一、项目基本情况
原大瑞铁路初步设计批复保山站房4000平方米，由于批复时间较早，已不能满足保山经济发展的需要，经多次向上争取，保山站站房规模扩至12000平方米，增加投资由地方承担，已申请专项债券资金支付9600万元，根据国铁集团、省人民政府《关于新建大理至瑞丽铁路大理至保山段保山站永平站漾濞站站房调整规模I类变更设计的批复》（铁鉴函〔2020〕576号），保山市应承担保山站站房扩大规模增加投资共9925万元，还需拨付325万元，市级预算安排80%计260万元，隆阳区承担65万元。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
部门整体支出和项目支出绩效自评工作是绩效管理工作的重要部分，为保证绩效管理工作顺利开展，我局成立了由局长任组长，副局长为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室在资财审计科。
（二）组织过程
按照《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩﹝2022﹞4号）要求,资财审计科对需要开展绩效自评的项目进行梳理，并下发通知，明确评价范围、评价主体和工作要求。相关科室及企业围绕2021年预算制定的项目绩效目标及绩效指标开展自评，并收集佐证材料，完善自评表，形成自评报告，提交领导小组办公室进行汇总报市财政。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况
根据《保山市财政局关于2021年部门预算的批复》（保财建〔2021〕6号），市财政下达市交通运输局保山站房规模扩大工程建设经费260万元。
2.项目资金执行情况
市交通运输局2021年9月1日拨滇西铁路公司160万元，9月7日拨100万元。
3.项目资金管理情况
资金使用属于“三重一大”事项，经党组会研究同意并完成签批手续后拨付项目单位。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况
时效指标：保山站房与大保段同步建成使用。分值40分：保山站房按期建成投入使用得40分，每超期一个月扣5分，扣完为止。
目前，国铁集团尚未公布大保段通车具体时间，大瑞指挥部明确：力争2022年上半年达到开通条件。保山站站房及附属工程验收已于4月份完成。自评得满分，根据年度绩效目标权重80%计算，40分折合32分。
2.效益指标完成情况
社会效益指标：站房规模扩大至12000平方米后，提高客运承载能力。分值40分：站房建成12000平方米得40分，否则不得分。
目前，保山站已按12000平方米建成，自评得满分，根据年度绩效目标权重80%计算，40分折合32分。
3.满意度指标完成情况
服务对象满意度指标：保障交通组织顺畅，提高群众出行满意度。分值20分：群众满意度调查高于70%以上为20分，每低于10个百分点扣5分，扣完为止。
广大群众对保山站站房规模扩大至12000平方米非常满意，自评得满分，根据年度绩效目标权重80%计算，20分折合16分。
四、绩效目标偏差大或目标未完成原因及改进措施无
无。
五、绩效自评结果
自评得分 100分,自评等级“ 优秀”。
六、结果公开情况和结果应用方案
（一）结果公开情况
市财政局及相关部门审核后在部门网站上进行公开。
（二）结果应用方案
建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）绩效自评工作的经验
无。
（二）绩效自评工作中需改进的问题和建议
无。
八、其他需说明的问题
无。
保山市交通运输局
2022年5月17日
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