附件1
2022年度项目支出绩效自评表
单位名称：保山市退役军人事务局 填报日期：2023年4月6日
项目名称
| 全市驻保部队退役士兵纪念品经费
| ||||||||
主管部门
| 保山市退役军人事务局
| 项目实施单位
| 保山市退役军人事务局
| ||||||
项目类别
| 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
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项目属性
| 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
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预算执行情况（万元）
（20分）
|
| 预算数（A）
| 执行数（B）
| 执行率（B/A）
| 得分
（20分*执行率）
| ||||
年度财政资金总额
| 17
| 17
| 100%
| 20
| |||||
年度绩效目标
（80分）
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 年初目标值（A）
| 实际完成值（B）
| 得分
| |||
产出指标（60分）
| 数量指标
| 2021年应发放退役士兵纪念品数
| 1批
| 1批
| 10
| ||||
2022年应发放退役士兵纪念品数
| 1批
| 1批
| 10
| ||||||
质量指标
| 补助经费足额拨付率
| 100%
| 100%
| 20
| |||||
时效指标
| 2022年8月底前完成采购纪念品的赠送
| 2022年8月底前完成
| 已完成退役士兵纪念品发放
| 20
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|
|
|
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效益指标（10分）
| 社会效益指标
| 密切军政军民关系，弘扬拥军光荣传统
| 加强军民联系
| 加强军民联系
| 10
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|
|
| |||||
满意度指标（10分）
| 服务对象满意度指标
| 退役士兵满意率
| 100%
| 100%
| 10
| ||||
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总分（100分）
| 100
| 自评等级
| 优
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偏差大或
目标未完成
原因分析
| 无
| ||||||||
改进措施及
结果应用方案
| 无
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备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2
2022年度项目支出绩效自评报告
（全市驻保部队退役士兵纪念品经费项目）
一、自评结论
(一）自评得分：2022年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分，自评等级为“优”。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
为密切军政军民关系，弘扬拥军光荣传统，每年为入伍、退役的军人举行迎送仪式，为驻保部队退役士兵赠送每人200元以内的纪念品。慰问经费167722.50元，完成率100%。
2.完成的绩效目标
（1）退役士兵2021年1批、2022年1批。
（2）补助经费足额拨付，拨付率100%。
（3）经费支出167722.50元，按照预算资金范围严格开支。
（4）8月底前完成采购纪念品的赠送。
（5）退役士兵满意率100%。
3.未完成的绩效目标
无。
（三）存在的问题和原因
2021年退役士兵纪念品资金94125.00元未完成支付，根据工作开展情况纳入2022年预算并于2022年完成支付。
（四）下一步拟改进措施
无。
二、佐证材料
(一）基本情况
市委、市人民政府每年对驻保山市隆阳区各部队退役士兵进行慰问，赠送每位退役士兵200元以内的纪念品。具体由市人民政府办公室主办，隆阳区退役军人事务局承办，所需资金市、区财政各承担50%，该项工作于2022年8月全部完成。
（二）部门自评工作开展情况
为更好的做好该项目，对2022年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成对驻保部队退役士兵纪念品发放工作（2021年1批、2022年1批）。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
为做好项目资金管理，市退役军人事务局做好前期数据统计，并报请市人民政府批准。市财政局根据我局上报的经费预算项目请示，以保财社〔2022〕2号文件下达退役士兵纪念品经费167722.50元。在收到资金后及时支付项目款项，对该项目资金按项目单独核算，无挤占挪用项目资金的情况。
2.绩效目标完成情况分析
按项目的情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨、然后根据市退役军人事务局党组会议议定事项进行使用，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（1）产出指标完成情况
数量指标目标：2021年退役士兵1批，2022年退役士兵1批，完成率100%。
质量指标目标：补助经费足额拨付。
时效指标目标：按计划在8月底前完成采购纪念品的赠送。
成本指标目标：167722.50元，未超过预算。
（2）效益指标完成情况
社会效益指标：密切军政军民关系，弘扬拥军光荣传统。
（3）满意度指标完成情况
服务对象满意度指标目标：退役士兵满意率100%。
（四）上年度部门自评结果应用情况
1.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。
2.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
（五）其他佐证材料
全市驻保部队退役士兵纪念品经费项目属于专项项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金申请、支付进度、执行流程等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他涉及的项目提供宝贵的经验。
保山市退役军人事务局
2023年4月6日
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