2017年保山市交通运输局部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
保山市交通运输局作为政府的工作部门，负责保山市辖区内的公路基础设施建设、公路养护、路政管理、公路水路运输行业管理、交通安全。全局共有12个内设机构，即办公室、基本建设管理科、综合规划科、运输管理科、安全监督科、资产财务科、政策法规科、监察审计室、地方海事局、交通战备办、组织人事科、公共交通办公室。下设7个二级单位，即重点公路投资管理处、公路质量监督站、道路运输管理局、地方公路管理处、地方造价管理处、地方公路路政管理支队、交通规划设计院。
2017年工作重点：1.全力推进项目前期，做好项目储备。扎实做好项目前期工作。根据全省交通运输发展规划和保山实际，调整充实项目库，积极开展项目前期工作，保证有新的项目支撑，实现滚动式发展。2.加强沟通协调，力争更多项目落地。积极做好沟通协调，争取我市更多的项目能列入2017年建设计划。3.做好固定资产投资统计工作，力争全年完成投资70亿元以上。一是要以重大项目为支撑，寻找投资突破口。高速公路要确保完成投资55亿元以上，国省干线要完成投资7亿元以上，农村公路要完成投资8亿元以上；4.抓早抓实项目入库。以应统尽统为原则，项目开工后，督促各项目业主超前完备项目批文、施工合同、现场施工照片等统计入库资料，及时做好项目入库工作，确保完成投资纳入统计。
二、部门预算编制情况
部门预算编制的基本原则是：一是收支平衡的原则。即坚持量入为出，收支平衡，不编制赤字预算。二是综合财政预算的原则。即将行政事业性收费和罚没收入纳入预算管理，全面反映预算外资金情况，统筹安排部门的支出预算。三是零基预算的原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制，保证工资性支出和机构运转基本需要，保证社会保障支出，按项目排序原则，分轻重缓急，统筹安排项目预算。四是定员定额的原则。即按财政供养人数、车辆数等基础数据，按定员定额标准编制基本支出预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属于财政全供给单位。市交通运输局编制人数为38人（行政编制33人，工勤人员编制5人），实有人数37人。2016年起将保山市地方公路路政管理支队财务并入市局统一管理，市地方公路路政管理支队事业人员编制5人，实有人数4人。市政府下达的机动车编制数为3辆，实有3辆。单位负担的无固定收入已故离休干部配偶生活补助3人。
2016年完成公路建设投资64.49亿元。
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本收入支出情况
收入预算数为1254.24万元。财政拨款1254.24万元，其中：经费拨款741.24万元; 纳入预算管理的行政性收费安排33万元;交通罚没收入安排480万元。
支出预算数为1254.24万元。其中：基本支出441.24万元（机关人员工资福利支出369.69万元、商品和服务支出71.49万元，对个人和家庭的补助支出0.06万元）；项目支出813万元。
1.人员经费支出预算数369.75万元。其中：人员支出369.69万元（含基本工资117.43万元、规范性津补贴169.24万元，国家性津补贴9.17万元，奖金8.97万元，绩效工资5.73万元,机关事业单位养老保险缴费59.15万元）；对个人和家庭的补助支出独生子女费0.06万元。
2.日常公用经费支出预算数为71.49万元，其中：公务费12.58万元（该经费包括办公费、水费、电费、差旅费、邮寄费、电话费等）；汽车燃修费10.50万元（包括车辆保险费、养路费、燃料费、维修费等）；福利费0.11万元、职工教育经费及工会经费10.56万元均按政策规定测算得出；公务用车租车费用1.80万元；公务交通补贴35.94万元。
（二）项目支出预算813万元。
（1）公路项目前期工作费300万元（主要用于交通运输局对全市公路建设项目前期的公路勘察、交通量调查、工程可行性研究所发生的办公费用、差旅费、接待费等）。
（2）交通罚没收入480万元，(属于非税收入返还款，主要用于市道路运输管理局及五市县区道路运输管理局行政开支)。
（3）交通工作经费33万元（属于非税收入返还款，主要用于弥补公用经费不足的支出及市道路运输管理局行政开支）。
五、名词解释
预算说明里无涉及到需要解释说明的预算相关专用名词。
六、部门预算表
详见附件2017年市交通运输局机关预算公开表
七、三公经费说明
（1）因公出国（境）预算支出费用为0元， 2016年因公出国（境）预算支出费用为0元，与上年持平。
（2）公务用车购置费用为0元，公务用车运行维护费支出为21.50万元，较2016年减少8.50万元，因公车改革后公务用车运行维护费比上年有所降低。
（3）公务接待费支出费用为32万元，较2016年减少28万元，因积极落实制度要求，完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”，经费使用严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，因此公务接待费比上年有所降低。
八、补充说明
（一）预算收支增减变化情况说明
（1）基本支出预算变动的主要原因：
①工资福利支出3,696,900.00元比上年增加1,708,400.00元，同比增长85.91%，原因是人员工资调整，导致人员工资福利及机关单位养老保险增大。
②商品服务支出714,900.00元比上年减少140,300.00元，同比减少16.41%，原因是2016年含上年结转资金551,300.00元，2017年未有结转资金，并且按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制经费支出。
③个人的家庭的补助支出600.00元比上年减少442,000.00元，同比减少99.86%，原因2017年退休人员工资转入社保发放。
（2）项目支出预算变动的主要原因：
项目支出8,130,000.00元，比上年减少1,904,000.00元，同比减少18.98%，原因是项目减少，2017年减少沙蒲公路建设补助经费及中心城市公交运营体制改革工作经费。
（二）机关运行经费安排情况
2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费714,900.00元，比上年预算增加411,000.00元，同比增加135%，占基本支出的16.2%，增减变化的原因主要是将人员公车补贴计入商品服务支出中。
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