附件3
市委退役军人事务工作领导小组会议经费
项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2021年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100.00分，自评等级为“优”。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
为认真履行职责，充分发挥职能，更好地服务退役军人，做好退役军人群体的长期稳定，每年召开中共保山市委退役军人事务工作领导小组会议，2021年支付会议费5876.00元，执行率99.60%。
2.完成的绩效目标
（1）完成召开领导小组会议次数1次。
（2）参会人员参会率达到90%及以上。
（3）100%按计划完成各项会议议程。
（4）会议费支出5876.00元，按照预算资金范围严格开支。
（5）认真履职尽责，充分发挥职能，更好地做好退役军人群体的长期稳定达到90%及以上。
3.未完成的绩效目标
无
（三）存在的问题和原因
2021年度资金预算为5900.00元，实际支出5876.00元，没有超过预算安排。
（四）下一步拟改进措施
2021年度资金预算为5900.00元，实际支出5876.00元，没有超过预算安排，已严格按照相关规定执行。
二、佐证材料
(一）基本情况
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，认真落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察云南重要讲话精神，总结2020年工作，部署2021年全市退役军人工作。召开中共保山市委退役军人事务工作领导小组第四次全体会议。
（二）部门自评工作开展情况
市委退役军人事务工作领导小组会议项目是市退役军人事务局的持续性项目，每年都需开展。为更好的做好该项目，对2021年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成领导小组会议召开的所有议程。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
为做好项目资金管理，办公室在项目完成并取得相关资料后，提交会议费项目请示，经预算科下达批复，保财预〔2021〕87号退役军人事务工作领导小组会议经费5900.00元，下达资金，我局在收到资金后及时支付项目款项，对该项目资金按项目单独核算，无挤占挪用项目资金的情况。
2.绩效目标完成情况分析
市委退役军人事务工作领导小组会议项目是市退役军人事务局的持续性项目，根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成领导小组会议召开的所有议程。
（1）产出指标完成情况
数量指标目标：完成召开领导小组会议次数1次；完成率100%。
质量指标目标：参会人员参会率达到90%及以上；100%按计划完成各项会议议程。
时效指标目标：完成召开会议任务；会议时间未超过1天。
成本指标目标：会议费支出5876.00元，未超过预算。
（2）效益指标完成情况
社会效益指标目标：认真履行职责，充分发挥职能，更好地服务退役军人，做好退役军人群体的长期稳定达到90%以上。
（3）满意度指标完成情况
服务对象满意度指标目标：参会人员满意率达到90%以上。
（四）上年度部门自评结果应用情况
1.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。
2.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
（五）其他佐证材料
市委退役军人事务工作领导小组会议经费项目属于专项项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金申请、支付进度、执行流程等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他涉及的项目提供宝贵的经验。
保山市退役军人事务局
2022年5月17日
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