服务、联网收费监测等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.相关遗留工作处理。一是配合交投集团公司完成重投公司、交投公司资产清查工作，完成账目移交工作。二是积极汇报保腾公司注销后剩余资产分配工作，配合办理相关手续。三是配合完成黄南线G219项目移交后续工作。四是配合万亩东山生态恢复工程主道路项目移交工作。

2.明确科室和人员岗位职责。交管处班子健全后明确了领导班子成员分工，对交管处内设科室，岗位职责和人员进行了进一步明确，做到即分工明确，又相互协作。

3.保山机场周边公路改建工程建设管理。一是完成保山机场周边公路改建工程建设项目款项拨付，截止目前共完成工程款拨付11198545元。二是配合保山机场周边公路改建工程项目违法用地整改，积极汇报解决完善用地手续相关费用。三是完成机场路竣工结算审计招标工作。

4.保山综合交通信息化建设工程。一是“1个中心”已建成投入使用，“一张图”前端界面已开发完成，正在进行数据压力测试与界面优化调整。2个综合平台、3个综合系统，目前，处于规划阶段，尚未实施。二是对接来访网络公司，探讨保山综合交通信息化建设解决方案和合作可能，推进保山综合交通信息化建设。三是根据“数字保山”交通建设任务部份，牵头推动数字产业化、数字服务惠民工作开展，做好进度跟踪，数据汇总和材料上报工作。

5.东绕城、昌保PPP绩效评价经费申报工作。将东绕城、昌保PPP绩效评价工作经费纳入2024年财政预算申报计划，申报经费199万元，预算申报成功后将推动两条地方高速公路绩效指标梳理和实施方案编制及评审、运营成本审核、运营期绩效评价及运营期延长测算服务工作。

6、配合开展相关前期工作。配合腾冲联检大楼至中缅友谊隧道口主干道项目前期工作，目前工可已编制完成，并通过评审会专家评审，正在开展土地、林地等附件编制报批工作。

7.创文工作。积极配合网格责任区沈官社区廖沈小区做好志愿者服务活动，圆满完成2022年度创文实地测评工作，配合网格区开展卫生日常保洁、病媒生物防制等值班值守志愿服务活动，全年共安排志愿者服务100人次以上。

8.挂包帮工作。一是安排驻村工作队员1名，二是继续做好挂包帮转走访巩固期间贫困户监测工作，核算2023年1-3季度人均纯收入录入省办系统，对3户脱贫不稳定家庭实施动态监测。三是深入挂钩村开展普法强基宣传活动1次，解答服务法律咨询10人次。四是购买助农产品750元。

9.安全工作。一是认真落实市局外出报备工作制度，外出按规定报备，每月上报市局。二是抓好安全工作，建立健全安全生产规章制度，同时配备专职安全员1名盯紧安全生产，做好自检自查，未发生任何安全问题。三是抓好信访维稳工作，督促施工单位做好农民工工资支付保障工作。四是做好单位内部人员安全宣传教育工作，组织财务人员及干部职工观看金融诈骗、电信诈骗警示教育片，学习相关知识及被骗应急处置方法，提升反诈防骗能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、信息科、建设科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市交通建设管理处作为二级预算单位纳入保山交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市交通建设管理处2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市交通建设管理处2023年度收入合计2981347.74元。其中：财政拨款收入2981347.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2330252.43元，下降43.87%。其中：财政拨款收入增减少2330252.43元，下降43.87%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入较上年无增减变化。主要原因是保山机场周边公路改建工程专项资金项目预算减少。

二、支出决算情况说明

保山市交通建设管理处2023年度支出合计2981347.74元。其中：基本支出1981347.74元，占总支出的66.46%；项目支出1000000.00元，占总支出的33.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2330252.43元，下降43.87%。其中：基本支出减少178252.43元，下降8.25%；项目支出减少2152000.00元，下降68.27%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。主要原因一是2023年本单位退休1人；二是保山机场周边公路改建工程专项资金项目预算减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市交通建设管理处单位机构正常运转的日常支出1981347.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1883916.74元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97431.00元，占基本支出的4.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市交通建设管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1000000.00元。其中：基本建设类项目支出1000000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

保山机场周边公路改建工程项目3152000.00元，主要用于机场周边公路改建工程款支付，保山机场周边公路改建工程项目起点K0+000位于保龙高速汉庄收费站出口，沿现有道路向昌宁方向扩宽改建，将原12m路基扩宽至24.5m，路线途经保山机场新航站楼大门，止点里程桩号K0+432.802，路线全长0.59公里，项目预算投资1130.74万元，目前项目已完成建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市交通建设管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出2981347.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2330252.43元，下降43.87%,主要原因一是2023年本单位退休1人；二是保山机场周边公路改建工程专项资金项目预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出205204.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于行政事业单位养老支出205204.32元，其中：事业单位离退休支出4200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出201004.32元。

9.卫生健康（类）支出178371.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于行政事业单位医疗支出178371.74元，其中：事业单位医疗支出106523.09元、公务员医疗补助支出66190.13元、其他行政事业单位医疗支出5658.42元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出4900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于其他城乡社区支出4900.00元，其中：其他城乡社区支出4900.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出2592871.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.98%。主要用于公路水路运输支出2508888.88元，其中：其他公路水路运输支出2508888.88元；其他交通运输支出83982.80元，其中：其他交通运输支出83982.80元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市交通建设管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，我单位2022年与2023年均无相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市交通建设管理处2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市交通建设管理处资产总额1819.97元，其中，流动资产1819.97元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150935.17元，其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000734800301111