附件4

2021年度保山市退役军人事务局部门

整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体自评得分

保山市退役军人事务局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2021年度产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，自评综合得分为98.4分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

为认真履行职责，充分发挥职能，更好地服务退役军人，做好退役军人群体的长期稳定，保山市退役军人事务局根据上级有关部门文件和精神及上年度预算绩效管理工作开展情况，完善了一系列预算管理和财务管理的规章制度：预算管理内部控制制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、《保山市退役军人事务局工作制度汇编》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。2021年实际支出资金10679045.45元，执行率100%。

2.完成的绩效目标

（1）完成春节慰问市级企业军转干部108人。

（2）完成市级企业军转干部体检人数67人。

（3）完成慰问伤残军人50人。

（4）完成慰问革命烈士遗属50人。

（5）完成慰问重点优抚对象50人。

（6）完成慰问烈士家庭6户。

（7）完成慰问驻保部队1批次。

（8）按时召开领导小组会议次数1次。

（9）经费100%符合相关政策规定，并足额、及时拨付。

（10）促进军民团结，社会稳定达到90%以上。

（11）全市年内无群体性事件发生，保持稳定性达到90%以上。

（12）驻保部队、退役军人群体、其他服务对象满意率达到90%以上。

3.未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

偏差原因：一是2021年单位自有资金未纳入预算，二是上级下达项目资金在本年度分不同月份拨付我局；三是市直企业军转干部春节慰问前去世1人，该类人员在健康体检时间存在去世、放弃等情况，实际参加体检67人。

（四）下一步拟改进措施

改进措施：一是2022年根据市财政局规定将单位所有资金列入项目并全面纳入年初预算，二是将企业军转干部健康体检体检时间延长，对行动不便、异地等情况合法合规的就近就便体检。

二、佐证材料

(一）基本情况

1.全市退役军人各项重点工作稳步推进，取得明显成效。

（1）建强基础架构，工作运转规范有序。市委退役军事务工作领导小组召开第四次全体会议，审议通过落实乡镇(街道)村（社区)退役军人服务站专职工作人员的实施方案，为市、县、乡、村四级退役军人服务保障体系实体化运行提供政策依据。

（2）主动跟进服务，激发退役军人荣誉感。采取多门协同，一门办理的方式，办结退役士兵社会保险补缴工作，基本养老保险办结率实现100%。成功举办第七届军休运动会，组织“最美退役军人”评选活动并召开颁奖晚会，干部职工与退役军人及其他优抚对象进行常态化挂联帮扶。

（3）加大权益维护，增强退役军人获得感。建立联系机制、落实领导包案、加强排查调处、主动热情接访等措施，做到政策解释到位，无政策可依的诉求解释引导到位，合理和不合理诉求分类答复到位，到期回复率均为100%。

（4）落实抚恤优待，提高退役军人幸福感。在春节、“八一”等重要节日，开展座谈会、走访慰问，换领新版残疾军人证，为随调家属协调工作调动，解决家属就业问题，解决军人子女入园入学困难，退役军人幸福感明显增强。

（5）加强协调联动，军转安置优质高效。组织业务骨干走进保山电视台直播间，做客云南广播电视台“情系老兵”直播访谈节目，在线解答提问，全方位、多角度的讲好安置政策，完成省下达我市退出现役集中移交由政府安排工作退役士兵和退出消防员、军队转业干部的安置任务，为跨军地改革集体转制退役军人配偶协调家属随调。

（6）注重品牌引领，就业创业向新向好。会同人社、财政等部门联合制定出台退役军人就业创业减费降税实施办法、税收优惠政策摘编等，努力为退役军人就业创业提供优惠政策，为退役军人开展业务技能培训，与相关部门联合发布就业岗位需求信息，联合开展专场招聘会，退役军人找到合适岗位。

2.年度整体绩效目标圆满完成

（1）结合全市往年接收安置退役士兵的情况，配套2021年市级财政资金并完成发放。

（2）我市每年配套选择一次性经济补助金并完成发放。

（3）在各级党委、政府的重视下，在财政部门的关心支持下，及时调整提高了各类重点优抚对象的抚恤补助，保障了优抚对象的合法权益。保障优抚对象补助资金并完成发放。

（4）根据市委、市政府解决部分企业军转干部生活困难，要求各级要积极筹措资金，在现行政策框架内，结合实际解决好企业军转干部生活困难问题，开展八·一生活困难走访慰问相关工作。

（5）根据预计符合社保接续条件的退役士兵，配套市级财政资金并完成发放。

（6）我市平均每年接收安置退役士兵、转业士官配套教育培训经费并开展培训。

（7）在各级党委、政府的重视下，在财政部门的关心支持下，春节期间对驻保解放军和武警部队开展慰问并发放慰问品等。

（8）市委、市人民政府每年对驻保团以上各部队退役士兵进行慰问，赠送每位退役士兵纪念品作为留念。市级配套经费并配合隆阳区完成相关工作。

（9）企业军转干部每年免费健康体检1次。

（10）为服务好退役军人及处置应急事件，对服务管理对象及重点、困难信访人员进行走访慰问、帮扶、思想疏导；协助市直有关部门和县级处置上访、聚访、闹访和缠访事件等。

（二）部门自评工作开展情况

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

1.前期准备

（1）根据绩效评价工作有关事项的通知制定本部门整体支出绩效自评实施步骤。

（2）落实各项目经办科室为项目绩效自评实施人、确定办公室负责部门整体支出绩效自评。

（3）拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。

2.组织实施

（1）拟定评价实施步骤，根据保绩效评价工作有关事项的通知、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共云南省委 云南省人民政府关于实施预算绩效管理的实施意见》开展自评。

（2）由各项目实施主体开展自评，填写项目自评表及撰写报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

为做好资金管理，本部门各项目经业务科室拟定相关计划，财务提交各项目请示，经预算批复下达资金10679045.45元，我局在收到资金后及时支付各项目款项，对各项目资金按项目单独核算，无挤占挪用项目资金的情况，全年实际支出资金10679045.45元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

退役军人服务管理工作是保山市退役军人事务局的持续性工作，全年所有项目均根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成2021年度服务管理各项工作。

（1）产出指标完成情况

数量指标：完成春节慰问市级企业军转干部108人；完成市级企业军转干部体检人数67人；完成慰问伤残军人50人；完成慰问革命烈士遗属50人；完成慰问重点优抚对象50人；完成慰问烈士家庭6户；完成慰问驻保部队1批次；按时召开领导小组会议次数1次。

质量指标：经费100%符合相关政策规定，经费足额拨付。

时效指标：经费及时拨付。

成本指标：健康体检标准650元/人，实际体检人均649元，未超过预算。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标；认真履行职责，充分发挥职能，更好地服务退役军人，促进军民团结，社会稳定达到90%以上；全市年内无群体性事件发生，保持稳定性达到90%以上。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：驻保部队、退役军人群体、其他服务对象满意率达到90%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

2.充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

3.进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

（五）其他佐证材料

无。

保山市退役军人事务局

                             2022年6月1日