交通部门整体支出绩效自评报告    

一、部门基本情况  

（一）部门概况  

保山市交通运输局作为政府的工作部门，负责保山市辖区内的公路基础设施建设、公路养护、路政管理、公路水路运输行业管理、交通安全。  

（1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。  

（2）组织制定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草有关草案，提出有关法律、法规的实施意见；拟定综合运输计划并组织实施；参与制定物流业发展战略和规划，制定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。  

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。  

（4）承担公路、水路建设市场监管责任；组织制定公路、水路工程建设相关制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；组织协调权限内公路、水路交通运输工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。  

（5）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理。  

（6）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担市国防动员委员会交通战备有关工作。  

（7）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业协会工作。  

（8）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。  

（二）部门绩效目标的设立情况  

一是加强交通部门行政运行服务保障工作，结合交通部门的职责任务需要，为职能部门开展工作提供运行和服务保障。  

二是提速重点项目建设。项目是经济工作的灵魂和生命线，以目标和问题为导向，聚焦重点项目建设。启动高速公路高效化，推进国省干线建设，提速项目前期工作。  

三是全力推进交通扶贫工程。把交通扶贫作为一项政治任务和民生工程，要加强农村公路建设，促进农村客运发展，加快实施交通扶贫工程。  

四是负责全市农村公路建设项目日常管理工作。有效提升公路技术状况和服务水平，改善农村交通条件，解决农民出行难的问题，为我市农村经济发展奠定坚实基础。  

（三）部门整体收支情况  

2017年市财政批复部门预算收入1,620.52万元，全部为财政拨款。  

2017年部门支出6,239.47万元。其中财政拨款6223.33万元，年初结转资金16.14万元（基本支出1,017.99万元、项目支出5,187.09万元，年末结转资金34.39万元）。  

（四）部门预算管理制度建设情况  

保山市交通运输部门高度重视部门绩效管理工作，制定完善有关规章制度，根据《中华人民共和国预算法》中各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价的规定，严格按照项目资金管理有关规定推进部门绩效，确保部门绩效目标实现。采取的措施有：完善相关制度、加强监督检查。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

通过绩效自评的结论体现了部门业务管理能力和财务管理水平，能发现项目管理和实施过程中存在的不足，总结经验不断改进，从而提高项目完成质量，规范项目经费使用，提高财政投资效益，通过项目实施实现最大社会效益。  

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）  

1．产出指标完成情况。  

2017年全面启动县域高速公路“能通全通”工程，抓前期、推在建、促开工，全年完成交通固定资产投资86.69亿元。  

2．效益指标完成情况。  

7条地方高速公路累计到位各类建设资金65.515亿元。其中：争取每公里2000万元交通产业基金计划13.83亿元，（东绕城5.33亿元，昌保3亿元，保施3亿元，腾猴2亿元，施链0.5亿元），到位11.33亿元（东绕城项目公司5.33亿元，昌保项目公司3亿元，保施项目公司1亿元，腾猴项目公司2亿元）;依托省重点项目投资基金，解决1000 万/公里地方配套资金投入。昌保、保施和腾猴三条高速公路已纳入省级重点项目投资基金支持范围，已向省发改委申报三条高速公路省级重点项目第一批投资基金共计17.64亿元，其中：昌保8.99亿元、保施3.35亿元和腾猴5.3亿元。2017年12月28日建行云南省分行上会评审已通过，现正在按时间节点推进基金投放落地工作；争取地方政府置换债劵和新增债劵额度25.08亿元，有力的化解了政府存量债务。  

重点项目扎实推进，新改建普通国省干线214公里，实施大中修工程8项，干线公路服务水平持续提升。万亩东山生态恢复工程主道路路基成型，大保高速汉庄和板桥立交改造春节前建成通车，保山立交改扩建工程进场施工。  

锁定交通扶贫“三通”目标，结合“四好农村路”示范创建，加强资金倾斜、技术帮扶和督导推进，全力办好脱贫攻坚“头等大事”。  

3．满意度指标完成情况。  

社会各界对交通行业服务满意。抓住“城乡交通运输一体化”创建机遇，把物流降本增效、客运转型升级、服务优质高效作为主攻方向，促进运输服务高品质发展。一是运输能力持续增强。完成公路客货运总周转量81.6亿吨公里，同比增长17%；水路运输总周转量为218.9万吨公里，同比增长7.2％；邮政业业务收入1.94亿元、业务总量1.91亿元，同比增长24.64%、32.11%；快递投递量2400万件，业务收入9080.88万元，同比增长35.74%。二是站场建设有序推进。腾冲西部客运站和瓦窑、姚关、固东、勐糯4个乡镇综合服务站改造建成验收，腾冲货运站、施甸县城客运站和物流中心开工建设，昌宁柯卡新区客运站、旅游客运站和城乡物流服务站等项目前期扎实推进。保山工贸园区物流中心和瑞和锦程国际物流园项目纳入交通运输部“十三五”规划中期调整。施甸、龙陵、昌宁客运站等5个旅游厕所改造顺利完成。三是公共交通实现转型。施甸公交顺利开通，实现县县通公交的目标，全市运营公交车525辆，其中新能源车辆236辆，推广比例达到45%；启动中心城市“公交都市”创建，建成公交站点234个、临时站牌100余个，开通定制专线服务，推广智能IC卡1.6万余张，投入新能源车辆170辆，绿色公交占比达到99.4%，基本满足群众出行需求。    

（三）自评组织过程   

我局按照文件要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价。根据预算绩效管理工作评分指标对我局2017年预算绩效管理工作进行自评，主要包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理等方面。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

（一）投入情况分析  

2017年保山市交通运输局争取项目2个，分别是市交投公司资本金—由市交投公司承担交通局重点公路项目前期费以及市农村公路建设领导小组办公室工作业务费。  

（二）过程情况分析  

2017年保山市交通运输局严格预算执行，按照项目资金管理办法组织实施管理，实现预算执行进度要求，年末无结转结余。  

（三）产出情况分析  

2017年全面启动县域高速公路“能通全通”工程，抓前期、推在建、促开工，全年完成交通固定资产投资86.69亿元。重点项目扎实推进，突出精准扶贫，交通扶贫取得实效，突出服务转型，运输服务提质增效。  

（四）效果情况分析  

1、经济效益：科学预算项目资金，确保合理的投入产生较高的经济效益。  

2、社会效益：项目的投入，为全市社会发展起到积极的推动作用。  

3、社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度较好。   

四、存在的问题和整改情况  

无  

五、绩效自评结果应用  

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。  

六、主要经验及做法  

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。  

七、其他需说明的情况  

无