附件1
2022年度项目支出绩效自评表
单位名称：保山市退役军人事务局 填报日期：2023年4月6日
| 项目名称
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中共保山市委退役军人事务工作领导小组第五次全体会议
暨市双拥领导小组会议经费
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| 主管部门
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保山市退役军人事务局
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项目实施单位
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保山市退役军人事务局
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| 项目类别
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1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
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| 项目属性
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1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
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| 预算执行情况（万元）
（20分）
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预算数（A）
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执行数（B）
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执行率（B/A）
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得分
（20分*执行率）
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| 年度财政资金总额
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0.30
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0.30
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100%
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20
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| 年度绩效目标
（80分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年初目标值（A）
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实际完成值（B）
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得分
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| 产出指标（60分）
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数量指标
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召开领导小组会议次数
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1次
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1次
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10
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| 质量指标
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参会人员参会率
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≥90%
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≥90%
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10
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| 按计划完成各项会议议程
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100%
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100%
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10
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| 时效指标
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召开会议任务
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100%
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100%
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10
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| 会议时间
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≤1天
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≤1天
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10
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| 成本指标
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会议经费
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≤3100元
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3040元
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10
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| 效益指标（10分）
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经济效益指标
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退役军人群体长期稳定性
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≥90%
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≥90%
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10
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| 社会效益指标
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| 生态效益指标
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| 可持续影响指标
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| 满意度指标（10分）
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服务对象满意度指标
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参会人员满意率
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≥90%
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≥90%
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10
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| 总分（100分）
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100
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自评等级
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优
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| 偏差大或
目标未完成
原因分析
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无
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| 改进措施及
结果应用方案
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无
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2
2022年度项目支出绩效自评报告
（中共保山市委退役军人事务工作领导小组第五次全体会议暨市双拥领导小组会议经费项目）
一、自评结论
（一）自评得分
2022年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100.00分，自评等级为“优”。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
为认真履行职责，充分发挥职能，更好地服务退役军人，做好退役军人群体的长期稳定，每年召开中共保山市委退役军人事务工作领导小组会议，2022年支付会议费3040.00元，执行率100%。
2.完成的绩效目标
（1）完成召开领导小组会议次数1次。
（2）参会人员参会率达到90%及以上。
（3）100%按计划完成各项会议议程。
（4）会议费支出3040.00元，按照预算资金范围严格开支。
（5）认真履职尽责，充分发挥职能，更好地做好退役军人群体的长期稳定达到90%及以上。
3.未完成的绩效目标
无。
（三）存在的问题和原因分析
无。
（四）下一步拟改进措施及有关建议
无。
二、佐证材料
（一）项目基本情况
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，认真落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察云南重要讲话精神，总结2021年工作，部署2022年全市退役军人工作。召开中共保山市委退役军人事务工作领导小组第五次全体会议暨市双拥领导小组会议。
（二）自评工作开展情况
中共保山市委退役军人事务工作领导小组第五次全体会议暨市双拥领导小组会议经费项目是市退役军人事务局的持续性项目，每年都需开展。为更好的做好该项目，对2022年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成领导小组会议召开的所有议程。
（三）绩效评价指标分析
1.预算执行情况分析。
为做好项目资金管理，办公室在项目完成并取得相关资
料后，提交会议费项目请示，经预算科下达批复，保财预〔2022〕74号退役军人事务工作领导小组会议经费3040.00元，下达资金，我局在收到资金后及时支付项目款项，对该项目资金按项目单独核算，无挤占挪用项目资金的情况。
2.绩效目标完成情况分析。
中共保山市委退役军人事务工作领导小组第五次全体
会议暨市双拥领导小组会议经费项目是市退役军人事务局的持续性项目，根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成领导小组会议召开的所有议程。
（1）产出指标完成情况
数量指标目标：完成召开领导小组会议次数1次；完成率100%。
质量指标目标：参会人员参会率达到90%及以上；100%
按计划完成各项会议议程。
时效指标目标：完成召开会议任务；会议时间未超过1
天。
成本指标目标：会议费支出3040.00元，未超过预算。
（2）效益指标完成情况
社会效益指标目标：认真履行职责，充分发挥职能，更
好地服务退役军人，做好退役军人群体的长期稳定达到90%以上。
（3）满意度指标完成情况
服务对象满意度指标目标：参会人员满意率达到90%以
上。
（四）上年度部门自评结果应用情况
1.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。
2.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
（五）其他需要说明的问题
中共保山市委退役军人事务工作领导小组第五次全体
会议暨市双拥领导小组会议经费项目项目属于专项项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金申请、支付进度、执行流程等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他涉及的项目提供宝贵的经验。
保山市退役军人事务局
2023年4月6日
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国内政府网站
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