保山市重点公路建设管理处2015年度部门决算
第一部分 单位基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
保山市重点公路建设管理处(以下简称:管理处)主要工作职责是负责市内二级公路重点经济干线、投资在500万元以上的一般经济干线公路的规划、计划，按基本建设程序负责做好项目的报批、管理、建设等工作；负责做好建设资金的筹融资工作；加强对农村公路设计审查批准工作，加强对项目建设过程中的质量管理、组织竣工验收、决算审计等指导工作；指导县乡公路路政管理工作，做好县乡道路路产路权的管理工作。
（二）2015年重点工作任务介绍
2015年，管理处在市局的关心和支持下，按期归还和置换了建设银行保山市分行永昌支行贷款和自保腾公路“三改二”以来所欠部分施工单位和材料供应商的工程款和材料款。截止2015年12月31日，共置换和偿还工程款10,706.60万元，其中:云保二级公路置换和偿还6,140.89万元，保腾二级公路置换和偿还4,565.71万元，支付建设银行贷款利息198.37万元。
国道G320线保山境内沙坝至蒲缥段改建工程（沙蒲公路）于2014年2月26日举行开工仪式，4月25日正式破土动工。工程开工以来，管理处在沙蒲公路建设工程相关手续办理、问题协调对接、项目资金管理、融资手续配合、征地拆迁及线杆改迁、工程现场设计变更等方面做了大量工作，确保了工程建设的顺利推进。按期完成各项工程建设指标.
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
根据保山市委机构编制办公室（保编办[2013]45号）文件调剂5个编制到保山市公路工程造价管理处，人员编制于2014年1月调整。部门实有人员编制19人，2015年年末在职人员18人，其中：专业技术人员编制4名，管理人员编制数3名，工勤技能人员编制11名。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年保山市重点公路建设管理处决算总收入112.24万元，其中：财政拨款收入112.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年对比财政拨款收入增加11.15万元，增幅9.93%，增加原因为在职职工及退休人员经费收入有所提高，工会费相应提高。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出112.24万元，其中：基本支出112.24万元，占总支出的100％；项目支出0万元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年对比财政拨款收入增加11.15万元，增幅9.93%，增加原因为在职职工及退休人员经费收入有所提高，工会费相应提高。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障保山市重点公路建设管理处正常运转的基本支出112.24万元。其中：1、工资福利支出：88.32万元，比2014年增加11.19万元，增幅12.66%；2、商品和服务支出：6.65万元，增加1.11万元，增幅16.69%；3、对个人和家庭的补助：17.27万元，增加4.36万元，增幅25.24%。
（二）项目支出情况。
2015年项目支出为0万元,2014年项目支出5.51万元（住房保障支出）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市重点公路建设管理处2015年一般公共预算财政拨款支出112.24万元,占本年支出合计的100%。与上年对比财政拨款收入增加11.15万元，增幅9.93%，增加原因为在职职工及退休人员经费收入有所提高，工会费相应提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出112.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。支出情况如下：1、工资福利支出：88.32万元；2、商品和服务支出：6.65万元；3、对个人和家庭的补助：17.27万元。
四、“三公”经费决算情况说明
保山市重点公路建设管理处2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数相比，本单位无“三公”经费增减变动情况。
（一）因公出国（境）费
本单位无因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行维护费
本单位无公务用车购置及运行维护费
（三）公务接待费
本单位无公务接待费
五、其他重要事项及相关口径情况说明
本单位无其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
本单位无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。
保山市重点公路建设管理处
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