2022年退役口省级春节走访慰问经费绩效评价报告-保山市人民政府门户网站

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11533000MB1979679X-/2023-0419008
发布机构
保山市退役军人事务局

公开目录
绩效自评
发布日期
2023-04-19

文号
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2022年退役口省级春节走访慰问经费绩效评价报告

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市退役军人事务局填报日期：2023年4月6日

项目名称		2022年退役口省级春节走访慰问经费
主管部门		保山市退役军人事务局			项目实施单位		保山市、腾冲市、隆阳区、龙陵县退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	25	25		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（60分）	数量指标	慰问基层连队3个、基层官兵300人、部分重点优抚对象20人、为基层解决实际困难2件。			100%		100%	20
		质量指标	补助经费足额拨付率			100%		100%	20
		时效指标	2022年底使用完毕			2022年底使用完毕		100%	20

	效益指标（10分）	社会效益指标	慰问驻保基层部队覆盖率			100%		100%	10

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层连队、基层官兵、重点优抚对象满意率			≧95%		≧95%	10

总分（100分）		100						自评等级	优
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2022年度项目支出绩效自评报告

（2022年退役口省级春节走访慰问经费）

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分，自评等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

认真履行职责，充分发挥职能，更好地服务基层连队、基层官兵、重点优抚对象，为基层解决实际困难，项目经费250000.00元，完成率100%。

2.完成的绩效目标

（1）慰问3个基层连队、基层官兵300人、困难优抚对象20人，为基层部队解决实际困难2次。

（2）补助经费足额拨付，拨付率100%。

（3）经费支出250000.00元元，按照预算资金范围严格开支。

（4）慰问驻保基层部队、基层官兵、部分困难重点优抚对象覆盖率100%。

（5）基层连队、基层官兵、困难重点优抚对象满意率95%以上。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

二、佐证材料

(一）项目基本情况

省财政厅以《云南省财政厅云南省退役军人事务厅关于下达2022年退役口省级春节走访慰问经费通知》（云财社〔2022〕1号）下拨保山市春节走访慰问经费25万元，实际到位资金25万元。其中：市局191500.00元、隆阳区19500.00元、龙陵县19500.00元、腾冲市19500.00元，2022年已支付，执行率达到100%。

（二）自评工作开展情况

为更好的做好该项目，对2022年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成2022年春节慰问工作。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

为做好项目资金管理，我局收到《云南省财政厅云南省退役军人事务厅关于下达2022年退役口省级春节走访慰问经费通知》（云财社〔2022〕1号）文件后，根据省厅提示通知和文件要求及时提交市财政局分配方案，在收到资金后及时支付项目款项，对该项目资金按项目单独核算，无挤占挪用项目资金的情况。

2.绩效目标完成情况分析

按项目实施情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨、然后根据项目内容进行使用，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（1）产出指标完成情况

数量指标目标：慰问3个基层连队、基层官兵300人、困难优抚对象20人，为基层部队解决实际困难2件；完成率100%。

质量指标目标：补助经费足额拨付。

时效指标目标：按计划完成。

成本指标目标：经费支出250000.00元，未超过预算。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：认真履行职责，充分发挥职能，更好地服务基层连队、基层官兵、重点优抚对象，慰问驻保基层部队覆盖率100%。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标目标：基层部队满意率达到95%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。

2.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（五）其他需要说明的问题

退役口省级春节走访慰问经费项目属于专项项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金申请、支付进度、执行流程等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他涉及的项目提供宝贵的经验。

保山市退役军人事务局

2023年4月6日