2014年底保山市财政局把保山市交通运输局继续作为2015年部门预算单位，市交通运输局党组非常重视，召开了专题会议研究部署了市交通运输局的部门预算编制工作，按照市财政局的要求，由一名分管副局长负责，由局资产财务科具体负责本单位的部门预算编制，现将保山市交通运输局2015年部门预算编制情况上报，敬请各位人大代表审议。
一、保山市交通运输局基本情况
保山市交通运输局作为政府的工作部门，负责保山市辖区内的公路基础设施建设、公路养护、路政管理、公路水路运输行业管理、交通安全、规费征收。全局共有13个内设机构，即办公室、基本建设科、综合规划科、运输管理科、安全监督科、资产财务科、政策法规科、监察审计室、地方海事局、交通战备办、组织人事科、总工办、路政支队。下设5个二级单位，即重点公路投资管理处、公路质量监督站、道路运输管理局处、地方公路管理处、交通规划设计院。
市交通运输局编制人数为38人（行政编制33人，工勤人员编制5人）。市政府下达的机动车编制数为4辆，实有4辆。单位负担的遗属人数3人。
二、部门预算编制的基本原则
部门预算编制的基本原则是：一是收支平衡的原则。即坚持量入为出，收支平衡，不编制赤字预算。二是综合财政预算的原则。即将行政事业性收费和罚没收入纳入预算管理，全面反映预算外资金情况，统筹安排部门的支出预算。三是零基预算的原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制，保证工资性支出和机构运转基本需要，保证社会保障支出，按项目排序原则，分轻重缓急，统筹安排项目预算。四是定员定额的原则。即按财政供养人数、车辆数等基础数据，按定员定额标准编制基本支出预算。
三、部门预算编制说明
（一）、收入预算数为6，440，600.00元。经费全额拨款5，869，700.00元，上年结转570，900.00元。
（二）、支出预算数为6，440，600.00元。其中：基本支出2，945，600.00元（机关人员工资福利支出1，681，700.00元、商品和服务支出884，800.00元，对个人和家庭的补助支出379，100.00元）；项目支出3，495，000.00元。
1、人员经费支出预算数2，060，800.00元。其中：人员支出1，681，700元（含基本工资534，200元、规范性津补贴1，033，100.00元，国家津补贴69，900.00元，奖金44，500.00元）；对个人和家庭的补助支出379，100.00元（含退休费378，300.00元，独生子女费800.00元）。
2、日常公用经费支出预算数为884，800.00元，其中：业务费722，900.00元（包括办公费620，900.00元，印刷费10，000.00元，水电费62，000.00元，邮电费10，000.00元，维修（护）费5，000.00元，培训费1，5000.00元）；汽车燃修费100,000.00元（包括车辆保险费、养路费、燃料费、维修费等）；福利费1，000元，工会经费57，300.00元均按政策规定测算得出，退休公用经费3，600.00元。
3、项目支出预算3，495，000.00元。
（1）、公路项目前期工作费3，000,000.00元（主要用于交通运输局对全市公路建设项目前期的公路勘察、交通量调查、工程可行性研究所发生的办公费用、差旅费、接待费等）。
（2）、中心城市改建工作经费300，000.00元（主要用于改建工作中产生的日常工作经费等相关费用）
（3）、银行利息收入5，000元（主要用于弥补公用经费不足的支出）。
（4）、房租收入支出19，0000.00元（主要用于弥补公用经费不足的支出）。
四、“三公经费”说明
保山市交通运输局2015年“三公经费”预算总数为105万元，其中：
1、因公出国（出境）支出为0。
2、公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费为35万元，与上年基本持平，主要用于开展交通工作所需的车辆燃油费、修理维护费、过路费等相关费用。
3、公务接待费70万元，与上年基本持平，主要用于执行公务，开展机关及交通公路建设等业务发生的工作性接待。
保山市交通运输局
二○一五年一月二十八日
附件【市交通运输局本级预算明细表.xls】
附件【三公经费.xlsx】
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