一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（三）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（四）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）指导协调国际、国内、省内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

（六）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

（七）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（八）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

（九）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（十）协调垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（十一）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

完成公路水运固定资产投资108亿元以上，同比增长17.6%，其中高速公路100亿元、国省干线2亿元、农村公路6亿元。建成高速公路37公里，农村公路1300公里，生命安全防护工程800公里。建制村通畅率和通邮率、公路质量监管覆盖率和合格率、路政案件立案率和查处率实现6个100%。公路养护优良中等路率县道86%、乡道76%、村道67%以上。公路运输客货运总周转量增长17%。建制村通班车率达99.23%。邮政、快递业务收入分别增长40%以上。

按照《保山市地方高速公路公路建设项目质量监督检查办法》、《保山市高速公路建设工程安全生产督查办法》及平安工地考评的相关通知，确定每年开展分别开展质量综合检查1次，专项检查1-2次，日常巡查每年不低于2次，安全综合检查1次，专项检查1-2次，日常巡查每年不低于2次，每年进行一次平安工地考评。

（三）部门整体收支情况

2018年市财政批复部门预算收入1,883.71万元，全部为财政拨款。

2018年部门支出9,137.58万元。其中财政拨款8,529.18万元，其他收入资金608.4万元（基本支出4,646.18万元、项目支出4,491.40万元）。

（四）部门预算管理制度建设情况

保山市交通运输部门高度重视部门绩效管理工作，制定完善有关规章制度，根据《中华人民共和国预算法》中各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价的规定，严格按照项目资金管理有关规定推进部门绩效，确保部门绩效目标实现。采取的措施有：完善相关制度、加强监督检查。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

1．产出指标完成情况。

全年完成交通运输固定资产投资完成108.18亿元，同比增长24.78%，占计划的100.17%；公路运输总周转量较去年同比增长17.07%,完成市政府17%目标任务；邮政行业业务总量同比增长23%。

2．效益指标完成情况。

G320线保山境内206公里改扩建项目全面完工，大保高速板桥、保山、汉庄收费站改扩建工程建成通车，昌保、绕城高速完成清算退场及股权转让，在建8条县域高速全线推进，“能通全通”工程全面提速。

高速公路、国省干线及重点项目建设绿化工程及沿线风貌同步设计审批，先后建成万亩东山主游道（首条彩虹路）和善洲故居连接线（通村最宽旅游示范路），改造提升大保高速保山至机场段、中和公路示范段，开工建设西山旅游路，美丽公路建设深入人心。

2018年全市农村公路统计列养里程11673.33公里，危桥改造工程逐年加固完善，安保生命防护工程得到切实增强，农村公路管理素质、养护技能、专业规范化养护水平逐步提升，不断加强和提高农村公路综合交通一体化水平。

2018年在建项目监督情况：在建项目241个,共计1837.41km，质量监督覆盖率100%。2018年交竣工验收情况：在目前已完工交验的公路建设项目中，完成交工验收项目1个，交工验收合格率100%。完成竣工验收项目13个，竣工验收合格率100%，优良率为7.14%。其中合格工程12个，优良工程1个。

3．满意度指标完成情况。

社会各界对交通行业服务满意。“公交都市”创建深入推进，开通常规公交线路25条，定制公交12条，教师专线3条，建成站点站牌392个，500米站点覆盖率提升至86%，公交出行分担率达到18.5%；昌宁柯街—卡斯、湾甸等农村客运公交化改造逐步深入，腾冲、龙陵、施甸城乡公交先后开通，农村公交客运有效衔接，多元公交网络初步形成。保山公交调度、掌上公交服务APP及ERP综合管理系统投入使用，“公交+银行”联名卡使用系统完成安装，IC卡刷卡人次达到159万，使用频次及刷卡量全省排名第二；“保交行”便捷运输服务平台投入使用，合作开通省内城际快客线路18条，二级客运站省内联网售票率达95%，客运、包车、网约车等多项技术实现创新；瑞和锦程无车承运人试点进展顺利，实现交易总额1亿元；保山智慧交通信息化服务平台项目一期开工建设，完成省级滇西运输安全数据中心立项；“一部手机游云南”交通板块顺利推进，“ETC+无感支付”实现全覆盖。

（三）自评组织过程

我局按照文件要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价。根据预算绩效管理工作评分指标对我局2018年预算绩效管理工作进行自评，主要包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理等方面。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2018年保山市交通运输局争取项目4个，分别是项目前期经费项目、市农村公路建设领导小组办公室工作业务费、造价监督审查、调查工作经费以及高速公路建设质量安全监督专项经费

（二）过程情况分析

1．前期准备。根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我局高度重视，及时制定评价工作计划、评价体系和评价内容，部署安排各项目处室认真开展绩效自评。

2．组织实施。按照预先确定的绩效目标，对照2018年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真展了自查、自评，做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。

（三）产出情况分析

1.交通投资持续增长。①交通固定资产投资。1—12月，全市交通运输固定资产投资完成108.18亿元，同比增长24.78%，占计划的100.17%。②公路运输总周转量。完成公路运输总周转量806798万吨公里，较去年同比增长17.18%，其中完成客运周转量148477万人公里，较去年同比增长13.70%；完成货运周转量791950万吨公里，较去年同比增长17.25%。③邮政行业业务总量。预计完成邮政行业业务总量19349.58万元，同比增长25.48%；邮政行业业务收入预计累计完成19344.04万元，同比增长21.51%。

2.2018年全市农村公路统计列养里程11673.33公里，危桥改造工程逐年加固完善，安保生命防护工程得到切实增强，农村公路管理素质、养护技能、专业规范化养护水平逐步提升，不断加强和提高农村公路综合交通一体化水平。

3.2018年在建项目监督情况：在建项目241个,共计1837.41km，质量监督覆盖率100%。2018年交竣工验收情况：在目前已完工交验的公路建设项目中，完成交工验收项目1个，交工验收合格率100%。完成竣工验收项目13个，竣工验收合格率100%，优良率为7.14%。其中合格工程12个，优良工程1个。

（四）效果情况分析

1、经济效益：科学预算项目资金，确保合理的投入产生较高的经济效益。

2、社会效益：项目的投入，为全市社会发展起到积极的推动作用。

3、社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度较好。

四、存在的问题和整改情况

无

五、绩效自评结果应用

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

七、其他需说明的情况

无

附件1.2020年度部门整体支出绩效自评报告（保山市交通运输局部门）

附件2.2020年度部门整体支出绩效自评表（保山市交通运输局部门）