一、项目基本情况
由于我市农村公路养护工作任务繁重，点多面广，线路长，农村公路建设分布在75个乡镇，956个行政村中，2021年全市农村公路列养里程12488.843公里，其中县道（含地方管养国省道）统计列养里程3519.245公里，占列养里程的28.18%；乡道统计列养里程6244.094公里，占列养里程的50%；村道统计列养里程2725.504公里，占列养里程21.82%。而我单位每年的财政公用经费不能满足日常养护管理工作的开支，为了管理指导工作的顺利开展，现特向保山市财政局申请保山市农村公路养护管理经费，每年度10万元。业务补助经费主要用于人员出差费、劳务费、办公费和邮电费等。补助经费使用原则：“严格执行补助经费用途，以收定支，量入为出，坚持专款专用”。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩﹝2022﹞4号）文件精神，为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，结合单位实际，成立领导小组，负责对保山市农村公路养护管理经费项目预算支出情况开展绩效评价工作。工作领导小组成员：
组 长：卢一玮（市地方公路管理处负责人）
副组长：茶 冉（市地方公路管理处副处长）
成 员：段静昌、段晓龙、陆应芬、张继宏、郭金泽
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
根据保山市财政局预算，2021年安排保山市农村公路养护管理经费10万元，到位7.21万元，到位率72.1%。
2项目资金执行情况。
截止至2021年12月31日，除财政收回2.78万元外，管理经费7.21万元已全部用于养护管理工作人员差旅费、办公费、资料印刷费、单位电话费等。
项目资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3.项目资金管理情况。
该项目资金严格按专项资金管理的相关制度执行，会计核算及账务处理严格按行政事业单位的会计核算办法执行。该项目所有支出严格执行相关专项资金管理办法，做到专款专用、财务处理及时、会计核算规范。项目在实施过程中，努力节约支出，加强会计核算，提高资金使用效益，并如实反映单位财务状况。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
加强管理，厉行节约，保证工作人员差旅费、办公费、资料印刷费等需要，确保各项工作任务圆满完成。
（1）2021年年初计划向上争取农村公路养护资金5000万元，年末实际向上争取农村公路养护资金12163万元。
2.效益指标完成情况。
加强管理，厉行节约，确保资金社会效益最大化。
（1）年初计划全年预算数执行率100%，年末市级完成全年预算数执行率72.1%； （2）年初计划县级农村公路优良中等路率88%、乡级农村公路优良中等路率80%、村级农村公路优良中等路率74%，年终县级农村公路优良中等路率84.45%、乡级农村公路优良中等路率80.24%、村级农村公路优良中等路率78.68%。（3）年初计划县级农村公路绿化率94%、乡级农村公路绿化率70%、村级农村公路绿化率59%，年终县级农村公路绿化率92.7%、乡级农村公路绿化率71.89%、村级农村公路绿化率64.43%。
3.满意度指标完成情况。
强化管理措施，努力提高群众满意度。2021年根据抽查满意度为90%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
县级农村公路优良中等路率、县级农村公路绿化率由于制定项目绩效目标时参考的是2020年省级下达养护指标，2021年养护质量指标省级于2021年初才下达，省级考虑各州市县道硬化工程实施已有10余年，进入大中修高峰期，故较2020年指标下降较多，2021年实际已完成省级下达的指标任务。
五、绩效自评结果
项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题；项目的实施加快推进了全市农村公路建设项目管理体系建设，强化了项目管理，加快了项目建设进度，提高项目建设工程质量，改善了农村交通状况，改善了广大农村群众的出行条件，推进社会主义新农村建设；管理制度的健全完善，为全面完成各项绩效指标、有效促进部门履职绩效目标实现奠定坚实基础。
总体评分94.8分。
六、结果公开情况和应用打算
继续加强农村公路建设管理工作，加强考核和督查力度，督促各项工程增加主动性和紧迫性，以时不待我的精神抓好各项目从工可、设计、施工的各个环节，确保每个工程按时开工建设和按时交工验收。
加强项目资金预算管理，强化节约意识，提高资金使用效益，确保各项工作经费保障需要，保证各项管理指导工作的顺利开展和各项任务的圆满完成。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
1.管理经验：
（1）领导重视，提高认识，强化管理；
（2）认真编制项目资金预算；
（3）资金使用严格按照项目预算执行；
（4）加强项目资金使用进度管理。
2.需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。
3.思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。
八、其他需说明的问题
我市农村公路建设项目工作任务重，并且点多面广，为了强化管理指导业务工作，需要市财政增加并确保项目经费到位，确保人员工作经费需要。
保山市地方公路管理处
2022年5月19日
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