监督索引号53050000734801000                    

保山市交通运输局(部门)2019年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市交通运输局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市交通运输局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.保山市交通运输局  

（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。  

（2）组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。  

（3）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。  

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。  

（5）指导协调国际、国内、省内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。  

（6）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。  

（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。  

（8）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。  

（9）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。  

（10）协调垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。  

（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。  

（12）承办市委、市政府交办的其他事项。  

2.保山市地方公路管理处  

负责保山市辖区内农村公路的养护管理和技术指导；负责地方公路、桥梁修建、养护、养护科学技术推广研究及管理技术人员培训指导工作。下设农村公路建设管理办公室，其工作职责：在保山市农村公路建设领导小组的领导下，负责全市农村公路建设项目日常管理工作。具体负责指导各县区农村公路建设技术管理工作；负责对农村公路建设项目施工图纸的初步审查，施工质量施工进度进行监督检查，以及相关信息的收集整理上报；考核检查上级补助资金的使用，确保专款专用；负责制订农村公路建设的奖惩办法和有关规章制度；组织农村公路建设项目的招投标和竣工验收工作。我单位另外加挂保山市公路工程造价管理处牌子，主要负责市辖交通基本建设项目的预算文件审批工作；负责市辖交通基本建设项目的估算、概算、预算、招标控制价、竣工决算的审查工作；负责市辖交通基本建设项目的全过程造价监督工作；参与市辖交通基本建设项目的竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作。  

3.保山市公路工程质量监督站  

负责市管在建公路及水运工程质量监督和公路工程安全监督工作；指导县区开展公路水运工程质量监督工作；建立工程质量责任人档案管理制度，审查质量监督申请，办理监督手续，审查开工安全条件达标通知书及相关资料；负责监督项目交工质量核验工作，出具工程交工质量核验意见。组织监督项目竣工复测工作，出具项目工程质量鉴定报告；组织开展监理从业单位和人员的信用评价；负责全市公路工程试验检测机构和人员的资质和资格的管理工作，组织开展试验检测从业单位和人员的信用评价；受理监督项目工程质量问题的投诉、举报，组织或参与重大质量事故的调查和处理；负责渔船检验相关工作。  

4.保山市交通建设管理处  

负责市内二级公路重点经济干线、投资在500万元以上的一般经济干线公路的规划、计划，按基本建设程序负责做好项目的报批、管理、建设等工作；负责做好建设资金的筹融资工作；加强对农村公路设计审查批准工作，加强对项目建设过程中的质量管理、组织竣工验收、决算审计等指导工作；指导县乡公路路政管理工作，做好县乡道路路产路权的管理工作。  

5.保山市道路运输管理局  

依法承担辖区内道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站(场)、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能。承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作。对城市客运（含城市公共汽车、城市轨道交通、出租车、网约车）履行监督管理职能。承担公路路域环境整治和地方路政执法、源头治超职能。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.保山市交通运输局  

（1）投资实现百亿翻番。全年交通投资完成230.00亿元，完成计划200.00亿元的115%,同比增长125.3%，实现百亿翻番。县域高速“能通全通”工程步伐加快，绕城、保施、腾陇保山段3条高速顺利建成，昌保、保泸、腾猴、瑞孟、施勐5条高速快速推进，腾冲机场、腾冲市区至固东以及固东至自治等国省干线公路正式开工，公路完成投资197.36亿元，全市公路通车里程达14387公里，公路密度达73.30公里/百平方公里。大瑞铁路保山段进展顺利，大柱山隧道平导贯通，怒江特大桥主体建成，高黎贡山隧道、保山隧道、澜沧江特大桥及中心城区站房规模扩大、交叉道口预留等取得实质进展，有轨电车项目公司组建完成，铁路完成投资6.04亿元。保山机场改扩建、腾冲口岸机场建设稳步推进，民航完成投资1.46亿元。  

（2）运输服务量质同升。城乡道路运输客运一体化发展水平评价顺利完成，全年完成公路客货运总周转量1926532.85万吨公里，同比增长18.63%；完成邮政业务总量30038.28万元、业务收入28133.14万元，同比增长27.99%、20.99%；完成快递业务量795.29万件、业务收入14377.90万元，同比增长28.06%、17.98%；完成航空运输总周转量19431万吨公里，同比增长34.36%，GDP四项考核指标任务圆满完成。  

（3）交通执法力度加大。深入开展出租车、网约车、旅游客运、驾培维修等专项整治，严厉打击超限超载、非法营运等违法行为，查处各类违章经营行为1448起，非法营运案件146起，列管从业人员1042人。  

2.保山市地方公路管理处  

（1）地方公路养护主要完成工作  

2019年全市农村公路统计列养里程12224.661公里，其中：县道（含地方管养国省道）列养里程3422.983公里，乡道列养里程6213.599公里，村道列养里程2588.079公里。危桥改造工程逐年加固完善，安保生命防护工程得到切实增强，农村公路管理素质、养护技能、专业规范化养护水平逐步提升，不断加强和提高农村公路综合交通一体化水平。切实强化农村公路养护管理，加大养护目标考核，积极有效推进农村公路养护目标规范化，日常养护常态化，管理制度化，切实提高全市农村公路养护质量。坚持巡抽查考核制度，加大季度巡查、半年和年终考核的工作力度，强化农村公路养护管理工作目标及目标任务考核，实行“以奖代补”的激励机制。  

一是保持养护路况质量，养护目标达标完成。农村公路养护质量目标：县道目标优良中等平均路率88%，实际完成88.5%；超目标0.5%，乡道目标优良中等平均路率77%，实际完成79.4%，超目标2.4%；村道目标优良中等平均路率68%，实际完成70.7，超目标2.7%。农村公路经常性养护目标：县道目标平均养护率100%，实际100%；乡道目标平均养护率85%，实际87.1%，超目标2.1%；村道目标平均养护率74%，实际76.1%，超目标2.1%。农村公路绿化目标：县道目标平均绿化率达92%，实际达93.4%，超目标1.4%；乡道目标平均绿化率68%，实际达70.9%；超目标2.9%，村道目标平均绿化率58%，实际达61%，超目标3%。二是路况养护不掉分、不掉等，强化检查考核奖惩制度，认真坚持月巡、季巡抽查、半年检查考核，年终检查考核评定的养护管理原则。三是积极筹措养护资金，不断加大养护投入。各级管养部门积极向政府请示汇报，争取政府配套资金纳入地方财政预算，并得到社会捐助和筹集相应的资金用于农村公路养护。2019年省级按照“7351”标准给予补助，全市省级补助养护资金4883.85万元，市政府从2016年起，在市级财政中安排配套资金200万元用于农村公路养护。上半年争取到市级财政配套资金200万元，在省补资金计划下达后，五县（市、区）交通运输局均积极向县级政府汇报，将配套资金均按比例要求列入地方财政预算。六是加快推进“美丽公路”创建。按照省交通运输厅“美丽公路”示范创建及市委、市政府关于美丽保山的创建要求，牵头推进美丽公路示范路创建工作。一是制定印发了《保山市“美丽公路”示范路创建实施方案》。二是大保高速景观提升改造累计完成投资6100万元，绕城高速绿化设计融入美丽元素，概算投资1.01亿元，已基本完成绿化美化；国省干线“美丽公路”完成年度创建任务50公里（G556线腾冲至热水塘26公里、S237六曼线24公里）。三是农村公路采取县乡两级创建模式，按照每县（市、区）县道每年不低于20公里、每乡镇乡村道每年不低于10公里的标准推动美丽农村公路创建，完成“美丽公路”县道120公里，乡村道720公里。四是旅游公路。滇西旅游大环线保山境内段涉及里程300公里，其中泸腾二级公路是滇西旅游大环线中急需打通的路段，路线全长约130公里（保山境内段约95公里），正在编制可研报告；保山坝区旅游环线，规划实施廊带旅游公路及连接线141.7公里（新改建约91.3公里），已完成可研编制。2019年农村公路养护管理措施扎实有效，全面稳步提高农村公路养护管理质量，圆满完成年初与省公路局签订的目标考核责任书规定的各项工作目标，并获得省级考核检查工作组的肯定和好评。  

（2）地方公路工程造价主要完成工作  

①成本控制取得实效。一是实做好成本控制，审查预算项目411项；对全市156项农村公路新改建、大中修、危桥改造及安全生命防护工程招标控制价进行审查，涉及资金约14.6亿元。二是启动了昌保高速、保施高速全过程跟踪审计招标工作，现跟踪审计单位均已进场开展工作。  

②造价监督管理逐步规范。一是加强造价监督。2019年起造价处制定了造价监督检查年度工作计划，将1年1次检查改为1年2次检查，实现了市交通局管辖二级以下公路建设项目100%造价监督，按照“双随机、一公开”的要求，分别于4月、9-10月2次对辖区在建农村公路、养护大（中）修、生命安全防护工程进行了造价检查；11月开展市级监管权限内的高速公路造价检查。二是规范合同工程量清单备案制。要求招标人签订合同前对超出控制价-25%～10%的子目单价进行不平衡报价调整，并将合同工程量清单报备，降低不平衡报价带来的“低总价中标、高单价结算”风险。三是积极改进控制价审查方式，根据“重点项目造价审核结果提交会议审议制度”的要求，采用会议审议制审查控制价，保证了审定价格更加科学、合理，同时也让造价审查工作更加公正、阳光、透明；为解决审批权限下放后造价处技术力量薄弱的问题，积极与省厅造价局汇报对接，目前省厅造价局已同意使用工程造价咨询入围供应商资源库，按照省厅造价局资源库管理办法，抽取第三方咨询单位配合开展控制价审核工作。  

③价格信息更加动态。一是完善砂、石材料料场信息调查,上下半年各开展一次辖区内料场调查工作，同时配合省厅造价局对五县（区）砂、石材料料场及价格等信息进行收集整理。二是收集、发布《保山市公路工程地方性材料价格信息》，应上级要求自5月份起将原2个月发布1期的材料价格信息改为1个月发布1期，本年共发布10期。三是对地方性材料中的水泥等价格加大市场调查力度，建立与水泥厂的沟通机制，及时掌握水泥价格波动动态。四是持续开展价格备案系统填报工作，督促各县（市、区）和各高速公路建设指挥部规范价格信息备案。  

3.保山市公路工程质量监督站  

（1）2019年在建项目监督情况：在建项目241个,共计1837.41km，质量监督覆盖率100%。其中高速公路项目4个，分别是东南绕城高速公路、昌保高速公路、保施高速公路、腾猴高速公路，计209.52公里，二级公路项目2个，计40.2公里，农村公路235个项目，计1587.6公里。2018年，10km以上转序项目共8个，计145.716km。  

（2）2019年交竣工验收情况：在目前已完工交验的公路建设项目中，完成交工验收项目1个，交工验收合格率100%，项目为缅甸密支那至班哨公路先期改建工程（2个合同段）。完成竣工验收项目13个，竣工验收合格率100%，优良率为7.14%。其中合格工程12个，优良工程1个。分别是隆阳区2015及2016年农村公路通畅工程（6个合同段）、施甸县由旺至红旗桥公路（2个合同段）、龙陵县2016年养护大中修工程（1个合同段）、龙陵县2016年安保工程（1个合同段）、龙陵县2015年安保工程（1个合同段）、龙陵县2014年安保工程（1个合同段）、腾冲市2014年国有林场沙坝林场鸡素洼至陡山公路改造工程。计336.89km，并编写检测报告或质量鉴定报告8份。  

（3）强化制度建设，确保规范管理。年初，结合我市实际，我站制定了质量安全监督计划，为全年的监督工作打下了坚实的基础，2019年，根据工作计划有序开展监督工作。同时根据我市高速公路监督实际，制定并下发了《保山市高速公路建设工程安全生产督查办法》和《保山市地方高速公路建设项目质量监督检查办法》，促进了我市高速公路监督管理工作规范化、制度化。  

（4）及时开展监督检查，接受省质监局督查。根据督查计划，认真开展质量安全督查工作，共督查10次，同时接受和配合省厅质监局开展了2019年度桥隧专项督查和综合督查、省厅基建处对高速公路建设市场和质量安全督查、省厅汛前安全检查、配合市局开展了2019年第三轮安全生产、反恐维稳、扫黑除恶综合督查。  

（5）认真受理投诉举报，确保公路工程建设质量。质监站高度重视举报投诉处置工作，始终将举报投诉工作作为为民解忧办实事的重要渠道和窗口，严格调查处理投诉举报，提升工作质量，妥善处置质量举报投诉问题，确保公路工程建设质量。2019年，共受理质量举报2件，举报人对调查处理结果为满意。  

（6）配合市局完成沙浦公路现状移交桥梁涵洞质量复检工作。  

4.保山市交通建设管理处  

（1）2019年，交管处以高度的政治敏锐建立了相关工作机制，持续加强党建基础工作和党员思想教育工作,带领全体职工紧跟形势做好理论学习，加强政治思想教育，深入贯彻党的十九大精神，继续做好“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强职工思想教育，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。  

（2）继续配合做好沙蒲公路移交推进工作,根据市政府关于沙蒲一级公路移交工作专题会议精神，按照职责分工，继续配合做好沙蒲公路移交工作推进，按市委市政府要求时间节点完成移交任务，确保移交工作顺利完成。  

（3）积极配合市局做好保山东南绕城高速公路、昌保高速两个项目筹融资及债务系统填报及其它相关工作。组织实施保山中心城市出租汽车监控系统政府采购招标工作。  

（4）继续抓好交管处纪律、作风建设、廉政建设和安全生产管理。根据交管处的职责职能，加强干部职工业务学习，认真执行好市局部署的各项工作任务。  

5.保山市道路运输管理局  

在云南省公路运输管理局、保山市交通运输局的正确领导、关心支持下，紧紧围绕 行业系统工作发展目标，以转变发展方式为切入点，以提高发展质量和效益为抓手，努力构建高效便捷、安全可靠、绿色环保、规范诚信的道路运输服务体系，为社会经济发展、满足城市客货运输需求、方便人民群众便捷出行提供更加有力地道路运输保障。在财务管理中进一步加强规范预算执行、决算管理，内控监督，进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。推进运政部门厉行节约反对浪费，建设节约型机关，加强资产管理、票证管理，科学理财。及时清理往来账款，深入开展财务管理“管理精细化、服务优质化、执法规范化、监管科学化”工作，实现财务工作科学化、精细化、优质化管理，更好地为我市道路运输事业发展稳定大局服务。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：  

1.保山市交通运输局（行政单位）  

2.保山市地方公路管理处（公益一类事业单位）  

3.保山市公路工程质量监督站（公益一类事业单位）  

4.保山市交通建设管理处（公益一类事业单位）  

5.保山市道路运输管理局（参照公务员法管理的事业单位）  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市交通运输局部门2019年末实有人员编制234人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制204人（含参公管理事业编制153人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），事业人员203人（含参公管理事业人员153人），其他人员0人。  

离退休人员19人。其中：离休1人，退休16人。  

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市交通运输局部门2019年度收入合计93975286.64元。其中：财政拨款收入93625286.64元，占总收入的99.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入350000.00元，占总收入的0.37%。与上年对比增加2539875.14元，增长2.78%，主要原因分析:人员增加3人以及保险增加，造成工资福利增加16877200.00元，死亡1人增加死亡抚恤金205998.80元；其他收入增加350000.00元，由云南省航务管理局拨入内河航道应急抢通补助资金。  

二、支出决算情况说明  

保山市交通运输局部门2019年度支出合计84137187.07元。其中：基本支出43814201.69元，占总支出的52.07％；项目支出40322985.38元，占总支出的47.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少7238584.64元，下降7.92%，主要原因分析：市道路运输管理局2019年预算由省到市下划后，一是退休人员工资纳入市社保统筹，不再和2018年一样在单位账务中列支，造成人员经费减少1658515.88元（其中主要是退休费减少2777026.03元）；二是机关运行费用因省市对公用经费预算指标不一致，省级标准为每人一万元，市级标准为每人0.5万元，故日常公用经费减少989042.07元（其中主要是其他交通费用减少525182.00元，其他商品和服务支出减少340330.50元））；三是市运管局罚没办案返还经费因2019年度未安排预算收入，只有上年结余397526.63元,所以执法办案经费项目减少5348516.74元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43814201.69元。与上年对比减少2647557.95元，下降5.7%，主要原因分析：市道路运输管理局2019年预算由省到市下划后，一是退休人员工资纳入市社保统筹，不再和2018年一样在单位账务中列支，造成人员经费减少1658515.88元（其中主要是退休费减少2777026.03元），二是机关运行费用因省市对公用经费预算指标不一致，省级标准为每人一万元，市级标准为每人0.5万元，故日常公用经费减少989042.07元（其中主要是其他交通费用减少525182.00元，其他商品和服务支出减少340330.50元）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.55％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40322985.38元。与上年对比减少4591026.69元，下降10.22%，主要原因分析：市运管局罚没办案返还经费因2019年度未安排预算收入，只有上年结余397526.63元,所以执法办案经费项目减少5348516.74元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出82225286.64元,占本年支出合计的97.73%。与上年对比减少3336339.46元，下降3.90%，主要原因分析：对出租车的补贴项目资金减少4975800.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1864183.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于工资福利支出-奖金1816183.34元，春节慰问经费48000.00元；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出3888911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于养老保险2743904.68元，职业年金119387.92元，办公费42600.00元，抚恤金853528.40元，离休费52830.00元，生活补助32400.00元，医疗费补助26400.00元等；  

9.卫生健康（类）支出1898560.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于基本医疗1023076.67元，公务员医疗补助834289.56元，其他社会保障缴费17637.87元，医疗费补助14500.00元等；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出34910892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.46%。主要用于津贴补贴40892.00元，绕城高速项目资本金34870000.00元；  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出39662740.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.24%。主要用于基本工资39662740.20元，津贴补贴12324529.20元，奖金5232354.00元，绩效工资2554009.28元，养老保险564356.24元，基本医疗保险614030.01元，其他社会保障缴费257619.56元，住房公积金575263.00元，办公费1141769.16元，咨询费1696000.00元，差旅费1500219.02元，培训费164276.00元，劳务费218132.09元，工会经费531931.49元，公务用车运行维护费223039.81元，其他交通费用1289132.00元，办公设备购置183530.00元，信息网络及软件购置更新209960.00元等；  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为696200.00元，支出决算为241766.81元，完成预算的34.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为223039.81元，完成预算的45.75%；公务接待费支出决算为18727.00元，完成预算的14.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.2019年因公出国（境）0人次，未使用预算资金80000.00元；2.规范公务用车管理，未使用公务用车运行维护费预算资金264460.19元；3.由于进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出，未使用预算资金109973.00元。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少117581.15元，下降32.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3187.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少83416.35元，下降27.22%；公务接待费支出决算减少30977.80元，下降62.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2019年因公出国（境）0人次，减少因公出国（境）费用；二是进一步落实厉行节约有关规定，严格按照车辆使用管理制度用车，车辆使用围绕服务于工作目标的实现和完成，切实严格接待标准，减少公务接待支出，故公务用车运行维护费和公务接待支出较上年减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出223039.81元，占92.25%；公务接待费支出18727.00元，占7.75%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出223039.81元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出223039.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于高速公路、铁路、民航项目前期工作，农村公路的养护管理和技术指导，重点项目及各县乡道日常监督检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出18727.00元。其中：  

国内接待费支出18727.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待382人次（其中：外事接待0人次）。主要用于“能通全通”工程督导、国省干线公路建设项目专项督查、信息化建设工作调研安全生产督查、农民工工资拖欠问题及全面深化改革落实情况调研、渔业船舶检验工作调研、广西路桥集团工作交流、综合交通运输体系调研等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市交通运输局部门2019年机关运行经费支出4315237.23元，与上年对比减少935300.03元，下降17.81%，主要原因分析：严格管控厉行节约经费使用，压减会议、培训次数及各种日常办公支出费用，故机关运行经费支出减少。其中:行政单位保山市交通运输局,2019年机关运行经费支出1289787.23元，与上年对比减少10750.03元，下降0.83%，主要原因分析:办公费减少28308.90元;参照公务员法管理事业单位保山市道路运输管理局,2019年机关运行经费支出3025450.00元，与上年对比减少924550.00元，下降23.41%，主要原因分析：办公费减少559650.42元，培训费减少274860.00元。部门机关运行经费主要用于保障行政单位运行购买货物和服务的资金，包括办公费786997.40元，印刷费661.50元，手续费7292.70元，水费56881.73元，电费98555.88元，邮电费297375.78元，物业管理费3101.00元，差旅费601713.52元，维修(护)费28310.00元，会议费40085.00元，培训费15176.00元，公务接待费5736.60元，劳务费158002.88元，工会经费464610.73元，福利费100.00元，公务用车运行维护费219828.81元，其他交通费用1210600.00元，其他商品和服务支出13287.70元，办公设备购置96960.00元，信息网络及软件购置更新209960.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市交通运输局部门资产总额718295758.95元，其中，流动资产687970416.32元，固定资产25589561.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程1780000.00元，无形资产2955781.19元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少293088739.44元，其中;流动资产减少294321145.42元，固定资产减少575465.41元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加1780000.00元，无形资产增加27871.39元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆26辆，账面原值3744037.67元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋7403.68平方米，账面原值10110866.29元，实现资产使用收入780000.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额16045310.00元,其中：政府采购货物支出1075310.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出14970000.00元;授予中小企业合同金额981680.00元，占政府采购支出总额的6.12%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称:项目前期工作经费  

2.项目基本情况  

交通项目前期工作经费主要用于能通全通和互联互通项目前期工作。按省政府要求完成绕城、保施、保泸2019年底建成任务,推进正在实施的昌保、腾陇、腾猴项目的管理工作、施勐、瑞勐高速公路项目前期工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号），我局高度重视,成立了绩效自评工作组,对照年初预算批复的项目内容，结合项目前期经费支出内容进行了评价。  

(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财建〔2019〕7号），预算安排资金3000000.00元,并全额到位。  

②项目资金执行情况。  

实际支出项目前期工作经费3000000.00元，其中：差旅费629785.50元、培训费147000.00元、会议费6149.00元、接待费12053.80元、办公费382811.70元、保山站站位迁建可研编制费105000.00元、网络专线租用费46200.00元、委托业务费120000.00元、“十四五”及中长期发展规划编制费591000.00元、普通国道国土空间控制规划编制费800000.00元、地方政府专项债券实施方案编制费160000.00元。  

③项目资金管理情况。  

按照《保山市财政局关于印发保山市市级项目前期费管理办法的通知》(保财建〔2011〕89号)要求严格执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

投资实现百亿翻番,完成投资240.73亿元,同比增长122.5%。一是公路完成投资227.7亿元。公路通车里程14387公里，公路密度73.3公里/百平方公里；二是铁路完成投资11.44亿元；三是保山机场改扩建、腾冲口岸机场建设稳步推进，民航完成投资1.6亿元；四是综合交通运输“十四五”及中长期发展规划、普通国省道国土空间规划和路网加密专项规划编制工作顺利推进,公路1.52万公里、铁路250公里纳入储备计划。五是保泸、昌保、腾陇、腾猴等6条高速征地拆迁工作基本完成，累计完成土地征收3.23万亩,拆迁房屋419户,兑付征迁资金24.19亿元。六是完成旅游路、资源路建设项目30公里,完成其他农村公路690公里管理工作。  

②效益指标完成情况。  

全年实现公路客货运总周转量1926532.85万吨公里，同比增长18.63%；邮政业务总量30038.28万元、业务收入28133.14万元，同比增长27.99%、20.99%；快递业务量795.29万件、业务收入14377.9万元，同比增长28.06%、17.98%；航空运输总周转量20088万吨公里，同比增长38.9%，GDP三项考核指标圆满完成；深入开展出租车、网约车、旅游客运、驾培维修等专项整治，严厉打击超限超载、非法营运等违法行为，查处各类违章经营行为1448起，非法营运案件146起，列管从业人员1042人；规范建设管理，创建“品质工程”，深入开展“诚信建设万里行”宣传活动和失信问题专项治理，完成项目参建单位信用评价120家、质量信誉考核企业171户；持续稳定安全形势，实施安防工程2392.7公里，整治隐患路段371条，农村公路坠车事故发生率同比降低50%；海事趸船投入运营，应急管理体系逐步完善，水上交通连续21年无重大安全事故；深入开展扫黑除恶专项斗争、反恐怖防范及安全生产百日行动，圆满完成春运和70周年大庆交通保障和安全稳定工作。  

③满意度指标完成情况。  

群众满意度指标为100%。开展综合宣传周等活动，发布微信1349条，公开政府信息1523条，各类信息稿件被国省媒体采用30余条，党委和政务信息考核任务超额完成。办理人大、政协建议提案30件，答复率和满意率均达100%。受理来信来电来访110件，办结率达98.18%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

将进一步加强对专项经费的监管，积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二：  

1.项目名称:执法办案补助经费  

2.项目基本情况  

根据历年的发展情况，申请此项目能在一定程度上保障交通执法办案工作正常运转，依照《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律法规,承担辖区内道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站(场)、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能。承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作。对城市客运（含城市公共汽车、城市轨道交通、出租车、网约车）履行监督管理职能。承担公路路域环境整治和地方路政执法、源头治超职能。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我局高度重视,成立了绩效自评工作组,开展绩效评价工作。  

(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于下达执法办案补助经费的通知》（保财预〔2019〕30号），下达我局执法办案补助经费3177300.00元,根据《保山市财政局关于调整下达执法补助办案经费的通知》（保财预〔2019〕159号），将原下达我局执法办案补助经费3177300.00元中的1177300.00元调整下达给市道路运输管理局，实际下达我局执法补助办案经费2000000.00元。  

②项目资金执行情况。  

2019年实际支出166319.21元。其中，办公费1200.00元，劳务费60129.21元，无形资产购置29000.00元，办公设备购置费75990.00元。  

③项目资金管理情况。  

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理，操作流程规范；绩效目标科学、合理，绩效目标执行监控到位。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

使行业管理更加有序，加强市场监管力度，行业监管力度，让人便于行货畅其流。  

②效益指标完成情况。  

树立了交通运输行业心系群众，服务社会的良好形象，有效维护了运输市场秩序及最大限度的维护人民群众出行安全方便。  

③满意度指标完成情况。  

加强了对黑车、网约车等治理工作，进一步保障了人民群众出行安全。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年3月8日，市财政下达执法办案补助经费317.73万元。2019年7月16日，我局研究决定将该笔费用用于支付智慧交通信息化服务平台项目建设、政府购买服务人员工资、市道路运输管理局执法办案人员工资。由于运管体制下划，市道路运输管理局成为市财政供养的一级预算单位，预算单位之间不能拨款。根据《保山市财政局关于调整下达执法办案补助经费的通知》（保财预〔2019〕159号）精神,市财政将市道路运输管理局执法办案人员工资支出117.73万元收回，调整下达给市道路运输管理局。剩余200万元目前已支付智慧交通信息化服务平台项目建设16.63万元，还有183.37万元尚未支付。2019年10月11日，市财政将我局执法办案经费剩余资金183.37万元收回。下一步将做好资金使用计划，尽快达到执行率100%。  

6.绩效自评结果  

将进一步加强对专项经费的监管，积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1.管理经验：  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目三：  

1.项目名称:春节慰问经费  

2.项目基本情况  

根据《中共保山市委办公室保山市人民走访办公室关于做好2019年市委市政府春节慰问活动的通知》(保办电〔2019〕5号)要求，代市委、市政府开展春节慰问活动。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我局高度重视,成立了绩效自评工作组,开展绩效评价工作。  

(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于下达2019年春节慰问经费的通知》（保财预〔2019〕7号），市财政于1月19日下达我局经费48000.00元。  

②项目资金执行情况。  

实际支出春节慰问费48000.00元。对腾猴、腾陇、保泸、绕城、昌保、保施、东山万亩生态恢复工程主道路建设、黄南公路改建、大沙河至宝盖山林场防火通道建设9个指挥部、德孟高速公路项目公司、市公交公司、杭瑞高速保山坝区立交改扩建办共12家单位进行慰问。  

③项目资金管理情况。  

按照《中共保山市委办公室保山市人民走访办公室关于做好2019年市委市政府春节慰问活动的通知》(保办电〔2019〕5号)要求，给予每个慰问对象慰问金4000.00元。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

全年完成投资240.73亿元，同比增长122.5%，实现百亿翻番，绕城、保施、腾陇3条高速公路（保山段）于2019年底建成，其中，绕城、保施于2020年6月1日正式收费通车。  

②效益指标完成情况。  

提升沿线区域经济，增加就业需求，缓解了区域公路交通压力,进一步完善了区域公路交通网络。 

③满意度指标完成情况。  

广大战斗在一线的干部群众感受到关怀和温暖，在今后的工作中干劲十足。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

将进一步加强重视对专项经费的监管，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目四：  

1.项目名称:全市交邮融合发展及抢抓农村公路建设推进会议经费  

2.项目基本情况  

为总结全市交邮融合发展取得的成效,分析当前面临的困难问题,研究多行业融合发展的思路和措施，市人民政府决定召开全市交邮融合发展及抢抓农村公路建设推进会议。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我局高度重视,成立了绩效自评工作组,开展绩效评价工作。  

(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于下达全市交邮融合发展及抢抓农村公路建设推进会议经费的通知》（保财预〔2019〕236号），市财政于11月27日下达我局会议经费23200.00元。  

②项目资金执行情况。  

实际支出会议费23950.00元，其中:交通费3600.00元、住宿费9150.00元、伙食费9600.00元、会议室租金800.00元、文件印刷费800.00元。  

③项目资金管理情况。  

严格按照《保山市市级机关会议费管理办法》（保办发〔2014〕49号）中三类会议标准执行。 

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

（1）会议于2019年5月31日召开,参会人数80人,市人民政府、市交通运输局、市农业农村局、市商务局、市文化和旅游局、市供销社、市邮政管理局、市运管局、五县(市、区)交通运输局及相关企业领导参加会议。  

（2）2019年累计设置邮政服务网点98个、便民服务站450个、村级综合揽收点178个，开通邮路46条；引进快递品牌13个，许可企业和备案分支机构437家；邮政业务总量30038.28万元、业务收入28133.14万元,同比增长27.99%、20.99%；快递业务量795.29万件、业务收入14377.9万元，同比增长28.06%、17.98%。  

②效益指标完成情况。  

邮件全程时限达标率为99.5%；快递乡镇网点覆盖率达100%。  

③满意度指标完成情况。  

社会公众满意度高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

将进一步加强对专项经费的监管，积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目五：  

1.项目名称:全市交通运输工作暨交通运输系统廉政工作会议经费  

2.项目基本情况  

为深入贯彻落实全国、全省交通运输工作会议和市委四届四次全会精神，全面总结2018年交通运输工作，安排部署2019年工作重点，召开全市交通运输工作会议暨交通运输系统党风廉政工作会议，会议由市人民政府主办，市交通运输局承办。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我局高度重视,成立了绩效自评工作组,开展绩效评价工作。  

(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于下达全市交通运输工作暨交通运输系统廉政工作会议经费的通知》(保财预〔2019〕139号），市财政于7月19日,下达会议经费20000.00元。  

②项目资金执行情况。  

实际支出会议费20026.00元，其中:伙食费6800.00元、会议室租金3500.00元、文件印刷费9726.00元。  

③项目资金管理情况。  

严格按照《保山市市级机关会议费管理办法》（保办发〔2014〕49号）中三类会议标准执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

3月21日，召开了全市交通运输工作会，范围包括各县(市、区)政府、交通运输局、各园区管委会、市直及驻保单位、局班子成员、东绕城、保施、昌保、保泸、腾陇、腾猴、瑞孟高速公路建设项目公司，保山万亩东山生态恢复工程主道路项目建设指挥部、云南沙蒲公路改建工程指挥部、黄南公路改扩建工程指挥部人员147人，会议总结了2019年工作，安排部署了2020年重点工作。  

②效益指标完成情况。  

全市75个乡镇956个建制村通硬化路、通邮、通客车均达100%；县乡村道优良中等路率分别达88.5%、79.4%、70.7%；县乡村道绿化率分别达93.4%、70.9%、61%；地方路政案件查处率和结案率均达100%；开展柴油货车污染治理和防治船舶水污染专项整治，淘汰老旧柴油货车271辆，新增新能源公交车41辆，全市绿色公交占比79.3%；机构改革任务圆满完成，地方铁路、民航、渔船检测及交通综合执法机构挂牌成立；全年实现公路客货运总周转量1926532.85万吨公里，同比增18.63%；邮政业务总量30038.28万元、业务收入28133.14万元，同比增27.99%、20.99%；快递业务量795.29万件、业务收入14377.9万元，同比增长28.06%、17.98%；航空运输总周转量20088万吨公里，同比增38.9%，GDP三项考核指标圆满完成。  

③满意度指标完成情况。  

社会公众满意度高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

将进一步加强对专项经费的监管，积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目六：  

1.项目名称:东南绕城高速公路项目资本金  

2.项目基本情况  

2016年3月31日，由保山市国有资产经营有限责任公司承接、转贷给保山市重点公路建设投资管理有限责任公司5.91亿元国开发展基金，用于保山市东南绕城项目资本金投资借款。根据《中共云南省委 云南省人民政府关于加快高速公路建设的意见》(云发〔2016〕19号)、《绕城高速PPP项目补充协议书》及市政府对《保山市交通运输局保山市财政局关于明确绕城高速地方配套资本金及专项债还本付息问题的请示》(保交联发〔2020〕1号)批复精神,将国开基金5.91亿元中的3.72亿元用作资本金,在基金存续期内，作为资本金投入的3.72亿元的本息由财政纳入年度预算和中期财政规划解决，绕城项目按1000万元/公里需地方配套3.72亿元资本金。为满足银行贷款资本金最低要求，已协调国开行将5.91亿元中的3.72亿元作为州市配套资金使用。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我局高度重视,成立了绩效自评工作组,开展绩效评价工作。  

(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于下达绕城高速项目资本金的通知》（保财预〔2019〕193 号），于9月17日下达我局3.72亿元中2017年至2019年应承担本息34870000.00元，作为绕城高速项目资本金，9月18日，34870000.00元额度到账。  

②项目资金执行情况。  

9月25日,将财政预算安排的34870000.00元拨至绕城项目的政府方出资代表重点公路投资公司账户。  

③项目资金管理情况。  

按三重一大决策议事规则，我局于2019年9月19日，召开党组会研究同意，走完审批流程后将资金拨付拨至市重点公路投资公司，再由重投公司拨至绕城项目公司，用于归还2017年至2019年项目公司已垫3.72亿元部分国开基金本金和利息。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目于2019年底建成，完成投资54.06亿元，占计划投资44.01亿元的122.84%；项目概算投资44.0067亿元，主线全长37.54公里，连接线长6.029公里，有6个互通、4个匝道收费站、1个服务区，项目采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度为80公里/小时，路基宽度分别为24.5米（K0+000～K26+800）和25.5米（K26+800～K37+517.64）；根据《云南省人民政府关于同意保山市东南过境绕城高速公路收取车辆通行费的批复》（云政复〔2020〕7号），于2020年6月1日已通车收费，收费年限为30年。  

②效益指标完成情况。  

该路段的建成有利于保山城区互联互通和统筹规划发展，有利于实现保山市新的城市定位规划。极大优化了保山市交通功能网、缓解了保山市坝区交通压力，使通往德宏和临沧等周边地区的交通更为快捷；促进保山市东城区和工业园区开发建设，助力脱贫攻坚，促进滇西片区经济社会协调发展，深入贯彻落实国家“一带一路”倡议。该项目的建成对落实国家“一带一路一廊”倡议、缓解保山坝区交通拥堵压力、服务保山工贸园区和东城区建设具有重大意义。  

③满意度指标完成情况。  

社会公众满意度高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

将进一步加强对专项经费的监管，积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1.管理经验：  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目七：  

1.项目名称:水上交通安全监督经费  

2.项目基本情况  

为提升澜沧江共管水域水运行业管理部门的监管能力和服务水平，贯彻落实澜沧江流域共管水域水上交通安全,召开第五次联席会议,开展“安全生产月”、“云岭先锋”志愿者行动、“水上交通安全知识进校园”、“道路交通安全知识宣传”、“扫黑除恶专项斗争”、“防灾减灾宣传”活动。       

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我局高度重视,成立了绩效自评工作组,开展绩效评价工作。  

(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《云南省航务管理局关于转下达2018年度水上安全生产专项经费计划的通知》（云航规划〔2018〕319号），于2018年11月29日下达经费100000.00元，用于水上安全监督检查、安全巡查、专项行动开展、队伍建设、宣传教育、召开会议、船艇养护。结余资金17597.00元，拟用于支付2020年开展水上安全监督经费。     

②项目资金执行情况。  

实际支出水上安全监督经费82403.00元，其中，宣传教育费28730.00元（笔记本17730.00元、拉画笔11000.00元），会议费53673.00元（租车费9000.00元、会议室租金2500.00元、印刷费3563.00元、伙食费12450.00元、住宿费26160.00元）  

③项目资金管理情况。  

严格按照《云南省省级机关会议费管理办法》（云财行〔2014〕66号）中三类会议标准执行、根据《保山市人民政府办公室关于做好资产清理盘活和预算单位实有资金账户余额清理盘活工作的通知》（保政办函〔2018〕35号）要求，省级政府部门拨付的专项资金在两年内支出完毕。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

会议于9月17日召开，省地方海事局、思茅海事局、保山市应急管理局以及西双版纳、普洱、临沧、大理、保山5州（市）交通运输局和地方海事局共80人参会，会后组织开展澜沧江小湾库区水上交通突发事件应急处突综合演练；沧江8号、9号全年完成水路客货运总周转量89.4万吨公里；投放旅游快艇6艘，海事趸船1艘。    

②效益指标完成情况。  

保山首艘海事趸船投入使用，填补了水上交通无巡航、应急搜救母船的历史空白，使我市水上交通安全应急保障能力大幅提升，为澜沧江小湾库区航运事业安全健康有序发展提供了坚实的基础保障；通过生动形象地讲解和演示，师生水上交通法规和水上交通安全常识受教育率达到100%。  

③满意度指标完成情况。  

社会公众满意度高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

将做好资金使用计划，尽快达到执行率100%，结余资金17597.00元，拟用于支付2020年开展水上安全监督经费。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1.管理经验：  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

（3）思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目八：  

1.项目名称:海事监管经费  

2.项目基本情况  

海事监管业务主要有海上巡逻执法、调查取证、应急反应、海上搜寻和救助、海上船舶溢油和排污监视、航标巡检、航道测绘等方面。随着船舶交通流量的大幅度增长，对海事巡航监管工作提出了新的要求，促使海事监管范围扩大，从静态监管为主逐步走向动静结合的监管模式。水监体制改革后，水上安全监督管理得到了较大的发展和提高，建立了比较完整的水上交通安全监督管理体系。但仍存在水上监管能力，尤其是应急反应能力还比较弱，监管手段不足的问题。        

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我局高度重视,成立了绩效自评工作组,开展绩效评价工作。  

(2)组织过程:局财务科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《云南省航务管理局关于转下达2018年度水上安全生产专项经费计划的通知》（云航规划〔2018〕319号），2018年11月29日下达海事监管经费50000.00元，专项用于航道、渡口(码头)养护、应急保通、应急船艇管养、应急演练及通航水域认定等工作。  

②项目资金执行情况。  

2019年11月26日拨至市交投公司账户50000.00元。  

③项目资金管理情况。  

根据2019年11月15日第28次党组会研究决定，拨付市交投公司。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

建立了统一、规范、科学、高效的水上搜救应急处置体系，制定了《保山市水上搜救应急预案》、《保山市水上搜救应急工作规则》等一系列规章制度和工作程序；沧江8号、9号全年完成水路客货运总周转量89.4万吨公里；投放旅游快艇6艘，海事趸船1艘。全年完成水路客货运总周转量89.4万吨公里。  

②效益指标完成情况。  

确定了水上搜救应急的组织体系、预防措施、运行机制、处置程序和善后处置，建立健全了应急处置联动机制，明确了各方职责，规范了水上搜救应急工作流程，初步形成了多层次、广覆盖、相互衔接、具有一定针对性和可操作性的水上搜救应急体系，保障发生时，能够高效运转、快速反应，各司其职、分工配合，共同应对和处置水上险情和突发事件，有利于最大限度地减轻突发水上交通事件造成的损失。  

③满意度指标完成情况。  

社会公众满意度高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

将进一步加强对专项经费的监管，积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目九：  

1.项目名称:港口设施建设费  

2.项目基本情况  

为切实加强港口设施的维护管理，提高航道、渡口（码头）养护、应急抢通及应急船艇管养水平和质量,对重点航道、渡口（码头）开展养护、应急保通和应急船艇管养工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我局高度重视,成立了绩效自评工作组,开展绩效评价工作。  

(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《云南省航务管理局关于下达2018年航道及渡口维护经费预算的通知》（云航财（2018）119号），2018年5月2日下达我局航道及渡口维护经费500000.00元，2018年末结转480000.00元。    

②项目资金执行情况。  

根据2019年第28次党组会研究决定，拨付省航务管理局拨入的港口设施建设经费480000.00元。   

③项目资金管理情况。  

按三重一大决策议事规则，我局于2019年11月15日召开党组会后，走完审批流程后将资金拨付至保山市交通投资有限责任公司，用于港口设施建设。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

通过对港口设施的检查、检测、评估和维修，保证了港口设施使用安全，提高了港口设施的运行效率，保障了港口资源的有效利用。  

②效益指标完成情况。  

提高了航道、渡口（码头）养护、应急抢通及应急船艇管养水平和质量。  

③满意度指标完成情况。  

社会公众满意度高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

进一步加强重视对专项经费的监管，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十：  

1.项目名称:航道养护费  

2.项目基本情况  

航道是国家重要的公益性交通基础设施，加强航道管理与养护是实现水路运输畅通、高效、平安、绿色的重要保证。我市航道、航标维护建设属于经常性项目，是保障航道畅通，确保船舶进出港安全的重要保证。该项目主要内容有：航道疏浚、航道测量、航标日常养护及维修建设、航标器材购置及站房建设。航道维护、航道测量、航标维护、航道巡查等相关工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我局高度重视,成立了绩效自评工作组,开展绩效评价工作。  

(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年末航道维护费结转结余780000.00元,2019年9月云南省航务管理局拨入内河航道应急抢通补助资金350000.00元。  

   ②项目资金执行情况。  

实际支出896000.00元，其中专用设备购置费506000.00元，委托业务费390000.00元。于2019年5月份支付景洪船厂海事趸船费312000.00元，7月份支付景洪船厂船舶款194000.00元，11月拨付市交投公司航道维护费390000.00元。经费年末结转234000.00元，拟用于2020年航道养护经费。  

③项目资金管理情况。  

按照《保山市人民政府办公室关于做好资产清理盘活和预算单位实有资金账户余额清理盘活工作的通知》（保政办函〔2018〕35号），省级政府部门拨付的专项资金在两年内支出完毕。（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

提高了航道通航率。  

②效益指标完成情况。  

提高了航道的管养水平和质量。  

③满意度指标完成情况。  

社会公众满意度高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

经费年末结转234000.00元，拟用于2020年航道养护经费，将做好资金使用计划，尽快达到执行率100%。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

（3）思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十一：  

1.项目名称:高速公路建设质量安全监督专项经费  

2.项目基本情况  

按照《云南省交通运输厅关于印发进一步加强公路水运工程质量和安全管理工作若干意见的通知》（云交基建〔2016〕552号）、《云南省公路养护及改造工程质量监督管理办法的通知》（云交管养〔2010〕639号）及《云南省农村公路工程质量抽检实施办法的通知》（云交基建〔2012〕703号）、《云南省人民政府办公厅关于加强高速公路建设工程质量和安全管理的意见》（云政办发〔2016〕93号）、《关于加强高速公路建设工程质量和安全管理的意见》（保政办发〔2017〕50号）等相关文件规定，明确了各级监督机构的监督职责范围，按照“统一领导、分级监管、属地负责”的原则，我站对全市安全质量监督职责范围确定为：负责对全市纳入地方高速公路网的公路建设工程质量和安全生产实施行业监督。  

项目预算经费主要用于负责全市交通建设项目工程质量监督、检测和鉴定工作；负责开展试验检测从业单位和人员的信用评价；受理对工程质量事故、质量问题的投诉、举报，组织或参与重大公路工程质量事故的调查处理；负责全市公路工程养护质量技术状况抽检及评定工作，定期收集上报材料价格信息工作人员的差旅费、办公费、资料印刷费、电话费等。经费使用原则：“以收定支，量入为出，坚持专款专用”。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，结合单位实际，成立领导小组，负责对保山市高速公路建设质量安全监督专项经费项目预算支出情况开展绩效评价工作。工作领导小组成员：  

组  长：成永良（市公路质监站负责人）  

副组长：杨成智（市公路质监站副站长）  

成  员：赵峥、施军燕、侯凤生  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据保山市财政局预算，2019年安排造价高速公路建设质量安全监督专项经费200000.00元，到位167447.54元，到位率83.70%。  

②项目资金执行情况。  

截止至2019年12月31日，除财政收回32552.46元外，专项经费167447.54元已全部用于高速公路建设质量安全监督工作人员差旅费、办公费、单位电话费等。  

项目资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  

③项目资金管理情况。  

该项目资金严格按专项资金管理的相关制度执行，会计核算及账务处理严格按行政事业单位的会计核算办法执行。该项目所有支出严格执行相关专项资金管理办法，做到专款专用、财务处理及时、会计核算规范。项目在实施过程中，努力节约支出，加强会计核算，提高资金使用效益，并如实反映单位财务状况。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

加强管理，厉行节约，保证工作人员差旅费、办公费、资料印刷费等需要，确保各项工作任务圆满完成  

2019年，在建项目241个,共计1837.41km，质量监督覆盖率100%。其中高速公路项目4个，分别是东南绕城高速公路、昌保高速公路、保施高速公路、腾猴高速公路，计209.52公里，二级公路项目2个，计40.2公里，农村公路235个项目，计1587.6公里。2019年，10km以上转序项目共8个，计145.716km。  

②效益指标完成情况。  

加强管理，厉行节约，确保资金社会效益最大化。  

在目前已完工交验的公路建设项目中，完成交工验收项目1个，交工验收合格率100%，项目为缅甸密支那至班哨公路先期改建工程（2个合同段）。完成竣工验收项目13个，竣工验收合格率100%，优良率为7.14%。其中合格工程12个，优良工程1个。分别是隆阳区2015及2016年农村公路通畅工程（6个合同段）、施甸县由旺至红旗桥公路（2个合同段）、龙陵县2016年养护大中修工程（1个合同段）、龙陵县2016年安保工程（1个合同段）、龙陵县2015年安保工程（1个合同段）、龙陵县2014年安保工程（1个合同段）、腾冲市2014年国有林场沙坝林场鸡素洼至陡山公路改造工程。计336.89km，并编写检测报告或质量鉴定报告8份。  

③满意度指标完成情况。  

强化管理措施，努力提高群众满意度。  

（1）2019年年初预计受监督单位满意率90%以上，年末受监督单位满意率100%；（2）年初预计投资执行到位、满意率90%以上，年末投资执行到位满意率100%；  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

未完成的项目绩效目标及其原因分析：由于财政2019年11月收回未使用项目经费32552.46元，造成执行率未完成。  

下一步改进措施：将做好资金使用计划，尽快达到执行率100%。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题；项目的实施有效的规范保山市高速公路质量安全监督。  

总体评分98.37分（相关评分表附后）。  

7.结果公开情况和应用打算  

一是继续加强质量综合督查计划，检查时采取查看现场、查阅资料、抽检工程实体指标及原材料质量等方式进行。同时对重点部位、关键环节的安全生产管理同步进行检查。  

2020年我市在建地高网建设项目共有3个，按计划对每个项目开展1次质量综合督查，共计划开展质量综合督查3次.二是质量专项督查计划, 对项目施工各阶段的关键环节、关键工序、重点部位和主要原材料使用等质量管理重点采取有针对性的检查。2020年计划对负责监督的3个在建地高网建设项目计划开展专项督查5次。三是开展交工验收项目,2020年底计划对昌保高速、腾猴高速开展交工验收检测四是加强项目资金预算管理，强化节约意识，提高资金使用效益，确保各项工作经费保障需要，保证各项管理监督工作的顺利开展和各项任务的圆满完成。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十二：  

1.项目名称:执法办案经费  

2.项目基本情况  

根据历年的发展情况，申请此项目能在一定程度上保障我局交通执法办案工作正常运转，依照《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律法规,我局行使管辖区范围内道路交通秩序维护及健康发展等方面的监督、管理等行政执法职责。该项目为我局2019年度办案经费，属常年项目。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为保证我局2019年度交通执法业务的正常运行,我局按照既定的绩效总体目标和年初制定的执法任务,制定出具体的交通执法实施方案，开展一系列交通执法专项行动。认真做好日常管理工作，记录好每次上路日记、及时准确报送相关专项行动业务报表、及时处理各类交通违法案件。根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，结合单位实际，成立领导小组，负责交通执法办案经费项目预算支出情况开展绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据保山市财政局预算，2019年下达执法办案经费397526.63元，已全部到位，到位率100%。    

②项目资金执行情况。  

2019年我局交通执法办案经费项目安排资金为397526.63元，由市财政下拨。我局将财政下拨的办案经费均落到实处，资金实际支出情况为:劳务费48809.63元、办公设备购置342917.00元、专用设备购置3800.00元、无形资产购置2000.00元金使用率达100%。上述项目开支均与交通执法业务息息相关，一定程度上保证了我局办案工作正常运转。  

③项目资金管理情况。  

该项目资金严格按专项资金管理的相关制度执行，会计核算及账务处理严格按行政事业单位的会计核算办法执行。该项目所有支出严格执行相关专项资金管理办法，做到专款专用、财务处理及时、会计核算规范。项目在实施过程中，努力节约支出，加强会计核算，提高资金使用效益，并如实反映单位财务状况。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2019年我局交通执法办案经费项目安排资金为397526.63元，由市财政下拨。我局将财政下拨的办案经费均落到实处，资金实际支出情况为:劳务费48809.63元、办公设备购置342917.00元、专用设备购置3800.00元、无形资产购置2000.00元金使用率达100%。上述项目开支均与交通执法业务息息相关，一定程度上保证了我局办案工作正常运转。  

②效益指标完成情况。  

通过实施该项目，一定程度保证维持交通执法工作正常运转，有效地维护了道路交通的秩序与稳定，有效维护了运输市场秩序及最大限度的维护人民群众出行的方便及安全，履职及社会效益明显。 

③满意度指标完成情况。  

在群众中树立交通运输行业心系群众，服务社会的良好形象，有效维护了运输市场秩序及最大限度的维护人民群众出行安全方便，群众满意度高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

（3）思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十三：  

1.项目名称:市农村公路建设领导小组办公室工作经费  

2.项目基本情况  

保山市农村公路建设管理办公室在保山市农村公路建设领导小组的领导下，负责全市农村公路建设项目日常管理工作。领导小组下设办公室在保山市地方公路管理处。具体工作职责：负责指导各县区农村公路建设技术管理工作；负责对农村公路建设项目施工图纸的初步审查，施工质量施工进度进行监督检查，以及相关信息的收集整理上报；考核检查上级补助资金的使用，确保专款专用；负责制订农村公路建设的奖惩办法和有关规章制度；组织农村公路建设项目的招投标和竣工验收工作。通过加强管理，有效提升公路技术状况和服务水平，改善农村交通条件，解决农民出行难的问题，为我市农村经济发展奠定坚实基础。  

项目预算经费主要用于市农村公路建设领导小组办公室工作人员差旅费、办公费、资料印刷费、电话费等。补助经费使用原则：“以收定支，量入为出，坚持专款专用”。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，结合单位实际，成立领导小组，负责对保山市农村公路建设领导小组办公室工作经费项目预算支出情况开展绩效评价工作。工作领导小组成员：  

组  长：卢一玮（市地方公路管理处负责人）  

副组长：茶  冉（市地方公路管理处副处长）  

成  员：段静昌、段晓龙、陆应芬、郭金泽  

4.项目绩效实现情况  

项目资金情况  

项目资金到位情况。  

根据保山市财政局预算，2019年安排保山市农村公路建设领导小组办公室工作经费100000.00元，到位93561.00元，到位率93.56%。  

项目资金执行情况。  

截止至2019年12月31日，除财政收回6439.00元外，工作经费93561.00元已全部用于保山市农村公路建设领导小组办公室工作人员差旅费、办公费、资料印刷费、单位电话费等。  

项目资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  

项目资金管理情况。  

该项目资金严格按专项资金管理的相关制度执行，会计核算及账务处理严格按行政事业单位的会计核算办法执行。该项目所有支出严格执行相关专项资金管理办法，做到专款专用、财务处理及时、会计核算规范。项目在实施过程中，努力节约支出，加强会计核算，提高资金使用效益，并如实反映单位财务状况。  

项目绩效指标完成情况  

产出指标完成情况。  

加强管理，厉行节约，保证工作人员差旅费、办公费、资料印刷费等需要，确保各项工作任务圆满完成。（1）2019年年初经费保障率100%，年末完成100%；（2）2019年年初计划向上争取农村公路建设资金30000万元，年末实际向上争取农村公路建设资金35973万元。（3）2019年年初计划完成建制村通硬化路比率80%，年末实际完成制村通硬化路比率80%。  

效益指标完成情况。  

加强管理，厉行节约，确保资金社会效益最大化。  

2019年年初预计促进农村脱贫攻坚工程顺利实施，推动农村经济发展，完成农村公路投资任务40000万元，年末实际完成投资52228万元，完成率100%；（2）年初计划道路通畅率100%，年终道路通畅率100%。（3）年初项目环境与绿化符合相关部门要求，年末相关指标都符合有关部门要求；（4）年初公众出行能力、道路运输能力逐年得到提升，年末公众出行能力、道路运输能力确实逐年得到有效提升。  

满意度指标完成情况。  

强化管理措施，努力提高群众满意度。2019年根据抽查满意度为95%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

未完成的项目绩效目标及其原因分析：由于财政2019年11月收回未使用项目经费6439元，造成执行率未完成，年末工作任务使用单位申请留存专户资金进行支付完成。  

下一步改进措施：将做好资金使用计划，尽快达到执行率100%。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题；项目的实施加快推进了全市农村公路建设项目管理体系建设，强化了项目管理，加快了项目建设进度，提高项目建设工程质量，改善了农村交通状况，改善了广大农村群众的出行条件，推进社会主义新农村建设；管理制度的健全完善，为全面完成各项绩效指标、有效促进部门履职绩效目标实现奠定坚实基础。  

总体评分96.36分（相关评分表附后）。  

7.结果公开情况和应用打算  

继续加强农村公路建设管理工作，加强考核和督查力度，督促各项工程增加主动性和紧迫性，以时不待我的精神抓好各项目从工可、设计、施工的各个环节，确保每个工程按时开工建设和按时交工验收。  

加强项目资金预算管理，强化节约意识，提高资金使用效益，确保各项工作经费保障需要，保证各项管理指导工作的顺利开展和各项任务的圆满完成。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

（3）思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题  

我市农村公路建设项目工作任务重，并且点多面广，为了强化管理指导业务工作，需要市财政增加并确保项目经费到位，确保人员工作经费需要。  

项目十四：  

1.项目名称：造价监督审查、料场调查工作经费  

2.项目基本情况  

造价监督审查，主要针对保山市辖区范围内交通基本建设项目进行全过程造价监督管理及保山市辖区范围内交通基本建设项目进行造价文件审核，包括项目概算、预算、招标控制价、竣工决算等。料场调查，主要针对保山市辖区范围内交通基本建设项目进行全过程造价监督管理提供基础数据。  

项目预算经费主要用于对保山市辖区范围内交通基本建设项目进行全过程造价监督管理及对工程造价资料的收集、整理和分析，定期收集上报材料价格信息工作人员的差旅费、办公费、资料印刷费、电话费等。补助经费使用原则：“以收定支，量入为出，坚持专款专用”。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，结合单位实际，成立领导小组，负责对保山市农村公路建设领导小组办公室工作经费项目预算支出情况开展绩效评价工作。工作领导小组成员：  

组  长：卢一玮（市地方公路管理处负责人）  

副组长：茶  冉（市地方公路管理处副处长）  

成  员：段静昌、段晓龙、陆应芬、郭金泽  

4.项目绩效实现情况  

项目资金情况  

项目资金到位情况。  

根据保山市财政局预算，2019年安排造价监督审查、料场调查工作经费80000.00元，到位28500.00元，到位率35.63%。  

项目资金执行情况。  

截止至2019年12月31日，除财政收回6439.00元外，工作经费28528.00元已全部用于造价监督审查、料场调查工作工作人员差旅费、办公费、资料印刷费、单位电话费等。  

项目资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  

项目资金管理情况。  

该项目资金严格按专项资金管理的相关制度执行，会计核算及账务处理严格按行政事业单位的会计核算办法执行。该项目所有支出严格执行相关专项资金管理办法，做到专款专用、财务处理及时、会计核算规范。项目在实施过程中，努力节约支出，加强会计核算，提高资金使用效益，并如实反映单位财务状况。  

项目绩效指标完成情况  

产出指标完成情况。  

加强管理，厉行节约，保证工作人员差旅费、办公费、资料印刷费等需要，确保各项工作任务圆满完成。（1）2019年年初计划造价文件接收审查率95%以上，年末实际造价文件接收审查率100%；（2）2019年年初计划市辖区内违法违规次数率0%，年末实际市辖区内违法违规次数0%；（3）2019年年初计划公布厂家、材料产场地价格次数6次以上，年末实际公布厂家、材料产场地价格次数10次；（4）2019年年初计划现场调研材料价格次数不少于1次，年末实际现场调研材料价格次数1次。  

效益指标完成情况。  

加强管理，厉行节约，确保资金社会效益最大化。  

（1）2019年年初预计有效审查审批造价文件金额审减率2%左右，年末有效审查审批造价文件金额审减率3.08%，涉及资金约16.6531亿元，审减投资约5136.8514万元。（2）年初计划全年到现场进行造价监督检查次数2次以上，年末到现场进行造价监督检查次数2次。  

满意度指标完成情况。  

强化管理措施，努力提高群众满意度。  

（1）2019年年初预计受审单位满意率90%以上，年末受审单位满意率100%；（2）年初预计投资执行到位、工程招标单位满意率90%以上，年末投资执行到位、工程招标单位满意率100%；（3）年初预计造价报审单位满意率90%以上，年末造价报审单位满意率95%；  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

未完成的项目绩效目标及其原因分析：由于财政2019年11月收回未使用项目经费51472元，造成执行率未完成，年末工作任务使用单位申请留存专户资金进行支付完成。  

下一步改进措施：将做好资金使用计划，尽快达到执行率100%。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题；项目的实施有效的规范监督保山市辖区内交通基本建设项目投资执行、工程费用支付和工程招标结果执行，维护建设资金的安全运行和建设各方的合法利益；有效的指导全市交通建设项目自采材料价格，定期发布材料价格信息，规范、统一各行政区域内交通建设项目材料单价信息。为保山市辖区范围内交通基本建设项目的竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作提供合法合规的工程造价分析依据。  

总体评分90.063分（相关评分表附后）。  

7.结果公开情况和应用打算  

一是继续加强加强造价文件审查，做好审查程序更加规范公开，审查结果更加合理公正。进一步采用“第三方审查制”、“专家制”、“会议制”、“征求意见制”相结合的方式，探索更加公正、合理、规范的造价审查方式，按时完成市局安排的预算、控制价、重大变更等审查任务，逐步提高审查质量。二是认真履行造价监管职责。完善造价监督程序，加强施工过程监督检查，及时掌握全市重点项目造价动态情况，注重公路造价管控重点环节的制度建设，加强事中事后监管。规范市场行为，维护各方利益，使造价管理工作更加规范化、标准化、程序化、法制化。2020年将继续开展市级监管权限内的高速公路及二级以下农村公路造价检查。三是提高价格信息发布质量和频次。增加材料价格信息发布的种类，建立主要料场、水泥厂等价格信息联络员机制，力争发布材料价格信息的同时发布价格波动分析。并定期对主要工程内容的中标单价水平进行动态发布。四是加强项目资金预算管理，强化节约意识，提高资金使用效益，确保各项工作经费保障需要，保证各项管理监督工作的顺利开展和各项任务的圆满完成。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

（3）思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题  

由于近年来我市市辖公路建设项目工作任务重，并且点多面广，为了强化监督管理指导业务工作，需要市财政增加及确保项目经费到位，确保人员工作经费需要。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导，主要职责是：  

负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。  

组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。  

指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。  

负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。  

指导协调国际、国内、省内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。  

负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。  

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。  

指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。  

指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。  

协调垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。  

指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。  

完成市委、市政府交办的其他任务。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

①目标考核类指标，主要考核预算目标的合理性、科学性。  

②投入考核类指标，主要指考核管理工作中所占用人员经费和公用经费投入控制。  

③运作过程考核类指标，主要指考核预算资金运作和管理的规范性。  

④产出考核类指标，主要指考核管理工作中职责履行情况。  

⑤效益考核类指标，主要指考核管理工作中职责履行的社会效益。  

（3）部门整体收支情况  

①2019年度收入合计93975286.64元。其中：财政拨款收入93625286.64元，占总收入的99.63%；其他收入350000.00元，占总收入的0.37%。  

②2019年度支出合计84137187.07元。其中：基本支出43814201.69元，占总支出的52.07％；项目支出40322985.38元，占总支出的47.93％。项目支出主要是：春节慰问经费支出48000.00元,绕城高速项目资本金34870000.00元,交通工作会议费20000.00元,全市交邮融合发展及抢抓农村公路建设推进会议经费23200.00元,罚没收入安排办案经费166319.21元,项目前期工作经费3000000.00元,港口设施建设费480000.00元,航道维护费397000.00元,水上安全监督经费82403.00元,航道养护费499000.00元,海事监管经费50000.00元,市农村公路领导小组办公室工作经费93561.00元,造价监督审查、料场调查工作经费28528.00元,高速公路建设质量安全监督专项经费167447.54元,交通执法办案经费397526.63元。  

(4)部门预算管理制度建设情况  

根据《中华人民共和国预算法》、《交通运输部关于推进交通运输领域全面实施预算绩效管理工作的实施意见》中各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价的规定，严格按照项目资金管理规定推进部门绩效管理，确保目标实现。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，提高财政资金使用效益，进而不断提高部门的工作效率和公信力。  

（2）自评指标体系  

①产出指标完成情况。  

投资实现百亿翻番,完成投资240.73亿元,同比增长122.5%。一是公路完成投资227.7亿元。公路通车里程14387公里，公路密度73.3公里/百平方公里；二是铁路完成投资11.44亿元；三是保山机场改扩建、腾冲口岸机场建设稳步推进，民航完成投资1.6亿元；四是综合交通运输“十四五”及中长期发展规划、普通国省道国土空间规划和路网加密专项规划编制工作顺利推进,公路1.52万公里、铁路250公里纳入储备计划。五是保泸、昌保、腾陇、腾猴等6条高速征地拆迁工作基本完成，累计完成土地征收3.23万亩,拆迁房屋419户,兑付征迁资金24.19亿元。六是完成旅游路、资源路建设项目30公里,完成其他农村公路690公里管理工作。  

②效益指标完成情况。  

全年实现公路客货运总周转量1926532.85万吨公里，同比增长18.63%；邮政业务总量30038.28万元、业务收入28133.14万元，同比增长27.99%、20.99%；快递业务量795.29万件、业务收入14377.9万元，同比增长28.06%、17.98%；航空运输总周转量20088万吨公里，同比增长38.9%，GDP三项考核指标圆满完成；深入开展出租车、网约车、旅游客运、驾培维修等专项整治，严厉打击超限超载、非法营运等违法行为，查处各类违章经营行为1448起，非法营运案件146起，列管从业人员1042人；规范建设管理，创建“品质工程”，深入开展“诚信建设万里行”宣传活动和失信问题专项治理，完成项目参建单位信用评价120家、质量信誉考核企业171户；持续稳定安全形势，实施安防工程2392.7公里，整治隐患路段371条，农村公路坠车事故发生率同比降低50%；海事趸船投入运营，应急管理体系逐步完善，水上交通连续21年无重大安全事故；深入开展扫黑除恶专项斗争、反恐怖防范及安全生产百日行动，圆满完成春运和70周年大庆交通保障和安全稳定工作。  

③满意度指标完成情况。  

群众满意度指标为100%。开展综合宣传周等活动，发布微信1349条，公开政府信息1523条，各类信息稿件被国省媒体采用30余条，党委和政务信息考核任务超额完成。办理人大、政协建议提案30件，答复率和满意率均达100%。受理来信来电来访110件，办结率达98.18%。  

（3）自评组织过程  

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）等相关文件要求，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立绩效评价工作领导小组负责绩效评价工作。绩效评价工作主要如下：  

①核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。  

②查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。  

③归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。  

④根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。  

⑤形成绩效评价自评报告。  

    3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

绩效目标设定明确，符合国家法律法规、符合部门职责、符合综合交通运输“十四五”及中长期发展规划, 整体绩效目标明确、清晰,标准细化,便于衡量。  

（2）过程情况分析  

严格预算执行管理，严格执行相关财务制度，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保专款专用，严格执行公务卡结算制度、政府采购有关规定，保证资金支出管理流程、审批手续完整。  

（3）产出情况分析  

①项目建设提速。绕城、保施、腾陇保山段3条高速顺利建成，昌保、保泸、腾猴、施勐等5条高速加快推进，腾冲机场一级路、腾冲市区至固东等国省干线正式开工，大瑞铁路保山段进展顺利，大柱山隧道平导贯通，怒江特大桥主体建成，高黎贡山隧道、澜沧江特大桥等控制性工程取得突破，保山机场改扩建、腾冲口岸机场建设稳步推进。  

②项目前期加快。瑞孟高速初设获批，保泸高速用地获部批复，昌保、保施、腾猴、施勐、腾陇5条高速和保山服务区用地已报国家和省待批，云龙至永平至昌宁高速工可编制完成，巍山至链子桥、大保高速老营至板桥改线工程、保山西绕城高速、泸腾二级公路等项目前期工作抓紧开展；芒市至腾冲猴桥、保山至六库铁路完成可研编制和专家咨询评估；保山机场改扩建航站楼项目施工图设计完成审查，机场跑道延长线项目可研报告通过评审。综合交通运输“十四五”及中长期发展规划、普通国省道国土空间规划和路网加密专项规划编制工作顺利推进，公路1.52万公里、铁路250公里纳入储备计划。  

③要素保障到位。杭瑞高速保山坝跨线桥爆破成功，绕城、保施高速实现拼宽搭接。保泸、昌保、腾陇、腾猴等6条高速征地拆迁工作基本完成，沙蒲一级路债权债务实现移交，PPP项目管理日益规范，防范和化解债务风险取得实效。  

④脱贫攻坚更加夯实。“三通”目标全面实现。新通客运班车建制村2个，全市75个乡镇956个建制村通硬化路、通邮、通客车均达100%，圆满完成交通扶贫“三通”目标。  

⑤运输服务更加优化。完成城乡道路运输客运一体化发展水平评价，全年实现公路客货运总周转量1926532.85万吨公里，同比增18.63%；邮政业务总量30038.28万元、业务收入28133.14万元，同比增27.99%、20.99%；快递业务量795.29万件、业务收入14377.9万元，同比增长28.06%、17.98%；航空运输总周转量20088万吨公里，同比增38.9%，GDP三项考核指标圆满完成。  

⑥改革创新活力迸发。行业改革有力推进。机构改革任务圆满完成，地方铁路、民航、渔船检测及交通综合执法机构挂牌成立，公务员职务与职级并行推进有序，综合交通管理初具雏形。高速公路收费改革成效明显，13个收费站设计调整完成，共改造ETC标准车道31条、ETC/MTC混合车道29条、ETC门架系统28套；ETC安装车辆达23万余辆，完成任务率达97%，全省排名第二。  

⑦行业治理成效凸显。深入开展出租车、网约车、旅游客运、驾培维修等专项整治，严厉打击超限超载、非法营运等违法行为，查处各类违章经营行为1448起，非法营运案件146起，列管从业人员1042人。全面实施高速公路“品质工程”创建，深入开展“诚信建设万里行”宣传活动和失信问题专项治理，完成项目参建单位信用评价120家、质量信誉考核企业171户。  

（4）效果情况分析  

2019年完成投资240.73亿元，同比增长122.5%。其中公路完成投资227.7亿元，铁路完成投资11.44亿元，民航完成投资1.6亿元，全市公路通车里程14387公里，公路密度73.3公里/百平方公里。绕城、腾猴高速争取到位专项债券资金11.6亿元，昌保、保施、腾猴3条高速授信获批193亿元，投放到位70.6亿元。全年向上争取财政性资金、省交通产业基金和贷款融资到位90亿元,完成计划35亿元的257%，其中财政无偿性资金9.7亿元，完成任务3.97亿元的244.3%。  

4.存在的问题和整改情况  

项目总体执行情况较好,项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。  

5.绩效自评结果应用  

于2020年6月30日在门户网站公开。  

6.主要经验及做法  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

（3）思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

7.其他需说明的情况  

无  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050000734801111